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第一部分 接待辦概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)接待上級(jí)和友鄰地州、市、縣前來我縣考察、調(diào)研、指導(dǎo)工作的縣處（局）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

協(xié)助縣委辦、政府辦籌辦重大會(huì)議以及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動(dòng)。

2.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。

3、2014年來，騰沖縣人民政府接待辦公室在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣接待辦緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷改進(jìn)工作方法。同時(shí)依托騰沖旅游資源，深度挖掘接待人文內(nèi)涵，圍繞將騰沖建設(shè)為國(guó)際休閑旅游度假勝地的目標(biāo)，充分發(fā)揮接待“橋梁”功能和“窗口”作用，自覺增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，積極創(chuàng)新接待模式，為擴(kuò)大對(duì)外交流、推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人；在編實(shí)有車輛7輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分 接待辦2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  接待辦2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年接待辦部門（單位）決算總收入7,943,458.86元，其中：財(cái)政撥款收入7,943,458.86元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出7,801,621.64元，其中：基本支出7,801,621.64元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,801,621.64元。比上年21,102,379.66元減少13,300,758.02元減63.03%。其中工資福利包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,301,802.16元、占基本支出的16.69%,商品和服務(wù)及日常公用支出6,499,819.48元,占基本支出的83.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,801,621.64元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年21,102,379.66元減少13,300,758.02元減63.03%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出7,507,418.20元，主要用于工資福利包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出294,203.44元,主要用于退休人員的工資支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

接待辦部門（單位）2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額6,360,888.00元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出220,526.42元，公務(wù)接待費(fèi)支出6,140,361.58元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)19,632,792.44元減少13,271,904.44元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年接待辦部門（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年接待辦部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,526.42元。其中：購置費(fèi)0元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,526.42元，比2013年決算數(shù)293,282.00元減少72755.58元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障公務(wù)接待及機(jī)構(gòu)日常工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年接待辦部門（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待626批次，66136人，接待費(fèi)開支6,140,361.58元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算19,339,510.44元減少13,199,148.86元。主要用于接待接待國(guó)家級(jí)來賓、省級(jí)來賓、市級(jí)來賓、各友鄰地州市、縣和企業(yè)來賓、外賓產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。