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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2015年部門預(yù)算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

               表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

               度015          表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

騰沖縣接待辦2015年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）

1.負(fù)責(zé)接待上級和友鄰地州、市、縣前來我縣考察、調(diào)研、指導(dǎo)工作的縣處（局）級以上領(lǐng)導(dǎo)。

協(xié)助縣委辦、政府辦籌辦重大會(huì)議以及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動(dòng)。

2.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 15人，其中：行政9人，事業(yè)3人，工勤3人；離退休人員 8人，其中：離休   人，退休8人；在編實(shí)有車輛7輛，編制8輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入935.53萬元。2015年部門預(yù)算總支出935.53萬元，其中：基本支出935.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 935.53萬元。

1.工資福利支出58.74萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出848.53萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均3萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.26萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

分項(xiàng)目概述，例如： 1.2015年績效評價(jià)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；2.、、、、、、依次說明。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額838.18萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出800萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2014年預(yù)算數(shù)減少673.02萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年接待辦部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比**年預(yù)算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年接待辦部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.18萬元。其中：購置費(fèi)0元，比**年預(yù)算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.18萬元，比2014年預(yù)算增加26.98萬元，增加主要原因?yàn)椋?span lang="EN-US">2015年預(yù)算基數(shù)增加12.8萬元,2014年結(jié)余14.18萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年接待辦部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待**批次，**人，接待費(fèi)開支(預(yù)算)800萬元; 外事接待**批次，**人，接待費(fèi)開支**元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年預(yù)算減少700萬元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">:嚴(yán)格厲行節(jié)約、不浪費(fèi)、不超標(biāo)接待。