| 索引號(hào) | -04_A/2016-1114007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2015-01-30 09:08:24 |
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騰沖縣人民政府辦公室2015年
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
（一）綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
（二）收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
（三）細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
（四）績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1. 圍繞縣委、縣政府的中心工作及縣政府的工作部署開(kāi)展工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查縣政府組成部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
2. 承辦上級(jí)黨委、政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)交縣政府辦理的事項(xiàng)，完成縣政府向上級(jí)報(bào)告、請(qǐng)示等文稿的辦理工作。
3. 承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直各部門(mén)及各單位報(bào)送縣政府的請(qǐng)示、報(bào)告、意見(jiàn)等工作。
4. 協(xié)調(diào)、起草、審核、送審、印發(fā)以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的各種文件，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和報(bào)告提供文稿或資料。
5. 負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織等工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)、檢查和反饋工作。
6. 做好調(diào)查研究和信息的收集、整理、反饋工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，收集、上報(bào)政務(wù)信息；積極推進(jìn)電子政務(wù)信息化建設(shè)。
7. 配合縣政府領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理重大突發(fā)事件和事故，按規(guī)定做好事件、事故的上報(bào)工作。
8. 組織、協(xié)調(diào)各部門(mén)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)辦理需由縣政府和縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)向人大常委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)報(bào)告、通報(bào)人大建議和政協(xié)提案的辦理情況。
9. 負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)、傳送給縣政府及縣政府辦公室公文的辦理和管理工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室公文的制發(fā)、保密、歸檔和管理工作。
10. 做好政府依法行政的參謀助手，調(diào)處有關(guān)行政復(fù)議案件；對(duì)政府出臺(tái)的規(guī)范性文件做好把關(guān)、審查備案工作。
11. 負(fù)責(zé)縣政府的值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門(mén)、各單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要情況。
12. 指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)辦公室工作。
13. 承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交由縣政府及縣政府辦公室辦理的信訪件，受理和交辦群眾直接給縣政府、縣政府辦公室及領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信和來(lái)訪。
14. 做好政府機(jī)關(guān)行政、后勤、車(chē)輛管理工作；負(fù)責(zé)管理騰沖縣機(jī)關(guān)托兒所；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂管理和機(jī)關(guān)大院保安工作。
15. 辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）人員及車(chē)輛情況
編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)57人，其中：行政40人，工勤17人；退休人員16人；在編實(shí)有車(chē)輛15輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門(mén)預(yù)算總收入853.36萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.50萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款713.86萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出853.36萬(wàn)元，其中：基本支出853.36萬(wàn)元。2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 853.36萬(wàn)元，基本支出情況如下：
（一） 工資性支出246.51萬(wàn)元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
（二）商品和服務(wù)支出518.14萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均3.5萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出88.71萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額92.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出40萬(wàn)元。
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.50萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加22.50萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)支出40萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少50萬(wàn)元。
