| 索引號 | 01526041-1/20240318-00007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 20:12:18 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
第一部分 騰沖市人民政府辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民政府辦公室2024年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市人民政府辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股、小車班。
所屬單位2個，分別是：
1. 騰沖市機關(guān)托兒所；
2. 騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。
騰沖市機關(guān)托兒所、騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心，為騰沖市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位。機關(guān)托兒所財務(wù)獨立核算、單獨編制部門預算；政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心財務(wù)不獨立核算、未單獨編制部門預算。故政府辦編制部門預算單位個數(shù)不含機關(guān)托兒所和政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心，機關(guān)托兒所單獨公開部門預算。
（三）重點工作概述
1. 著力發(fā)揮參謀助手作用。聚焦“辦文、辦會、辦事”核心業(yè)務(wù)，準確把握“快、穩(wěn)、嚴、準、細、實”的新標準新要求，堅持做到一絲不茍、嚴謹細致、精益求精。一是認真嚴謹辦文。嚴格執(zhí)行文件審批程序，嚴控文件篇幅，精減發(fā)文數(shù)量。不斷提高文稿質(zhì)量，有效發(fā)揮了以文輔政作用。二是周密細致辦會。嚴格執(zhí)行會議活動“年初計劃、經(jīng)費預算”雙管理，突出抓好“事前、事中、事后”環(huán)節(jié)，強化統(tǒng)籌、精心調(diào)度，不斷加強和改進會議活動服務(wù)保障工作。三是高效務(wù)實辦事。對上級黨委政府的各項決策部署，以及市委、市政府的各項工作安排，堅持清單式推進，臺賬化管理，力爭實現(xiàn)“快”和“好”的統(tǒng)一，確保了政令暢通、執(zhí)行有力。同時，認真做好群眾來信來訪工作，完善受理登記、交辦轉(zhuǎn)送、答復反饋等各環(huán)節(jié)工作流程，充分保障群眾的合法權(quán)益。
2. 著力提高服務(wù)決策水平。不斷增強服務(wù)決策的主動性、針對性和實效性，做到與工作大局、領(lǐng)導思路同頻共振，為領(lǐng)導科學決策、精準施策提供參考建議和智力支持。一是注重開展調(diào)查研究。始終把領(lǐng)導關(guān)注的焦點問題、牽動全局的重點問題、群眾關(guān)注的熱點問題和亟待突破的難點問題，作為調(diào)查研究的重點，深入一線、融入實踐，聽真聲音、查真情況，為市政府領(lǐng)導提供決策參考。二是注重發(fā)揮政務(wù)信息作用。積極探索信息工作新路子，緊盯領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，廣泛收集報送高質(zhì)量、高層次信息，使政務(wù)信息成為解決問題的渠道、推動工作的手段。三是注重以督查促進工作落實。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署、工作目標和批示交辦事項，市“兩會”、政府全會、常務(wù)會議、專題會議等議定事項，重點圍繞國邊防路建設(shè)、興邊富民項目、棚戶區(qū)改造、重點項目推進、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等中心工作，認真開展政務(wù)督查，有效推動了工作落實。四是注重做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。積極加強與上級有關(guān)單位的請示匯報、與下級有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，主動加強與人大、政協(xié)等有關(guān)單位的溝通銜接，協(xié)調(diào)各方不同意見，推動形成一致行動。
3. 著力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓實掛鉤村脫貧攻堅工作。二是抓好創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和平安創(chuàng)建等工作。把創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市以及平安騰沖創(chuàng)建工作列入辦公室重要議事日程，班子成員帶頭推進，全體職工全力投入，積極深入掛鉤社區(qū)，向群眾發(fā)放調(diào)查問卷、公開信等宣傳資料，集中宣傳文明城市、衛(wèi)生城市、平安騰沖創(chuàng)建知識，激發(fā)群眾參與主動性，增強工作認可度。同時，充分發(fā)揮省級文明單位帶頭作用，組織黨員干部到社區(qū)開展常態(tài)化值守和衛(wèi)生環(huán)境整治工作，積極開展衛(wèi)生環(huán)保、科學普及、扶貧幫困等志愿服務(wù)活動。三是積極參與全市重點工作。認真學習金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展和防范化解金融風險相關(guān)政策，積極配合相關(guān)職能部門做好防范化解地方債務(wù)風險工作，建立健全政府債務(wù)監(jiān)控、風險評估預警和應(yīng)急處置機制，進一步筑牢防范地方債務(wù)風險“防火墻”。
4. 自身建設(shè)全面加強。一是學深理論知識。通過舉辦讀書班、理論中心組學習等活動，全辦人員進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。二是學精業(yè)務(wù)知識。定期組織學習，準確把握各級決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加高效、督促落實更加有力、服務(wù)保障更加到位。三是做實黨建黨風廉政建設(shè)工作。班子成員認真履行全面從嚴治黨主體責任，對照《黨支部條例》，嚴格落實“三會一課”、談心談話、民主評議等制度，持續(xù)推進“四風”問題專項整治。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11,345,796.18元，其中：一般公共預算11,189,633.76元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,703.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55,458.59元。
與上年對比增加24,614.39元，同比增長0.22%，原因是：財政代管專項資金（非同級財政撥款收入）比上年增加49,868.39元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入11,245,092.35元，其中：本年收入11,189,633.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55,458.59元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,189,633.76元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少25,254.00元，同比下降0.22%，原因是：單位人員減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出11,345,796.18元。財政撥款安排支出11,245,092.35元，其中：基本支出8,002,725.76元，與上年對比減少67,620.59元，同比下降0.84%，原因是：本年遺屬生活困難補助經(jīng)費46,908.00元列入項目支出；項目支出3,343,070.42元，與上年對比增加92,234.98元，同比增長2.84%，原因是：本年遺屬生活困難補助經(jīng)費46,908.00元列入項目支出，財政代管專項資金（非同級財政撥款收入）比上年增加49,868.39元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物—行政運行支出6,638,346.84元，主要用于人員經(jīng)費和日常辦公運行費用；
