| 索引號 | 56005257-0-/2021-0730001 | 發(fā)布機構 | 云南騰沖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 自評報告 | 發(fā)布日期 | 2021-07-30 16:45:20 |
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一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。邊合區(qū)發(fā)展建設實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領導下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設，黨工黨和管委會統(tǒng)一負責邊合區(qū)開發(fā)建設及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化、社會和黨的建設、具體職責如下：
（1）認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定； 領導邊合區(qū)黨的工作，負責邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理、社會管理權限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)章和有關邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準后組織實施。（5）負責規(guī)劃、建設、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎設施，負責做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負責入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設項目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務和管理工作。（7）負責管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負責轄區(qū)內(nèi)的社會事業(yè)發(fā)展和社會事務管理工作。（9）負責轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進和對外經(jīng)濟技術合作工作。（10）負責轄區(qū)內(nèi)的財政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負責邊合區(qū)BT、BOT運營的監(jiān)管和風險控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關商品流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務國家實施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為目標，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務平臺，打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設民族團結、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項。
2．機構情況：2020年騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會機構數(shù)1個。
人員情況：邊合區(qū)管委會總編制6名，行政編制0名，事業(yè)編制6名。處級領導職數(shù) 6 名，黨工委書記由騰沖市委書記兼任。其中，正處級領導職數(shù) 1 名：黨工委副書記兼主任 1 名；副處級領導職數(shù) 5 名：黨工委副 書記 1 名，紀工委書記 1 名，管委會副主任 3 名。科級領導職數(shù) 24 名：正科級領導職數(shù) 13 名（含紀工委副書記 1 名、總工程師 1名），副科級領導職數(shù) 11 名。保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會所屬事業(yè)單位投資促進局科級領導職數(shù) 2 名：正科級領導 職數(shù) 1 名，副科級領導職數(shù) 1 名。
年末實有人數(shù)41人，其中行政人員35人，事業(yè)人員6人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
2020年，邊合區(qū)始終堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，圍繞“一條主線、三化發(fā)展”的工作思路，采取積極有效措施，頂住各方面風險壓力，在逆境中艱難突圍，園區(qū)經(jīng)濟社會整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中求進、進中向好的發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向前進。
（一）經(jīng)濟運行逆勢上揚，指標增速位居前列。積極應對經(jīng)濟下行及疫情沖擊，全力抓好企業(yè)復工復產(chǎn)、達規(guī)達產(chǎn)，經(jīng)濟指標增速全部實現(xiàn)扭負為正。1-11月，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值130.02億元、同比增6.2%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值127.18億元、同比增8%；實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值43.57億元、同比增7.4%；實現(xiàn)工業(yè)主營業(yè)務收入119.45億元、同比增2.1%，主要指標增幅在全市均名列前茅。新培植艾特佳新能源、中泰輕型建材和筑業(yè)混凝土有限公司3戶規(guī)模以上企業(yè)。
