| 索引號 | 01526376-31/20250421-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府辦公室 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2025-04-21 16:39:44 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、整體支出績效自評
（一）部門整體績效自評得分
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門整體績效自評得分95分，自評結(jié)果優(yōu)。
（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況
1. 執(zhí)行率情況。騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2024年度支出預(yù)算確定數(shù)3,171,303.32元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3,171,303.32元，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%，執(zhí)行率得分10分。其中：基本支出預(yù)算確定數(shù)2,860,224.35元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2,860,224.35元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目支出預(yù)算確定數(shù)311,078.97元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)311,078.97元，執(zhí)行率100%。（其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算確定數(shù)311,078.97元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)311,078.97元，執(zhí)行率100%）。
2. 完成的績效目標(biāo)。
2024年度，以《騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2024年度學(xué)校工作績效目標(biāo)管理考核細(xì)則》作為本學(xué)年工作的行動指南，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《細(xì)則》的各項(xiàng)要求，建立完備的績效考核管理機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)分工明確，職責(zé)明晰，制度完備，管理規(guī)范，執(zhí)行有力。托兒所校園整潔漂亮，文化氛圍濃厚，幼兒面貌好，教師和諧團(tuán)結(jié)、奮發(fā)向上，風(fēng)清氣正，態(tài)勢良好；托兒所積極開展豐富多彩的各類活動和幼兒綜合素質(zhì)評定，成效顯著，保教工作受到上級領(lǐng)導(dǎo)、家長和社會各界的好評。今后，托兒所將再接再厲，勤奮務(wù)實(shí)，繼續(xù)把各項(xiàng)工作做得更好。
3. 未完成的績效目標(biāo)。無
（三）存在的問題和原因
預(yù)算執(zhí)行分析不夠全面深入，預(yù)算執(zhí)行分析是財政預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，單位的預(yù)算執(zhí)行分析僅停留簡單的數(shù)據(jù)匯總，沒有從全方位、多層次、多角度反映財政支出狀況，未對財政支出結(jié)構(gòu)及變化趨勢進(jìn)行判斷，未實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算與執(zhí)行分析的有機(jī)結(jié)合。
原因：對預(yù)算執(zhí)行分析的重要性認(rèn)識不夠，為分析而分析，沒有達(dá)到應(yīng)有效果；會計核算未能滿足預(yù)算執(zhí)行分析對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的需求。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，提高運(yùn)行效率和使用效益。重點(diǎn)研究預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行全過程的管理，提供詳實(shí)準(zhǔn)確的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，并準(zhǔn)確預(yù)測預(yù)算收支的發(fā)展趨勢，進(jìn)一步提高財政預(yù)算的管理和決策水平。
2. 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價結(jié)果與預(yù)算管理結(jié)合起來，使部門預(yù)算更加精準(zhǔn)，科學(xué)合理，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
二、項(xiàng)目支出績效自評
（一）校舍修繕專項(xiàng)資金
1. 自評得分。
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所校舍修繕專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效自評得分96分，自評結(jié)果優(yōu)。
2. 績效目標(biāo)完成情況。
（1）執(zhí)行率情況。校舍修繕專項(xiàng)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)38,653.50元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)38,653.50元，執(zhí)行率為100%，得分10分。
（2）完成的績效目標(biāo)。保障所內(nèi)保教工作的正常運(yùn)行和幼兒設(shè)施安全。
（3）未完成的績效目標(biāo)。無
（二）非稅成本收入經(jīng)費(fèi)
1. 自評得分。
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所非稅成本收入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評得分92分，自評結(jié)果優(yōu)。
2. 績效目標(biāo)完成情況。
（1）執(zhí)行率情況。非稅成本收入經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)59,753.07元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)59,753.07元，執(zhí)行率100%，得分10分。
（2） 完成的績效目標(biāo)。保證幼兒2024年保教工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 未完成的績效目標(biāo)。無
三、佐證材料
（一）基本情況
1. 簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作。
2024年來，騰沖機(jī)關(guān)托兒所在市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨政中心工作，深入學(xué)習(xí)。取得的主要事業(yè)成效是較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，托兒所今年在校內(nèi)進(jìn)行了校舍的維修維護(hù)，讓托兒所煥然一新，吸引了更多的生源；我所對校園文化建設(shè)進(jìn)行了規(guī)劃和布置，使托兒所面貌一新，既體現(xiàn)了教師的專業(yè)素質(zhì)，又讓社會、家長和幼兒們感受托兒所的溫暖。今年全體教職工還進(jìn)行了育嬰師中級培訓(xùn)，不斷提高保教質(zhì)量，調(diào)整工作思路，聚焦幼兒教育，不斷提升幼兒學(xué)齡前保教工作，辦人民滿意的教育。
2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。
2024年度較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、社會和家長的高度認(rèn)可；托兒所今年對存在安全隱患的地方進(jìn)行了改造，幼兒安全得到保障；堅持黨建工作與保教工作的共同發(fā)展；騰沖市機(jī)關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運(yùn)行。
（二）部門自評工作開展情況
簡要概述部門自評組織實(shí)施過程等相關(guān)情況。
1.前期準(zhǔn)備：成立績效工作小組。負(fù)責(zé)整個評價工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。
2.組織實(shí)施：第一步資金使用股室先自評。資金使用股室準(zhǔn)備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對重要和存在疑問的資料進(jìn)一步核實(shí)。第三步制定評價指標(biāo)體系，提出評價意見。在財政局提供的指標(biāo)體系框架上，結(jié)合本單位實(shí)際，制定評價指標(biāo)體系對機(jī)關(guān)托兒所整體績效綜合評分，形成評價意見。
（三）績效目標(biāo)完成情況分析
1. 預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2024年度全年預(yù)算數(shù)3,171,303.32 元，實(shí)際支出數(shù)3,171,303.32元，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%。
2. 績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。職責(zé)履行。實(shí)際完成率：履職工作目標(biāo)任務(wù)超額完成。完成及時率：及時完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)工作辦結(jié)率：重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)全部辦理落實(shí)。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。可持續(xù)影響：對保障所內(nèi)幼兒日常學(xué)習(xí)和生活的正常運(yùn)行。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。幼兒家長滿意度：得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、社會和家長的高度認(rèn)可。
（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況
1. 及時公開。績效自評工作完成后，根據(jù)信息公開的相關(guān)規(guī)定，在騰沖市人民政府網(wǎng)站及時公開，接受群眾監(jiān)督。
2. 落實(shí)整改。針對績效評價報告中指出的問題，及時制定整改方案，完善管理制度，落實(shí)好整改措施。
3. 加強(qiáng)管理。針對本部門績效自評中存在問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，科學(xué)、合理編制預(yù)算，加強(qiáng)財務(wù)管理。
（五）其他佐證材料
無
