| 索引號 | 56005257-0-/2020-1215001 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 自評報告 | 發(fā)布日期 | 2020-12-15 16:19:13 |
| 文號 | 瀏覽量 |
（一）項目支出績效自評
我單位按照部門預(yù)算項目自評率要達(dá)到100%的要求，對2019年度由本級預(yù)算資金安排的9個項目共計298.70萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項目審計、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費等；市級專項資金安排的3個項目，保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)中和東路項目前期費市級補助60萬元，扶貧開發(fā)工作成效考核獎補資金55萬元、2019年貧困縣總隊長（副總隊長）及市級駐村隊員工作經(jīng)費5萬元；省級資金安排的2個項目，2019年第一批省級預(yù)算投資古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)建設(shè)省級補助資金2000萬元，2019年度省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項目500萬元；同時也對邊合區(qū)管委會部門整體支出開展了績效自評。
邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項目審計、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費等項目支出得分均大于95分；專項資金項目得分85分以上。
1.項目決策。項目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，與項目年度目標(biāo)一致，項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃基本一致，項目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。
2.項目實施。按規(guī)定專項安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。
3.完成結(jié)果。項目資金撥付到具體項目情況：本級9個項目資金均已使用完畢，省市級專項資金支出進(jìn)度為50%。根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果、績效評價結(jié)果，專項資金管理合規(guī)。
4.項目效果。項目實施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會滿意度較好。
（二)部門整體支出績效自評報告
1. 部門基本情況
（1）部門概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會為保山市委、市政府的正處級派出機構(gòu)，實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個正科級機構(gòu)，分別是政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、住建局、自然資源分局、國資辦。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。
（3）部門整體收支情況
2019年度預(yù)算收入2186.20萬元。其中：財政撥款收入2186.20萬元，占總收入的100%；2019年度支出合計2138.23萬元。其中：基本支出1814.53萬元，占總支出的84.86%；項目支出323.70萬元，占總支出的15.14%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
2019年沒有制定新的預(yù)算管理制度。
2. 績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過績效評價掌握本單位上年度基本支出、項目支出及資產(chǎn)運行情況，以及實際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評價資料報送情況的方面找出部門整體運行中取得的經(jīng)驗和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體運行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（2）自評指標(biāo)體系
本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項目職責(zé)履行和機關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
（3）自評組織過程
一是準(zhǔn)備階段，成立績效評價工作小組，根據(jù)上級相關(guān)文件要求和管委會安排部署，由財政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評價工作小組，組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，并具體開展本部門績效評價工作。
二是實施階段，召開項目績效自評布置會，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項目績效預(yù)算中所提出的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項目績效自評指標(biāo)，下發(fā)績效自評工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績效自評工作，根據(jù)各專項的績效自評報告，邊合區(qū)財政分局梳理匯總后形成部門自評報告。
三是整改階段，待自評報告報市財政局之后，按市財政局提出的整改意見進(jìn)行整改，及時向市財政局報告整改情況。
四是總結(jié)階段，總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
保山市騰沖邊合區(qū)管委會部門整體支出績效評價得分98分。
（1）預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績效目標(biāo)要素較為完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。
（2）預(yù)算執(zhí)行。3、6、9、12月部門預(yù)算實際支出進(jìn)度分別是20.9%、43.5%、66.9%，100%，執(zhí)行進(jìn)度較好；三公經(jīng)費91.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)103萬元，減少11.22萬元，下降10.9%；會議費較年初預(yù)算下降48%；培訓(xùn)費較年初預(yù)算下降69.7%；年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。
（3）完成結(jié)果。部門預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。
4.存在的問題和整改情況
對開展財政支出績效評價工作的重要性認(rèn)識有待提高，評價體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，科學(xué)編制評價體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財政支出績效評價工作。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
邊合區(qū)管委會積極推進(jìn)評價結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運用機制，對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化，對績效評價結(jié)果較好的，予以表揚，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項目或減少預(yù)算。
6.主要經(jīng)驗及做法
提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機制，明確項目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評價，在本部門網(wǎng)站公開，并將評價結(jié)果應(yīng)用于實際工作中，促進(jìn)各項管理工作。
（三）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
