| 索引號(hào) | 01526039-0/20231129-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:43:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003001000
目錄
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。”貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。保證我鄉(xiāng)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費(fèi)的每一分錢(qián)，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運(yùn)轉(zhuǎn)上。
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，不斷促進(jìn)全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園教育事業(yè)發(fā)展。
2.做好本鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
3.認(rèn)真完成財(cái)務(wù)方面年初預(yù)算、年末決算；認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)；及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理；認(rèn)真填報(bào)各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送；完成了往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納；負(fù)責(zé)生源地助學(xué)貸款管理工作，生源地助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校；
2.騰沖市新華中學(xué)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制144人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)27,043,068.29元。其中：財(cái)政撥款收入27,043,068.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,292,942.79元，增長(zhǎng)9.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,292,942.79元，增長(zhǎng)9.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：一是2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)46,295.95元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,408,598.04元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)27,043,068.29元。其中：基本支出21,118,676.29元，占總支出的78.09%；項(xiàng)目支出5,924,392.00元，占總支出的21.91%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加555,632.09元，增長(zhǎng)2.10%。其中：基本支出增加884,344.75元，增長(zhǎng)4.37%；項(xiàng)目支出減少328,712.66元，下降5.26%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：一是2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)375,008.61元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,118,676.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,282,606.60元，占基本支出的96.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)836,069.69元，占基本支出的3.96％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,924,392.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.按照騰財(cái)教〔2021〕26號(hào)支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出維修（護(hù)）費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置25,800.00元；
2.按照騰財(cái)教〔2021〕39號(hào)第二批支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出維修（護(hù)）費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置295,000.00元；
3.按照騰財(cái)教〔2021〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物購(gòu)建330,000.00元；
4.按照騰財(cái)教〔2022〕67、69號(hào)支持學(xué)前教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出維修（護(hù)）費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置40,000.00元；
5.按照騰財(cái)教〔2021〕3、4、55、56、57號(hào)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)713,841.88元；,
6.按照騰財(cái)教〔2022〕8、9、10、36、37、38號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)476,015.95元；
7.按照騰財(cái)教〔2021〕102號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助433,724.36元；
8.按照騰財(cái)教〔2021〕120號(hào)預(yù)撥2022年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助120,500.00元；
9.按照騰財(cái)教〔2021〕125號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助75,611.90元；
10.按照騰財(cái)教〔2022〕53號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助1,015,193.91元；
11.按照騰財(cái)教〔2022〕91號(hào)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助95,950.00元；
12.按照騰財(cái)社〔2021〕141號(hào)2021年度省對(duì)下人力資源社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助16,000.00元；
13.按照騰財(cái)教〔2022〕35號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助988,250.00元；
14.按照騰財(cái)教〔2022〕41號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助62,250.00元；
15.按照騰財(cái)教〔2022〕57號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助756,750.00元；
16.按照騰財(cái)教〔2022〕71號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助60,000.00元；
17.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號(hào)化解債務(wù)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物購(gòu)建200,000.00元；
18.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕472號(hào)事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)審批補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出撫恤金219,504.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,043,068.29元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加559,934.65元，增長(zhǎng)2.11%，主要原因分析：一是2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)370,706.05元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出26,379,959.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.55%。主要用于主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出338,066.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出325,042.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,700.63元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,700.63元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因主要原因是按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1,700.63元，較上年支出減少1,700.63元，降幅100%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,700.63元，較上年減少1,700.63元，降幅100%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，原因是騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額56,963,707.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,597,871.72元，固定資產(chǎn)41,397,875.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,923,413.26元，無(wú)形資產(chǎn)44,547.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少578,645.63元，其中固定資產(chǎn)減少397,599.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值962,921.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額236,130.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出200,598.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出35,532.10元。授予中小企業(yè)合同金額236,130.10元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003001111