（二）財政收支運行良好，金融風險有效防范。積極應對減稅降費、經(jīng)濟下行、政策收緊等疊加沖擊，全面落實“六穩(wěn)”要求，全力做好“六保”工作，積極防范和化解金融風險，為發(fā)展提供保障。一是財政收支運行良好。全年完成一般公共預算總收入8070萬，占年初預算的119%；其中地方一般公共預算收入5962萬，占年初預算的118%、同比增19.5%，增幅位居全市前列。累計向上爭取資金4232.77萬元，超過市級下達任務的75.5%。完成一般公共預算支出8237.74萬元，占年初預算的111%、同比增11.7%。二是金融風險有效防范。猴橋口岸物流中心建設項目貸款、農(nóng)行2億元貸款、中博基金2億元融資、“19騰沖物流園NPB”二級市場出售回款等融資項目獲批投放；申報地方政府專項債券項目6項，進入國家發(fā)展改革委、財政部項目庫4項，通過省財政廳初審2項。全年累計融資到位資金10.22億元，圓滿完成年度10億元的目標任務，保證了平臺公司正常還本付息及部分工程款支付，未發(fā)生重大金融風險。
（三）招商引資穩(wěn)步開展，產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)壯大。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、延鏈、補鏈、強鏈，聚焦綠色食品加工、生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)，全年新簽約引進河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項目、防護口罩生產(chǎn)項目，與騰沖市人民政府共同引進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項目、融創(chuàng)集團“大和順”項目等，合同協(xié)議資金共27.2億元。年內(nèi)實際引進國內(nèi)到位資金22.72億元；實際利用外資1197萬美元，超過保山市級下達任務1147萬元，利用外資居全市第一。
（四）項目建設快速推進，固投保持高位增長。把項目建設作為工作的“牛鼻子”，2020年積極爭取列入省“四個一百”重點建設項目、省“補短板、增動力”項目、保山市“211”重點建設項目等共20項。猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心建設項目、中和東路建設項目、伴手禮加工園區(qū)基礎設施建設項目、新綠色現(xiàn)代中藥一期建設項目、榮鋰4萬噸鋰電子電池負極材料生產(chǎn)項目、華宇生物動物疫苗生產(chǎn)項目等一批省、市重點項目建設快速推進，叢臺酒業(yè)酒類生產(chǎn)加工及5A級酒文化項目、精華康城項目、和順苑想項目等前期工作快速推進。1-11月，累計完成固定資產(chǎn)投資26億元、同比增26%，增幅位居全市前列。
（五）對外開放取得突破，跨境合作全面展開。牢牢把握習近平總書記訪問緬甸、考察云南歷史性機遇，全面加快對外開放步伐。一是中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)項目穩(wěn)步推進。目前猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項目已累計完成投資7億元人民幣。猴橋口岸通關基礎設施建設項目和猴橋國際物流園項目統(tǒng)籌推進，《中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)總體規(guī)劃》和《黑泥塘口岸修建性詳細規(guī)劃》編制成果基本完成。邊民互市與國際物流園項目用地轉讓以及環(huán)評、水保、地勘等相關前期工作正在開展，國際物流園項目全面開工建設。緬甸甘拜地片區(qū)已累計完成投資8000多萬元人民幣，項目通過了緬甸國家投資委員會第二次答辯。二是緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目穩(wěn)步推進。項目前期要件編制工作取得階段性成果，項目總體規(guī)劃、可行性研究報告、商業(yè)計劃編制成果基本達成共識，正在等待聯(lián)邦政府審核、批準。項目用地收儲工作正在開展，項目招投標準備工作有序推進。
（六）園區(qū)改革深入推進，轉型升級成效顯著。根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥推進開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升，做好規(guī)劃區(qū)范圍重新調(diào)整、管委會內(nèi)設機構調(diào)整、存在問題整改等各項工作，目前優(yōu)化提升方案已通過省級部門初審，待報省人民政府審批。根據(jù)國家、省發(fā)改委的安排，積極做好國家級縣城產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園區(qū)申報工作，目前已通過省級審查，準備上報國家有關部委審批，如能獲批將成為云南省唯一的一家縣城產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園區(qū)。高站位、高標準、高質(zhì)量做好園區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作，目前規(guī)劃編制工作正快速開展，已進行兩次征求意見。同時，園區(qū)應急管理、構建和諧勞動關系、生態(tài)環(huán)境保護等各項工作統(tǒng)籌推進，均取得較好成績。
（七）意識形態(tài)持續(xù)抓好，對外宣傳不斷加強。以學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神等為重點，組織開展黨工委理論學習中心組集中學習13次。組織開展學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神學習討論活動、“邊疆、民族、山區(qū)、美麗”新市情討論活動，通過集中學習、交流研討、理論宣講、專題黨課、理論考試等多種形式持續(xù)推進理論學習走深走實。強化對外宣傳，利用門戶網(wǎng)站、微信公眾號等開展疫情防控、園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展對外宣傳，累計發(fā)布外宣信息90余篇，上報黨委、政府信息135期，圓滿完成市級下達的年度指標任務。
