| 索引號 | 01526376-3/20250214-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 14:51:29 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2025年部門
預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、法規(guī)股、行政股。
所屬單位2個，分別是：
1. 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所；
2. 騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所、騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心，為騰沖市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位。機(jī)關(guān)托兒所財務(wù)獨(dú)立核算、單獨(dú)編制部門預(yù)算；政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心財務(wù)不獨(dú)立核算、未單獨(dú)編制部門預(yù)算。故政府辦編制部門預(yù)算單位個數(shù)不含機(jī)關(guān)托兒所和政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心，機(jī)關(guān)托兒所單獨(dú)公開部門預(yù)算。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 著力發(fā)揮參謀助手作用。聚焦“辦文、辦會、辦事”核心業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確把握“快、穩(wěn)、嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)”的新標(biāo)準(zhǔn)新要求，堅(jiān)持做到一絲不茍、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、精益求精。一是認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)辦文。嚴(yán)格執(zhí)行文件審批程序，嚴(yán)控文件篇幅，精減發(fā)文數(shù)量。不斷提高文稿質(zhì)量，有效發(fā)揮了以文輔政作用。二是周密細(xì)致辦會。嚴(yán)格執(zhí)行會議活動“年初計劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算”雙管理，突出抓好“事前、事中、事后”環(huán)節(jié)，強(qiáng)化統(tǒng)籌、精心調(diào)度，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)會議活動服務(wù)保障工作。三是高效務(wù)實(shí)辦事。對上級黨委政府的各項(xiàng)決策部署，以及市委、市政府的各項(xiàng)工作安排，堅(jiān)持清單式推進(jìn)，臺賬化管理，力爭實(shí)現(xiàn)“快”和“好”的統(tǒng)一，確保了政令暢通、執(zhí)行有力。同時，認(rèn)真做好群眾來信來訪工作，完善受理登記、交辦轉(zhuǎn)送、答復(fù)反饋等各環(huán)節(jié)工作流程，充分保障群眾的合法權(quán)益。
2. 著力提高服務(wù)決策水平。不斷增強(qiáng)服務(wù)決策的主動性、針對性和實(shí)效性，做到與工作大局、領(lǐng)導(dǎo)思路同頻共振，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策、精準(zhǔn)施策提供參考建議和智力支持。一是注重開展調(diào)查研究。始終把領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的焦點(diǎn)問題、牽動全局的重點(diǎn)問題、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題和亟待突破的難點(diǎn)問題，作為調(diào)查研究的重點(diǎn)，深入一線、融入實(shí)踐，聽真聲音、查真情況，為市政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。二是注重發(fā)揮政務(wù)信息作用。積極探索信息工作新路子，緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，廣泛收集報送高質(zhì)量、高層次信息，使政務(wù)信息成為解決問題的渠道、推動工作的手段。三是注重以督查促進(jìn)工作落實(shí)。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署、工作目標(biāo)和批示交辦事項(xiàng)，市“兩會”、政府全會、常務(wù)會議、專題會議等議定事項(xiàng)，重點(diǎn)圍繞興邊富民項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等中心工作，認(rèn)真開展政務(wù)督查，有效推動了工作落實(shí)。四是注重做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。積極加強(qiáng)與上級有關(guān)單位的請示匯報、與下級有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，主動加強(qiáng)與人大、政協(xié)等有關(guān)單位的溝通銜接，協(xié)調(diào)各方不同意見，推動形成一致行動。
3. 著力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓實(shí)掛鉤村各項(xiàng)工作。二是抓好創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和平安創(chuàng)建等工作。把創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市以及平安騰沖創(chuàng)建工作列入辦公室重要議事日程，班子成員帶頭推進(jìn)，全體職工全力投入，積極深入掛鉤社區(qū)，向群眾發(fā)放調(diào)查問卷、公開信等宣傳資料，集中宣傳文明城市、衛(wèi)生城市、平安騰沖創(chuàng)建知識，激發(fā)群眾參與主動性，增強(qiáng)工作認(rèn)可度。同時，充分發(fā)揮省級文明單位帶頭作用，組織黨員干部到社區(qū)開展常態(tài)化值守和衛(wèi)生環(huán)境整治工作，積極開展衛(wèi)生環(huán)保、科學(xué)普及、扶貧幫困等志愿服務(wù)活動。三是積極參與全市重點(diǎn)工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防范化解金融風(fēng)險相關(guān)政策，積極配合相關(guān)職能部門做好防范化解地方債務(wù)風(fēng)險工作，建立健全政府債務(wù)監(jiān)控、風(fēng)險評估預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步筑牢防范地方債務(wù)風(fēng)險“防火墻”。
