| 索引號(hào) | 01526376-3-/2023-0309001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 17:01:45 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱市打私辦）、行政股和小車班。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市機(jī)關(guān)托兒所
2.騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以文輔政實(shí)現(xiàn)新提升。一是著力提升辦文質(zhì)量。嚴(yán)格把好公文起草的行文格式關(guān)、內(nèi)容文字關(guān)、政策法規(guī)關(guān)。二是著力提升辦文效率。推進(jìn)OA系統(tǒng)應(yīng)用，加快收文流轉(zhuǎn)速度，嚴(yán)肅公文運(yùn)轉(zhuǎn)流程，確保公文運(yùn)行規(guī)范有序、傳達(dá)高效無誤。三是著力提升依法行政效能。認(rèn)真執(zhí)行《云南省行政規(guī)范性文件制定和備案辦法》等規(guī)定，加強(qiáng)政策出臺(tái)前的合法性審查，制定《騰沖市人民政府辦公室規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度》，健全規(guī)范性文件制文程序，嚴(yán)格依照法定權(quán)限和程序開展工作。
2.督促落實(shí)得到新加強(qiáng)。聚焦中央、省、市重大決策部署、工作目標(biāo)和交辦事項(xiàng)，以及人大代表、政協(xié)委員建議、意見、提案的辦理，緊盯重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目開展督查。堅(jiān)決杜絕“重部署、輕落實(shí)”現(xiàn)象，班子成員親自抓進(jìn)度，層層傳導(dǎo)壓力。開展專項(xiàng)督查13次，編發(fā)《督查專報(bào)》6期、《督查通報(bào)》7期，下發(fā)督查通知、督促檢查辦理事項(xiàng)通知10期，辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”47期。
3.政務(wù)信息保持高水平。拓寬信息渠道，信息報(bào)送特色鮮明。加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門調(diào)研互動(dòng)，緊緊圍繞群眾關(guān)心的焦點(diǎn)、議論的熱點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確和有針對(duì)性地向上報(bào)送信息。向省級(jí)報(bào)送信息133條，省政府辦公廳采用45條；向保山市級(jí)報(bào)送信息460條，保山市采用142條。
4.服務(wù)水平再上新臺(tái)階。一是注重會(huì)議管理。推進(jìn)會(huì)議管理科學(xué)化、規(guī)范化，大力精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量。組織籌備全市性會(huì)議18次。二是注重后勤保障。嚴(yán)格落實(shí)節(jié)假日車輛定點(diǎn)停放和封存制度，杜絕違規(guī)使用車輛；嚴(yán)格規(guī)范日常財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)控和壓縮“三公”等費(fèi)用支出；嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)應(yīng)急值守制度，做好突發(fā)事件應(yīng)急保障。
5.其他工作展現(xiàn)新風(fēng)貌。一是圍繞決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)和結(jié)果“五公開”，推進(jìn)政府信息公開工作規(guī)范化、制度化運(yùn)行。通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載各類信息1985條，受理辦結(jié)政府信息公開申請(qǐng)17件、行政復(fù)議22件、行政訴訟47件，督辦網(wǎng)絡(luò)政府信息公開申請(qǐng)9件；辦理云南省信訪信息系統(tǒng)信訪件2件。二是落實(shí)好人大代表建議、政協(xié)委員提案的承辦、催辦、查辦。三是強(qiáng)化全辦人員服務(wù)意識(shí)，對(duì)來訪群眾做到熱心接待耐心傾聽，對(duì)于來訪事件及時(shí)協(xié)調(diào)處理，承辦群眾來信來訪事項(xiàng)60余項(xiàng)。
6.自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是學(xué)深理論知識(shí)。通過舉辦讀書班、理論中心組學(xué)習(xí)等活動(dòng)，全辦人員進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是學(xué)精業(yè)務(wù)知識(shí)。定期組織學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握各級(jí)決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準(zhǔn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加高效、督促落實(shí)更加有力、服務(wù)保障更加到位。三是做實(shí)黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。班子成員認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，對(duì)照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例<試行>》，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、談心談話、民主評(píng)議等制度，持續(xù)推進(jìn)“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入11,321,181.79元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11,270,346.35元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,835.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增478,507.15元，同比增長(zhǎng)4.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增477,671.71元，同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增835.44元，同比增長(zhǎng)1.67%，主要原因是比上年增個(gè)稅手續(xù)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入11,270,346.35元，其中:本年收入11,270,346.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款11,270,346.35元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增477,671.71元，同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增477,671.71元，同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入50,835.44元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,835.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增835.44元，同比增長(zhǎng)1.67%，主要原因是比上年增個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增835.44元，同比增長(zhǎng)1.67%，主要原因是比上年增個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出11,321,181.79元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增478,507.15元，同比增長(zhǎng)4.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加。財(cái)政撥款安排支出11,270,346.35元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增477,671.71元，同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加，其中：基本支出8,070,346.35元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增377,671.71元，同比增長(zhǎng)4.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3,200,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增100,000元，同比增長(zhǎng)3.23%，主要原因是黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金增加。非財(cái)政撥款安排支出50,835.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增835.44元，同比增長(zhǎng)1.67%，主要原因是增個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。其中:基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是非財(cái)政撥款收入屬于專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金，未安排基本支出；項(xiàng)目支出50,835.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增835.44元，同比增長(zhǎng)1.67%，主要原因是增個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排8,070,346.35元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,120,870.63元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)7,077,646.63元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43,224元）；公用經(jīng)費(fèi)949,475.72元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,200,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)3,200,000元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行6,648,217.68元。
