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一、單位基本情況

（一）基本情況

1．主要職能。邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定；領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)，打造帶動(dòng)沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況：2022年騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

人員情況：邊合區(qū)管委會(huì)總編制6名，行政編制0名，事業(yè)編制6名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，黨工委書記由騰沖市委書記兼任。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：黨工委副書記兼主任1名；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名：黨工委副書記1名，紀(jì)工委書記1名，管委會(huì)副主任3名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)24名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（含紀(jì)工委副書記1名、總工程師1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位投資促進(jìn)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

年末實(shí)有人數(shù)41人，其中行政人員35人，事業(yè)人員6人。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值132.9億元，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值130.2億元，同比增 11%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值46.2億元、同比增11%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入112億元，同比增10%。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)。以“大抓項(xiàng)目年”為抓手，全面落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)掛鉤、“六個(gè)一批”項(xiàng)目推進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目督查督辦等工作制度，編制完成2022年投資計(jì)劃盤子，確定全年投資支撐項(xiàng)目18項(xiàng)，其中：續(xù)建4項(xiàng)，新開工14項(xiàng)。1-11月,完成固定資產(chǎn)投資24.1億元，同比增長14.2%，其中非電工業(yè)投資13.6億元。云叢酒業(yè)中高端白酒一體化生產(chǎn)基地項(xiàng)目、華宇生物動(dòng)物疫苗生產(chǎn)項(xiàng)目、凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目、邊民互市建設(shè)項(xiàng)目、跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)，建設(shè)時(shí)序進(jìn)度達(dá)到預(yù)期。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資26億元，同比增長15%,其中非電工業(yè)投資15億元。

3.招商引資扎實(shí)開展。堅(jiān)持把招商引資作為“一把手”工程，聚焦生物醫(yī)藥、商貿(mào)物流、康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、擴(kuò)鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，通過“一把手”帶頭招商、以商招商等精準(zhǔn)手段，招商引資工作扎實(shí)開展。1-11月，招商引資實(shí)際引進(jìn)國內(nèi)到位資金18.83億元人民幣，完成年度下達(dá)招商引資任務(wù)（42億元）的44.8%。新簽約引進(jìn)“貝德服裝騰沖服裝生產(chǎn)項(xiàng)目二期項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)植物精油提取加工項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)旅游工藝品加工項(xiàng)目”“騰沖翡翠文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)農(nóng)產(chǎn)品及中藥材種植、收購、加工、銷售、技術(shù)培訓(xùn)一體化項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目，合同協(xié)議資金8.8億元人民幣。

4.開放合作穩(wěn)步發(fā)展。加快推進(jìn)中國猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目累計(jì)完成投資8億多元，猴橋口岸邊民互市場所改擴(kuò)建項(xiàng)目累計(jì)完成投資1.7億元，猴橋國際物流園項(xiàng)目累計(jì)完成投資2.46億元。積極做好地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)，中國猴橋－緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目成功獲批3.5億元地方政府專項(xiàng)債券支持，爭取猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元。持續(xù)跟進(jìn)緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目，力爭盡快取得新的突破。

5.營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，全方位開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極配合做好省級(jí)年度交叉執(zhí)法檢查、中央環(huán)保督察等反饋問題的整改，全面開展日常監(jiān)督檢查，生態(tài)環(huán)境保護(hù)各方責(zé)任全面壓實(shí)。抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)專家隱患排查整改治理專項(xiàng)行動(dòng)、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)、安全生產(chǎn)三級(jí)教育培訓(xùn)工作、消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)、專項(xiàng)整治三年行動(dòng)等，園區(qū)安全生產(chǎn)形勢整體可控，一年來未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中和產(chǎn)城融合新區(qū)中和東路道路工程、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國際電工電氣產(chǎn)業(yè)園新建道路（園興路延長線）建設(shè)項(xiàng)目、園興路擴(kuò)建工程（寶濟(jì)路至怡德路段）等基礎(chǔ)項(xiàng)目快速推進(jìn)，發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善。