（八）法治建設扎實有力，平安創(chuàng)建成效顯著。持續(xù)深入推進“平安園區(qū)”創(chuàng)建工作，建立完善黨工委、管委會領導掛鉤聯(lián)系重點項目重點企業(yè)、領導干部定期接訪下訪、信訪工作聯(lián)席會議、矛盾糾紛預警、企業(yè)和境外人員網(wǎng)格化管理等系列工作制度，群防群控、聯(lián)防聯(lián)控的工作機制發(fā)揮有效作用。深入開展“七五”普法系列宣傳、學習、教育活動，受益人群達到6800余人次。深入推進掃黑除惡專項斗爭，聚焦長效常治，緊盯線索核查、專案攻堅、打傘破網(wǎng)、打財斷血和綜合治理，共接收線索43條、辦結41條，上級正在審查2條。全力維護轄區(qū)社會治安環(huán)境，全力化解矛盾糾紛，堅決打擊違法犯罪，園區(qū)法制環(huán)境、發(fā)展環(huán)境安全和諧穩(wěn)定。
（九）積極助力脫貧攻堅，包保責任全面落實。認真落實“掛包幫”“轉走訪”及“三掛三包三同責”制度，組織干部職工圍繞“六看六幫”、“工作重心六轉移”扎實開展入戶幫扶工作。通過掛鉤幫扶，掛鉤社區(qū)脫貧質(zhì)量進一步鞏固，掛鉤戶脫貧退出工作扎實有序推進，貧困戶住房、庭院硬化、入戶道路硬化等短板工作全面完成，有力提升了群眾對脫貧攻堅工作的認可度，激勵了貧困戶對美好生活的向往和自信，增強了群眾對黨和政府的感恩之心。2020年，管委會安排資金3.89萬元開展“暖心活動”，支持中和鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)和掛鉤社區(qū)涉貧資金補助139.34萬元。
（十）黨建工作扎實推進，組織建設不斷提升。始終堅持“抓好黨建就是最大的政績”的理念，夯實基礎，突出特色，逐步形成了邊合區(qū)特色黨建品牌，為園區(qū)經(jīng)濟社會的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅強的政治保證和組織保障。個黨工委年內(nèi)牽頭專題研究黨建工作5次，班子成員帶隊開展黨建工作調(diào)研、督查11次，安排黨建工作經(jīng)費200萬元。加強非公企業(yè)黨組織建設，全面落實“15311”黨建經(jīng)費補助機制，向16家非公企業(yè)派出黨建指導員，在6個非公企業(yè)黨組織配備各配備1名兼職非公黨建助理員。新單獨組建非公企業(yè)黨組織2個，完成6個任期屆滿基層黨組織的換屆工作。組織開展年度黨組織書記抓基層黨建工作述職。新建成規(guī)范化達標黨支部2個，實現(xiàn)全部達標。新發(fā)展黨員3名。以“黨建引領、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”為主題，新打造“大家文化黨建示范點”，牽頭對“藝緣”黨建示范點進行了提升改造，初步形成了“石頭+木頭、匠心+創(chuàng)新”的非公黨建特色品牌。抓好科級干部隊伍建設，年內(nèi)組織調(diào)整科級干部1批次、2人次。領導班子及領導干部帶頭查找個人“最不滿意三項工作”，認真研究制定整改措施，切實抓好整改落實。堅決落實《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，狠抓黨的政治、思想、組織、作風、紀律和制度建設，推動全面從嚴治黨不斷深入，切實把黨風廉政建設和反腐敗工作納入黨工委、管委會總體部署，真正做到與園區(qū)發(fā)展同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核，在6個領導班子和22名實職副科級（含事業(yè)副科1名）以上領導中全面實施主體責任全程紀實制度。一年來，邊合區(qū)黨員領導干部沒有因違紀違法受到處理的現(xiàn)象。
二、績效目標完成情況。
（一）概述項目績效目標完成情況。
2020年度由本級預算資金安排的19個項目共計408.21萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)疫情防控、規(guī)劃編制、社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、公安分局辦案經(jīng)費等；市級專項資金安排的6個項目共計79.17萬元；中央資金安排的1個項目90萬元。經(jīng)過評價，本級預算資金安排的19個項目全部完成績效目標，資金當年全部使用完畢，評價得分均大于95分；上級資金安排的項目部分未能完成績效目標，資金尚未使用，評價得分85分以上。
1.項目決策。項目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，與項目年度目標一致，項目實施結果與規(guī)劃計劃基本一致，項目設立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴密。
2.項目實施。按規(guī)定專項安排預算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。
3.完成結果。項目資金撥付到具體項目情況：本級19個項目資金均已使用完畢，上級專項資金支出進度僅為21%。根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結果、績效評價結果，專項資金管理合規(guī)。
4.項目效果。項目實施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導作用，社會滿意度較好。
（二）概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況。
1. 部門基本情況
（1）部門概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會為保山市委、市政府的正處級派出機構，實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設11個正科級機構，分別是黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政分局、投資促進局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應急管理局、建設局、國有資產(chǎn)管理辦公室、自然規(guī)劃局。
