| 索引號 | 01526376-3-/2020-0625001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-25 10:05:42 |
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監(jiān)督索引號53052200143800000
騰沖市機關(guān)托兒所2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市機關(guān)托兒所2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算全額撥款事業(yè)單位。截止2019年12月統(tǒng)計，在職在編20人，退休人員22人。
（三）重點工作概述
騰沖市機關(guān)托兒所部門編制2020年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費和正常運行經(jīng)費等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”等支出，積極落實重點支出，努力提高資金使用效益。2020年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門檢測，將對房屋墻面和電路進(jìn)行維修和改造，確保所內(nèi)用電安全；購置玩教具，豐富幼兒的保教活動；繼續(xù)加強教師隊伍的師德師風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng)20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入323.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款323.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了48.87萬元，增長了17.77%,主要原因分析是因為一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出和項目支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入323.93萬元，其中:本年收入323.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款323.93萬元（本級財力323.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加了48.87萬元，增長了17.77%,主要原因分析是因為一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出和項目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 323.93萬元。財政撥款安排支出 323.93萬元，其中：基本支出313.93萬元，項目支出10萬元。
與上年對比增加了48.87萬元，減幅17.77%，其中：基本支出313.93萬元，與上年對比增加44.87萬元，減幅16.68%；項目支出10萬元，與上年對比增加4萬元，減幅66.66%；主要原因是人員工資和衛(wèi)生健康支出增加；項目支出中對房屋的墻面進(jìn)行翻新和校舍電路進(jìn)行維修和改造，工作量大，費用支出增加。
基本支出情況。基本支出313.93萬元，其中：工資福利支出275.95萬元，占基本支出的87.90%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出37.39萬元，占基本支出的11.91%。對個人和家庭的補助支出0.59，占基本支出的0.19%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)275.95萬元，與上年對比增加44.19萬元，增幅19.07%，主要原因：人員工資和衛(wèi)生健康支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)37.39萬元，與上年對比增加0.59萬元，減幅1.6%，主要原因：日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用增加。
3.對個人和家庭的補助支出2020年預(yù)算數(shù)0.59萬元，與上年對比增加0.09萬元，增幅18.2%，主要原因：遺屬補助進(jìn)行了增加調(diào)整。
項目支出情況。項目支出10萬元。其中：本年本級財力安排10萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)10萬元，比2019年下達(dá)數(shù)6萬元增加4萬元，減幅66.66%，具體情況如下：
調(diào)增1個原有項目計10萬元，具體調(diào)增校舍修繕專項資金4萬元，對房屋的墻面進(jìn)行翻新和校舍電路進(jìn)行維修和改造，工作量大，費用支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行231.43萬元，主要用于日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出40.6萬元，主要用于日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.84萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.65萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生保健支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.77萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生保健支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助11.45萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資77.12萬元（其中：基本支出77.12萬元）。
津貼補貼39.82萬元（其中：基本支出39.82萬元）。
獎金6.42萬元（其中：基本支出6.42萬元）。
績效工資96.98萬元（其中：基本支出96.98萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.65萬元（其中：基本支出25.65萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費14.77萬元（其中：基本支出14.77萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.45萬元（其中：基本支出11.45萬元）。
其他社會保障繳費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元）。
辦公費19.08萬元（其中：基本支出19.08萬元）。
水費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）。
電費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元）。
郵電費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元）。
差旅費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
維修（護(hù)）費10.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出10萬元）。
培訓(xùn)費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元）。
公務(wù)接待費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
勞務(wù)費10.34萬元（其中：基本支出10.34萬元）。
工會經(jīng)費3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元）。
其他交通費用0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元）。
生活補助0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元）。
辦公設(shè)備購置0.7萬元（其中：基本支出0.7萬元）。
省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金0.7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市機關(guān)托兒所2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市機關(guān)托兒所2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減無變化
（二）公務(wù)接待費
騰沖市機關(guān)托兒所2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少原因是因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，接待次數(shù)、人數(shù)減少，因此年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市機關(guān)托兒所2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減無變化
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市機關(guān)托兒所共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個。2020年騰沖市機關(guān)托兒所對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位是事業(yè)單位，所以無機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市機關(guān)托兒所2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200143800111