6.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總體要求，扎實(shí)推進(jìn)“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”各項(xiàng)工作，重點(diǎn)抓好主體責(zé)任落實(shí)、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、黨組織建設(shè)、基礎(chǔ)黨務(wù)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、非公黨建示范點(diǎn)打造等工作，黨建引領(lǐng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的核心地位和領(lǐng)導(dǎo)作用進(jìn)一步發(fā)揮。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，園區(qū)政治生態(tài)持續(xù)凈化。扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能建設(shè)，黨員干部作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè)激情、推動(dòng)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。全力支持配合省委、市委對(duì)開發(fā)區(qū)開展專項(xiàng)巡察，扎實(shí)做好巡察反饋意見的整改落實(shí)。

二、部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)

我單位按照部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)率要達(dá)到100%的要求，對(duì)2021年度由本級(jí)預(yù)算資金安排的14個(gè)項(xiàng)目共計(jì)151.24萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)疫情防控、園區(qū)規(guī)劃編制、黨建工作、安全生產(chǎn)服務(wù)等；同時(shí)也對(duì)邊合區(qū)管委會(huì)部門整體支出開展了績效自評(píng)。邊合區(qū)疫情防控、園區(qū)規(guī)劃編制、黨建工作、安全生產(chǎn)服務(wù)等項(xiàng)目支出得分均大于90分以上。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。

2.項(xiàng)目實(shí)施。按規(guī)定專項(xiàng)安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。

3.完成結(jié)果。項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目情況：14個(gè)項(xiàng)目資金均已使用完畢，支出進(jìn)度為100%。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果、績效評(píng)價(jià)結(jié)果，專項(xiàng)資金管理合規(guī)。

4.項(xiàng)目效果。項(xiàng)目實(shí)施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會(huì)滿意度較好。

三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（一）部門基本情況。

1.部門概況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)為保山市委、市政府的正處級(jí)派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、建設(shè)局、國有資產(chǎn)管理辦公室、自然規(guī)劃局。

2.部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。

3.部門整體收支情況

2022年度預(yù)算收入17,991,631.26元。其中：財(cái)政撥款收入17,991,631.26元，占總收入的100%；2022年度支出合計(jì)17,991,631.26元，其中：基本支出14,760,118.91元，占總支出的82.04%；項(xiàng)目支出3,231,512.35元，占總支出的17.96%。

4.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2022年沒有制定新的預(yù)算管理制度。

（二）績效自評(píng)工作情況。

1.績效自評(píng)目的

通過績效評(píng)價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況，以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。  

2.自評(píng)指標(biāo)體系

本部門的自評(píng)指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

3.自評(píng)組織過程

一是準(zhǔn)備階段，成立績效評(píng)價(jià)工作小組，根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求和管委會(huì)安排部署，由財(cái)政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，并具體開展本部門績效評(píng)價(jià)工作。   

二是實(shí)施階段，召開項(xiàng)目績效自評(píng)布置會(huì)，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項(xiàng)目績效預(yù)算中所提出的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績效自評(píng)指標(biāo)，下發(fā)績效自評(píng)工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績效自評(píng)工作，根據(jù)各單位提供的績效自評(píng)報(bào)告，邊合區(qū)財(cái)政分局梳理匯總后形成部門自評(píng)報(bào)告。

三是整改階段，待自評(píng)報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后，按市財(cái)政局提出的整改意見進(jìn)行整改，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。

四是總結(jié)階段，總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評(píng)資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

（三）評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。

保山市騰沖邊合區(qū)管委會(huì)部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分95分。

1.預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績效目標(biāo)要素較為完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。

2.預(yù)算執(zhí)行。本單位本年度收入支出預(yù)決算差異率均為24.52%，主要原因是公安經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少1730000元，疫情防控經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少740000元，預(yù)決算差異率與上年對(duì)比有下降。三公經(jīng)費(fèi)657,524.55元，較年初預(yù)算數(shù)980000元，減少322475.45元，減少32.91%；會(huì)議費(fèi)較年初預(yù)算減少96.06%；培訓(xùn)費(fèi)較年初預(yù)算減少32.22%；以上數(shù)據(jù)表明年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。

3.完成結(jié)果。部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面有違紀(jì)違規(guī)問題。

4.存在的問題和整改情況

對(duì)開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待提高，評(píng)價(jià)體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會(huì)也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，科學(xué)編制評(píng)價(jià)體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

邊合區(qū)管委會(huì)積極推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，對(duì)本部門績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，予以表揚(yáng)，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)不到績效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)，在本部門網(wǎng)站公開，并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。