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物—一般行政管理事務(wù)支出3,195,458.59元，主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用，法律顧問、督查工作，網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維，信息、政務(wù)公開、租車、黨建，機構(gòu)運轉(zhuǎn)，后勤保障和遺屬生活困難補助；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出783,075.36元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出46,908.00元，主要用于遺屬生活困難補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出318,022.60元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出25,256.22元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出229,449.50元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,575.24元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額565,100.00元，其中：政府采購貨物預算45,600.00元、政府采購服務(wù)預算519,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計464,958.59元，較上年增加135,458.59元，增長41.11%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：近兩年無因公出國（境）任務(wù)，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待130人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預算與上年持平的原因是：近兩年公務(wù)接待批次、人次相同，公務(wù)接待費預算與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為454,958.59元，較上年增加135,458.59元，增長42.40%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費454,958.59元，較上年增加135,458.59元，增長42.40%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：近兩年未安排公務(wù)用車購置費預算；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：現(xiàn)有公務(wù)用車陳舊老化，需進行大修。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市人民政府辦公室共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排3,186,908.00元，其中重點項目4個，財政預算安排2,700,000.00元。重點項目具體如下：
1. 重點項目一：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項資金項目經(jīng)費，財政預算安排500,000.00元，項目績效目標:騰沖市電子政務(wù)外網(wǎng)線路租用費， 目前接入使用122個單位，其中財政供養(yǎng)線路103條,由騰沖市財政列入預算，并撥到騰沖政府辦統(tǒng)一支付，確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行。
2. 重點項目二：后勤保障補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排800,000.00元，項目績效目標:確保后勤保障工作正常開展和機關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運轉(zhuǎn)，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。包括辦公費、勞務(wù)費、培訓費、會議費及辦公設(shè)備購置、維修維護等支出。
3. 重點項目三：機構(gòu)運轉(zhuǎn)補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排900,000.00元，項目績效目標:為政府機構(gòu)運轉(zhuǎn)提供經(jīng)費保障，確保機關(guān)工作正常運行，包括辦公費、材料印刷費、郵電費、差旅費等支出。
4. 重點項目四：信息、政務(wù)公開、租車、黨建等補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排500,000.00元，項目績效目標:做好政務(wù)信息、政府信息公開工作和總值班室工作，加強應(yīng)急值守，完善應(yīng)急體系建設(shè)；根據(jù)《騰沖市機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心車輛使用收費管理暫行辦法》（試行），各單位公務(wù)活動租用市機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心車輛時，合理收費；加強支部陣地建設(shè)，做好基層黨建工作；檔案掃描、檔案室升級達標，使檔案管理更加科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，提升我辦檔案管理水平；強化干部選拔任用、監(jiān)督管理、教育培訓、流動調(diào)配、考勤統(tǒng)計等組織人事管理以及人事檔案管理工作，提高干部職工凝聚力，提升能力素質(zhì)水平，夯實人才工作基礎(chǔ)，切實為辦公室做好“三服務(wù)”工作提供人才保證和智力支持。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排874,674.08元，與上年對比減少74,801.64元，下降7.88%，原因是：因工作需要調(diào)出人員，日常公用經(jīng)費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26,446,580.01元，其中，流動資產(chǎn)1,843.83元，固定資產(chǎn)25,784,051.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)660,685.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少396,416.24元，其中：固定資產(chǎn)減少397,423.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，流動資產(chǎn)增加1,006.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值401,583.00元；報廢報損資產(chǎn)71項，賬面原值336,340.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143900111