4. 自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是學(xué)深理論知識。通過舉辦讀書班、理論中心組學(xué)習(xí)等活動，全辦人員進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。二是學(xué)精業(yè)務(wù)知識。定期組織學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握各級決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準(zhǔn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加高效、督促落實(shí)更加有力、服務(wù)保障更加到位。三是做實(shí)黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。班子成員認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，對照《黨支部條例》，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、談心談話、民主評議等制度，持續(xù)推進(jìn)“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11,377,006.12元，其中：一般公共預(yù)算11,327,006.12元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加31,209.94元，同比增長0.28%，主要原因是工作需要調(diào)入人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11,327,006.12元，其中：本年收入11,327,006.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,327,006.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加81,913.77元，同比增長0.73%，主要原因為工作需要調(diào)入人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11,377,006.12元。財政撥款安排支出11,327,006.12元，其中：基本支出8,422,506.12元，比上年預(yù)算增加419,780.36元，同比增長5.25%，主要原因：工作需要調(diào)入人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2,954,500.00元，比上年預(yù)算減少388,570.42元，同比下降11.62%，主要原因：后勤保障補(bǔ)助資金和信息、政務(wù)公開、租車、黨建等補(bǔ)助資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物—行政運(yùn)行支出6,974,119.65元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公運(yùn)行費(fèi)用；
2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物—一般行政管理事務(wù)支出2,849,500.00元，主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用，法律顧問工作，網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維，信息、政務(wù)公開、租車、黨建，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、市委、市政府綜合辦公大樓10樓室內(nèi)維修和后勤保障工作；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出834,994.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出55,000.00元，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出340,131.11元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出24,587.47元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出239,546.62元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,127.03元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費(fèi)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個，政府采購預(yù)算總額546,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算47,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算499,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計409,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降11.93%，具體變動情況如下：
一、因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：今年預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)和人次均較上年無變化。
二、公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待130人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：2025年預(yù)計接待的到我單位調(diào)研、考察批次和人次較上年無變化。
三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為399,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降12.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399,500.00元，較上年減少55,458.59元，下降12.19%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近兩年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：車輛大型維修的費(fèi)用減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市人民政府辦公室2025年共申報項(xiàng)目11個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排880,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：為政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為:騰沖市電子政務(wù)外網(wǎng)線路租用費(fèi)，目前接入使用122個單位，其中財政供養(yǎng)線路103條,由騰沖市財政列入預(yù)算，并撥到騰沖政府辦統(tǒng)一支付，確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：法律顧問專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：政府法律顧問制度，有利于增強(qiáng)政府運(yùn)用法治思維和法治方式研究解決問題的能力，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，是加快法治政府建設(shè)的法治保障。用于聘用法律顧問，為市政府和市政府辦提供法律服務(wù)，更好地依法行政，防范行政法律風(fēng)險。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排908,471.16元，較上年增加33,797.08元，增長3.86%，主要原因是工作需要調(diào)入人員，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額25,609,327.39元，其中，流動資產(chǎn)1,282.24元，固定資產(chǎn)24,947,360.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)660,685.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少837,252.62元，其中固定資產(chǎn)減少836,691.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值1,327,676.00元；報廢報損資產(chǎn)120項(xiàng)，賬面原值438,378.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,706.27元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200143900111
