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一、整體支出績(jī)效自評(píng)

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

騰沖市人民政府辦公室部門整體績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1. 執(zhí)行率情況。騰沖市人民政府辦公室2024年度支出預(yù)算確定數(shù)（不含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）11,742,123.62元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)11,742,123.62元，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%，執(zhí)行率得分10分。其中：基本支出預(yù)算確定數(shù)8,108,754.70元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8,108,754.70元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目支出預(yù)算確定數(shù)3,633,368.92元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3,633,368.92元，執(zhí)行率100%。（其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算確定數(shù)3,632,665.09元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3,632,665.09元，執(zhí)行率100%；非財(cái)政撥款預(yù)算確定數(shù)703.83元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)703.83元，執(zhí)行率100%）。

2. 完成的績(jī)效目標(biāo)。目標(biāo)1：圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。目標(biāo)2：協(xié)調(diào)、起草、審核、送審、印發(fā)以市人民政府、市政府辦公室名義發(fā)布的各種文件。為市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和報(bào)告提供文稿或資料。目標(biāo)3：全面正確履行政府職能，及時(shí)妥善應(yīng)對(duì)各種重要緊急情況，提高政府治理能力和服務(wù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

3. 未完成的績(jī)效目標(biāo)。無

（三）存在的問題和原因

項(xiàng)目支出中年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算確定數(shù)差額較大。主要原因是：新增砂石料火山石綜合整治專項(xiàng)法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1. 下一步擬改進(jìn)措施，我們將根據(jù)上年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整完善部門整體績(jī)效目標(biāo)，提高單位整體績(jī)效水平，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央、省、保山市委市政府、騰沖市委重大決策部署，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，認(rèn)真履行綜合協(xié)調(diào)、督查督辦等職能職責(zé)，加強(qiáng)基層調(diào)研和督查力度，在提高政府治理能力和服務(wù)水平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破。

2. 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理結(jié)合起來，使部門預(yù)算更加精準(zhǔn)，科學(xué)合理，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金

1. 自評(píng)得分。

騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)。

2. 績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）執(zhí)行率情況。機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)721,160.05元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)721,160.05元，執(zhí)行率為100%，得分10分。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。為政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無

（二）后勤保障補(bǔ)助資金

1. 自評(píng)得分。

騰沖市人民政府辦公室后勤保障補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)。

2. 績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）執(zhí)行率情況。后勤補(bǔ)助資金全年預(yù)算數(shù)605,227.74元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)605,227.74元，執(zhí)行率100%，得分10分。

（2） 完成的績(jī)效目標(biāo)。確保后勤保障工作正常開展和機(jī)關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，提升服務(wù)對(duì)象滿意度。完成率均達(dá)到95%以上。

3. 未完成的績(jī)效目標(biāo)。無

三、佐證材料

（一）基本情況

1. 簡(jiǎn)要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作。一年來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代辦公廳工作的重要指示精神，服務(wù)中心大局、認(rèn)真履職盡責(zé)，不斷提高工作的專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)政府系統(tǒng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

2. 簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)。目標(biāo)1：圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。目標(biāo)2：協(xié)調(diào)、起草、審核、送審、印發(fā)以市人民政府、市政府辦公室名義發(fā)布的各種文件。為市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和報(bào)告提供文稿或資料。目標(biāo)3：全面正確履行政府職能，及時(shí)妥善應(yīng)對(duì)各種重要緊急情況，提高政府治理能力和服務(wù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

1. 實(shí)施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

2. 收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

3. 根據(jù)項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

4. 根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

5. 根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度和部門整體支出情況、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

6. 形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

7. 強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。2024年度全年預(yù)算數(shù)（不含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）11,742 ,123.62元，實(shí)際支出數(shù)11,742,123.62元，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%。

2. 績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)中職責(zé)履行的實(shí)際完成率、完成及時(shí)性、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均大于等于目標(biāo)值。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。效益指標(biāo)實(shí)際完成值大于等于目標(biāo)值。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。部門整體支出服務(wù)對(duì)象滿意度年初目標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值98%。機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目和后勤保障補(bǔ)助資金項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象滿意度年初目標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值98%。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1. 及時(shí)公開。績(jī)效自評(píng)工作完成后，根據(jù)信息公開的相關(guān)規(guī)定，在騰沖市人民政府網(wǎng)站及時(shí)公開，接受群眾監(jiān)督。

　　2. 落實(shí)整改。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的問題，及時(shí)制定整改方案，完善管理制度，落實(shí)好整改措施。

3. 加強(qiáng)管理。針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，科學(xué)、合理編制預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（五）其他佐證材料

無