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第一部分  騰沖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開(kāi)展工作，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。2014年，我單位圍繞市委、市政府中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮了參謀助手作用，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。充分發(fā)揮法治政府建設(shè)中的參謀助手作用；扎實(shí)做好應(yīng)急管理工作，全力提升綜合應(yīng)急管理能力；電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)和網(wǎng)站集群運(yùn)行正常，政府信息公開(kāi)和政務(wù)信息落到實(shí)處，會(huì)議保障和電子政務(wù)設(shè)備維護(hù)一絲不茍；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)推動(dòng)農(nóng)轉(zhuǎn)城、政務(wù)督查、政務(wù)信息、提議案的辦理和全市公務(wù)用車(chē)管理工作有序推進(jìn)；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作不斷完善。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬行政單位，即騰沖市人民政府辦公室。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)57人，財(cái)政全供養(yǎng)57人；在編實(shí)有車(chē)輛13輛。離退休人員16人，其中：退休16人。

第二部分  騰沖市人民政府辦公室2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 騰沖市人民政府辦公室2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖市人民政府辦公室決算總收入10,594,129.06元，其中：財(cái)政撥款收入10,594,129.06元，占總收入100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出9,724,348.51元，其中：基本支出9,724,348.51元，占總支出的100％。

基本支出情況：2014年用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,724,348.51元，比上年減18.63%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)大幅下降，比上年減59.49%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.21%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.79%。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,724,348.51元,占本年支出合計(jì)的100%，比上年減18.63%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)大幅下降，比上年減59.49%。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出8,612,989.99元，主要用于2010301款行政運(yùn)行7,602,128.99元，2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,010,861元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出621,358.52元，主要用于2080501款歸口管理的行政單位離退休621,358.52元；

（三）農(nóng)林水事務(wù)支出110,000元，主要用于2130199款其他農(nóng)業(yè)支出30,000元，2130316款農(nóng)田水利80,000元；

（四）資源勘探電力信息等事務(wù)支出80,000元，主要用于2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出80,000元；

（五）其他支出300,000元，主要用于2299901其他支出300,000元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖市人民政府辦公室2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1,118,441.68元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出660,395.68元，公務(wù)接待費(fèi)支出458,046元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少1,642,495.82元，比上年減59.49%，減少的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理，降低行政運(yùn)行成本。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖市人民政府辦公室因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算減少71,966元，減100%。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市人民政府辦公室購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量13輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)660,395.68元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算減少679,503元，減100%；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)660,395.68元，比2013年決算減少310,744.72元，減31.20%，主要用于保障市政府工作的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市人民政府辦公室共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次，508人，接待費(fèi)開(kāi)支458,046元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少580,282.10元，主要用于接待學(xué)習(xí)交流工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指市級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。