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第一部分  騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所概況

一、主要職能

騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所是騰沖縣人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖縣人民政府辦下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，部門在職在編實(shí)有人數(shù)17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人；無在編實(shí)有車輛。離退休人員21人，其中：退休21人。

第二部分  騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所2014年度部門決算表

（見附件）

      第三部分  騰沖機(jī)關(guān)托兒所2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所決算總收入1898064.02元，其中：財(cái)政撥款收入1898064.02元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1858064.02元，其中：基本支出1858064.02元，占總支出的100％，年末結(jié)余40000元。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1858064.02元。與上年對(duì)比增加了4.3％，原因是商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置的增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.3％；退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的43.9％。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1858064.02元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比增加4.3％，原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出、臨時(shí)工工資開支增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出1159245.58元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出698818.44元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額10230元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出10230元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加38.8％，增加的主要原因是：教師教研活動(dòng)多，開支相應(yīng)增加。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待88人，接待費(fèi)開支10230元;公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加38.8％，主要用于接待教師教研活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。