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騰沖縣機關(guān)托兒所2015年部門預(yù)算基本情況說明

第一部分  騰沖市機關(guān)托兒所概況

一、主要職能

騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。

二、部門基本情況

騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦下屬一級核算事業(yè)單位，部門在職在編實有人數(shù)20人，屬事業(yè)編制，退休人員21人，無在編車輛。

第二部分  騰沖市機關(guān)托兒所2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市機關(guān)托兒所2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年機關(guān)騰沖市托兒所決算總收入1898064.02元，屬于公共預(yù)算財政撥款收入。2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款支出1858064.02元，屬于基本支出，年末結(jié)余40000元。 

    二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況。

2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1858064.02元，其中：

1.工資福利支出757750.46元

主要是在職人員基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、社會保障繳費、績效工資等方面的支出。

2、商品和服務(wù)支出233689.12元

主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費工會經(jīng)費等方面的支出。

3、對個人和家庭的補助支出816764.44元。主要是退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出49860元，主要是辦公設(shè)備購置。