（2）部門績效目標的設立情況
一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制、努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達到預期。
（3）部門整體收支情況
2020年度預算收入2079.48萬元。其中：財政撥款收入2079.48萬元，占總收入的100%；2020年度支出合計2043萬元，其中：基本支出1598.47萬元，占總支出的78.24%；項目支出444.54萬元，占總支出的21.76%。
（4）部門預算管理制度建設情況
2020年沒有制定新的預算管理制度。
2. 績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過績效評價掌握本單位上年度基本支出、項目支出及資產(chǎn)運行情況，以及實際履行職責的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評價資料報送情況的方面找出部門整體運行中取得的經(jīng)驗和存在的問題，并提出意見建議，以此完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體運行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（2）自評指標體系
本部門的自評指標體系如下：年度目標包括職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范。職責履行良好分為項目職責履行和機關工作職責履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務對象滿意度，預算配置科學分為預算編制科學、基本支出足額保障、確保重點支出安排和嚴控“三公經(jīng)費”支出，預算執(zhí)行有效分為嚴格執(zhí)行預算、嚴控結轉結余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”減支節(jié)效，預算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
(3)自評組織過程
一是準備階段，成立績效評價工作小組，根據(jù)上級相關文件要求和管委會安排部署，由財政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評價工作小組，組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，并具體開展本部門績效評價工作。
二是實施階段，召開項目績效自評布置會，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、標準，掌握評價的時間和有關要求。由各局室結合項目績效預算中所提出的指標制定所負責的項目績效自評指標，下發(fā)績效自評工作通知至各預算單位及園區(qū)涉及的相關企業(yè)，安排績效自評工作，根據(jù)各單位提供的績效自評報告，邊合區(qū)財政分局梳理匯總后形成部門自評報告。
三是整改階段，待自評報告報市財政局之后，按市財政局提出的整改意見進行整改，及時向市財政局報告整改情況。
四是總結階段，總結評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
保山市騰沖邊合區(qū)管委會部門整體支出績效評價得分98分。
1.預算編制。部門年初預算編制科學準確，部門績效目標要素較為完整，績效指標細化量化。
2.預算執(zhí)行。本單位本年度收入支出預決算差異率均不大。但支出里的基本支出的公用經(jīng)費決算數(shù)比預算數(shù)減少196.98萬元，差異率為29.04%，三公經(jīng)費115.16萬元，較年初預算數(shù)134萬元，減少18.84萬元，下降14.05%；會議費較年初預算下降28%；培訓費較年初預算增長876.97%；以上數(shù)據(jù)表明年初預算與決算數(shù)偏差程度還是較大。
3.完成結果。部門預算項目執(zhí)行進度雖仍有執(zhí)行進度未達到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預算管理方面有違紀違規(guī)問題。
4.存在的問題和整改情況
對開展財政支出績效評價工作的重要性認識有待提高，評價體系建設沒有細化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會也制定了相應的整改措施，即應加強學習，提高認識，科學編制評價體系，制定有力的工作措施，有效推進財政支出績效評價工作。
5.績效自評結果應用
邊合區(qū)管委會積極推進評價結果的應用，建立結果運用機制，對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化，對績效評價結果較好的，予以表揚，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價發(fā)現(xiàn)問題，達不到績效目標或評價結果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項目或減少預算。
6.主要經(jīng)驗及做法
提高認識，加強領導，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機制，明確項目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責任主體，財務部門負責績效管理的組織實施和監(jiān)督。年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底做出績效目標評價，在本部門網(wǎng)站公開，并將評價結果應用于實際工作中，促進各項管理工作。
（三）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表1-附表8）