2010302一般行政管理事務(wù)3,200,000元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出796,735.68元。
2080801 死亡撫恤43,224元。
2101101行政單位醫(yī)療332,299.32元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療17,819.52元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助223,292.16元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,757.99元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,070,346.35元，具體用于：
工資和福利支出7,077,646.63元，其中：30101基本工資2,021,544元、30102津貼補(bǔ)貼2,618,172元、30103獎(jiǎng)金749,945元、30107績(jī)效工資133,762元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)796,735.68元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)350,118.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)223,292.16元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,476.95元、30199其他工資福利支出165,600元。
商品和服務(wù)支出949,475.72元，其中：30201辦公費(fèi)9,975元、30205水費(fèi)5,000元、30206電費(fèi)40,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)106,830.72元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)199,500元、30239其他交通費(fèi)用473,760元、30299其他商品和服務(wù)支出104,410元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43,224元，其中：30305生活補(bǔ)助43,224元。
（2）項(xiàng)目支出3,200,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,100,400元，其中：30201辦公費(fèi)532,000元、30202印刷費(fèi)200,000元、30207郵電費(fèi)65,000元、30211差旅費(fèi)660,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)115,000元、30214租賃費(fèi)500,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000元、30226勞務(wù)費(fèi)300,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)120,000元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000元、30239其他交通費(fèi)328,400元、30299其他商品和服務(wù)支出150,000元。
資本性支出99,600元，其中：31002辦公設(shè)備購置99,600元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元)；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,835.44元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,835.44元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額601,100元，其中：政府采購貨物預(yù)算131,600元、政府采購服務(wù)預(yù)算469,500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)329,500元，較上年減少10,050元，下降2.96%，減少的主要原因是修理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是無因公出國（境）學(xué)習(xí)任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，較上年減少6,800元，下降40.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待130人次。
原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，充分發(fā)揮國庫集中支付平臺(tái)，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審核，對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷；注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。本年預(yù)算與上年預(yù)算相比，公務(wù)接待批次減少12次，接待批次減少100人次，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少6,800元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民政府辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為319,500元，較上年減少3,250元，下降1.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)319,500元，較上年減少3,250元，下降1.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，本年與上年數(shù)持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少主要原因是修理費(fèi)減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是修理費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)949,475.72元，比上年預(yù)算增16,492.88元，同比增1.77%，占基本支出的11.76％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少14,500元；水費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000元；電費(fèi)預(yù)算較上年增加40,000元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加3,200元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加17,762.88元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少33,250元；其他交通費(fèi)用增加24,570元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)增加；其他商品和服務(wù)支出減少26,290元，減少原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26,842,996.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)837.07元，固定資產(chǎn)26,181,474.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)660,685元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加483,313.67元，其中：固定資產(chǎn)增加483,660.60元，無形資產(chǎn)增加0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少346.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值324,338元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143900111
