| 索引號 | 01526376-3-/2022-0224001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 18:40:48 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股和小車班。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市機(jī)關(guān)托兒所
2.騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.規(guī)范公文處理。認(rèn)真執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，嚴(yán)格履行收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印制等公文處理程序。同時，認(rèn)真抓好“依據(jù)關(guān)、內(nèi)容關(guān)、格式關(guān)”，幫助部門校核把關(guān)公文，保證公文質(zhì)量，提高公文辦理效率。
2.搞好督查督辦。將政府工作報告、重要會議議定事項、重點項目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等工作推進(jìn)情況列為督查工作重點，開展專項督查，加強(qiáng)跟蹤問效，取得明顯成效。全年共編發(fā)《督查專報》、《督查通報》共12期，《專項督查報告》11份，上報保山督查情況報告19份；完成保山市、市兩級領(lǐng)導(dǎo)所有批示件、督查件的轉(zhuǎn)辦、督辦工作，做到件件有回音，事事有交代。按照“認(rèn)真負(fù)責(zé)、主動協(xié)調(diào)、注重實效”的原則，積極與人大選聯(lián)委、政協(xié)提案委加強(qiáng)工作聯(lián)系，搞好提案、議案的催辦、督辦和回訪復(fù)查。
3.加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。服務(wù)部門方便快捷，優(yōu)質(zhì)高效。急部門所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點照常辦。服務(wù)群眾平等熱情，耐心細(xì)致。認(rèn)真接待群眾，對所反映問題，不推諉扯皮，按照政策法規(guī)及時協(xié)調(diào)解決。全年共接待來信來訪300余次。需與其他部門溝通解決的事項，能迅速通過電話或登門對接、協(xié)調(diào)，努力提高綜合服務(wù)水平。
4.強(qiáng)化信息收集報送。進(jìn)一步拓寬信息報送渠道，不斷拓展量的廣度和挖掘質(zhì)的深度，確保信息來源更加穩(wěn)定可靠。積極做好信息的編輯報送工作，實現(xiàn)政務(wù)信息質(zhì)和量雙提高。報送信息條數(shù)和采用量，在保山市和全省46個縣級信息直報點考核中名列前茅。
5.堅持依法行政。積極推動法治政府建設(shè)。加強(qiáng)規(guī)范性文件管理，依法開展行政訴訟工作，法律顧問制度實現(xiàn)全覆蓋，健全規(guī)范性文件制定程序，實行規(guī)范性文件公開征求意見、合法性審查、公開發(fā)布、定期清理制度。
6.加強(qiáng)應(yīng)急值守和網(wǎng)絡(luò)管理。一是嚴(yán)格落實24小時應(yīng)急值守。積極做好突發(fā)事件協(xié)調(diào)處置，為打贏疫情防控戰(zhàn)役、處理各類突發(fā)事件提供了堅強(qiáng)有力的保障。二是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運行維護(hù)、協(xié)助新的單位接入電子政務(wù)網(wǎng)，目前共有121個單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)；認(rèn)真做好網(wǎng)站的運行維護(hù)工作，共發(fā)布各類信息1400條，圖片200多張；認(rèn)真抓好政務(wù)公開、政務(wù)查詢，回應(yīng)辦理政府網(wǎng)站在線咨詢和民意征集等事項51件，共受理政府信息公開申請26件，受理公眾向政府辦提交的網(wǎng)絡(luò)信訪件6件；切實做好視頻會議保障，全年保障視頻會議42場次，其他會議49場次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 10842674.64元，其中：一般公共預(yù)算10792674.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少5042870.03元，下降31.75%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出。其中：一般公共預(yù)算減少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出；政府性基金減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加50000元，增長100%，主要原因是單位資金收入納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少200000元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 10792674.64元，其中:本年收入10792674.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10792674.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響、 財力不足壓縮支出；政府性基金預(yù)算財政撥款減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 10842674.64元，與上年對比減少5042870.03元，下降31.75%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響、 財力不足壓縮支出。財政撥款安排支出 10792674.64元，與上年對比減少5092870.03元，下降32.06%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出，其中：基本支出7692674.64元，與上年對比減少1962870.03元，下降20.33%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出；項目支出3100000元，與上年對比減少2930000元，下降4.86%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財力不足壓縮支出；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少200000元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行6214960.25元，主要用于人員經(jīng)費和日常辦公運行費用。
2.2010302一般行政管理事務(wù)3000000元，主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用，網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維，法律顧問、督查工作，黨建、信息、租車等工作，機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)和后勤保障工作。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100000元，主要用于打私工作。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出749473.44元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
5. 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出156000元，主要用于職業(yè)年金繳費。
6.2101101行政單位醫(yī)療353676.79元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13409.9元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助205154.26元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7692674.64元。
（1）工資和福利支出6720247.8元，其中：30101基本工資1808604元、31012津貼補(bǔ)貼3181320元、30103獎金160026元、30107績效工資79659元、30109 職業(yè)年金繳費156000元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費749473.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費367086.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費205154.26元、30112其他社會保障繳費12924.41元。
（2）商品和服務(wù)支出932982.84元，其中：30201辦公費24475元、30217公務(wù)接待費6800元、30228工會經(jīng)費89067.84元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費232750元、30239其他交通費用449190元、30299其他商品和服務(wù)支出130700元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出39444元，其中： 30305生活補(bǔ)助39444元。
2.項目支出3100000元。
（1）商品和服務(wù)支出2954000元，其中：30201辦公費220000元、30202印刷費200000元、30205水費5000元、30206電費50000元、30207郵電費66000元、30211差旅費687000元、30213維修（護(hù)）費110000元、30214租賃費500000元、30215會議費5000元、30216培訓(xùn)費5000元、30217會務(wù)接待費10000元、30226勞務(wù)費700000元、30228工會經(jīng)費100000元、302313 公務(wù)用車運行維護(hù)費90000元、30239其他交通費80000元、30299其他商品和服務(wù)支出126000元。
（2）資本性支出146000元，其中：31002辦公設(shè)備購置146000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額700750元，其中：政府采購貨物預(yù)算178000元、政府采購服務(wù)預(yù)算522750元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計339550元，較上年減少293200元，下降46.34%，減少的主要原因是疫情影響因公出國（境）人次減少、接待批次和人次減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民政府辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少150000元，下降100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
減少的原因是疫情影響因公出國（境）人次減少。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為16800元，較上年減少83200元，下降83.20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待230人次。
減少的原因是疫情影響接待批次和人次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為322750元，較上年減少60000元，下降15.68%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費322750元，較上年減少60000元，下降18.59%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是車輛大修減少。其中：公務(wù)用車購置費上年持平的原因是近年來沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年減少的原因是車輛大修減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排932982.84元，主要用于日常辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年減少88920.40元，下降8.70%。減少的原因是：工會經(jīng)費較上年減少；其他交通費用較上年減少109220元，減少的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26359682.58元，其中，流動資產(chǎn)1184元，固定資產(chǎn)25697813.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)660685元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少406901元，其中固定資產(chǎn)減少205085元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)56項，賬面原值309139元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143900111
