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騰沖縣接待辦2014年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）

1.負責(zé)接待上級和友鄰地州、市、縣前來我縣考察、調(diào)研、指導(dǎo)工作的縣處（局）級以上領(lǐng)導(dǎo)。

協(xié)助縣委辦、政府辦籌辦重大會議以及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動。

2.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與縣級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)18人，其中：行政12人，事業(yè)2人，工勤 4人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休 9人；在編實有車輛8 輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入1613萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出1613萬元，其中：基本支出1613萬元，項目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 113萬元。

1.工資福利支出67萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 1517萬元

核定標準：公務(wù)費核定每人年均 2000元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出29萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況