| 索引號(hào) | 11533023056994753Q/20241024-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 15:26:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733401000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要負(fù)責(zé)對(duì)市民進(jìn)行城市環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)亂丟、亂潑等污染環(huán)境衛(wèi)生的不文明行為進(jìn)行教育和查處工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)主要道路、廣場(chǎng)的清掃、保潔工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)居民、單位產(chǎn)生的生活垃圾進(jìn)行收集、運(yùn)輸和無(wú)害化處理；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)市政建設(shè)接管公廁進(jìn)行管護(hù)，對(duì)公廁內(nèi)產(chǎn)生的糞便進(jìn)行運(yùn)輸處理，并對(duì)需要清運(yùn)處理糞便的單位或個(gè)人進(jìn)行有償服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)所服務(wù)區(qū)域內(nèi)生活垃圾處理費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)生活垃圾分類工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1．不斷提升環(huán)境質(zhì)量
圍繞“三清、一轉(zhuǎn)”的環(huán)衛(wèi)中心工作，較好地保障了城市的環(huán)境衛(wèi)生，給市民提供了一個(gè)優(yōu)美、潔凈的生活環(huán)境。全年累計(jì)出動(dòng)清掃保潔人員93,075人次、清掃機(jī)械9,150輛次，實(shí)現(xiàn)城區(qū)道路應(yīng)掃盡掃，污染路面應(yīng)洗盡洗，機(jī)械清掃率達(dá)到80.3%；做好了騰越街道、西源街道14個(gè)城市社區(qū)、17個(gè)農(nóng)村社區(qū)以及清水鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)生活垃圾收集清運(yùn)，全年收集、轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾92,523.30噸（含回挖原填埋場(chǎng)垃圾5,851.37噸、餐廚垃圾3,805.50噸），城市生活垃圾無(wú)害化處理率為100%。
2．加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，提升職工防范意識(shí)
每月定期開(kāi)展機(jī)械車輛“車場(chǎng)日”活動(dòng)和安全生產(chǎn)大檢查工作，對(duì)現(xiàn)有作業(yè)車輛進(jìn)行全面“體檢”；定期對(duì)中轉(zhuǎn)站、公廁、垃圾場(chǎng)、洗手臺(tái)等環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查。全年累計(jì)發(fā)現(xiàn)安全隱患15次，整改完成15次，集中開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)會(huì)議2次，全年無(wú)重大安全事故發(fā)生。
3．加大水域環(huán)境治理力度，城區(qū)水體質(zhì)量有效改善
按照河道管護(hù)要求，為使城市河湖達(dá)到“安全生態(tài)、水清河暢、岸綠景美、人水和諧”目標(biāo)，我們基本做到了分工明確、責(zé)任到人，采取日常管護(hù)和集中突擊模式。一是設(shè)立河道管理小組，配置監(jiān)管人員4人，管護(hù)人員9人。每天負(fù)責(zé)督促和監(jiān)管河道、湖面巡查管理工作，按照河道管護(hù)要求河湖管理全年累計(jì)清理水草、白色漂浮物1,000余噸，清除魚(yú)樁、地籠500多個(gè)，勸離釣魚(yú)人員共計(jì)400多人次。
4．提升公廁服務(wù)質(zhì)量，市民入廁環(huán)境有改善
城市直管公廁服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到“七無(wú)七有”和“四凈三無(wú)兩通一明”，戶外洗手設(shè)施按需配置“兩有”物資，城市公廁全年累計(jì)維修592次，公廁使用發(fā)放擦手紙21件、抹手紙49件、大卷紙120件、滅害靈2,353瓶、洗衣粉399包、洗手液350桶、潔廁劑250桶、檀香55盒、蚊香332盒、空氣清新劑180瓶；洗手臺(tái)設(shè)施累計(jì)維修維護(hù)332次、使用洗手液163瓶、擦手紙9,700包。為市民提供了溫馨舒、適安全便捷的如廁服務(wù)。企事業(yè)單位建設(shè)管理公廁由各權(quán)屬單位管護(hù)，市環(huán)衛(wèi)站對(duì)其日常衛(wèi)生保潔及開(kāi)放情況進(jìn)行監(jiān)督。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、收費(fèi)組、清運(yùn)組、清掃道路機(jī)械作業(yè)組、河道管理組、公廁管理組、垃圾處理場(chǎng)、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。
納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員73人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員52人（離休0人，退休52人）。
年末其他人員431人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員431人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制52輛，其中公務(wù)用車車輛編制2輛，專用機(jī)動(dòng)車車輛編制50輛；在編實(shí)有車輛45輛，其中公務(wù)用車1輛，專用機(jī)動(dòng)車42輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度收入合計(jì)37,430,837.58元。其中：財(cái)政撥款收入37,420,450.31元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,387.27元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,570,298.35元，下降8.71%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,571,399.00元，下降8.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng);事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加1,100.65元，增長(zhǎng)11.85%。主要原因是：一是基本收入增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對(duì)上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級(jí)薪級(jí)工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進(jìn)職，增加崗位工資；2023年職工保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障類支出增加。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入有所減少。疫情期間，為了加強(qiáng)衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購(gòu)以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時(shí)對(duì)清潔頻次和標(biāo)準(zhǔn)要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強(qiáng)度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目進(jìn)行了重新規(guī)劃，經(jīng)費(fèi)也有不同程度的壓縮，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。三是其他收入增加。2023年我單位的補(bǔ)助金額和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)有所增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度支出合計(jì)37,420,450.31元。其中：基本支出35,439,412.24元，占總支出的94.71%；項(xiàng)目支出1,981,038.07元，占總支出的5.29%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,571,399.00元，下降8.71%。其中：基本支出增加1,215,117.95元，增長(zhǎng)3.55%；項(xiàng)目支出減少4,786,516.95元，下降70.73%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對(duì)上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級(jí)薪級(jí)工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進(jìn)職，增加崗位工資；2023年職工保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障類支出增加。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。疫情期間，為了加強(qiáng)衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購(gòu)以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時(shí)對(duì)清潔頻次和標(biāo)準(zhǔn)要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強(qiáng)度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目進(jìn)行了重新規(guī)劃，經(jīng)費(fèi)也有不同程度的壓縮，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35,439,412.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,236,846.78元，占基本支出的99.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)202,565.46元，占基本支出的0.57％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,981,038.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,981,038.07元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1．環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)496,467.47元。主要用于垃圾清運(yùn)，中轉(zhuǎn)的車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)、修理費(fèi)。
2．歡樂(lè)湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費(fèi)91,700.00元。主要用于于城區(qū)湖面管護(hù)人員的工資、管護(hù)工具、打撈船只的維修費(fèi)等。
3．城區(qū)洗手臺(tái)管護(hù)經(jīng)費(fèi)71,224.00元。主要用于完成洗手臺(tái)管護(hù)工作、日常維修并配置擦手紙和洗手液。
4．免費(fèi)開(kāi)放公廁補(bǔ)助資金200,000.00元。主要用于城區(qū)免費(fèi)開(kāi)放公廁管護(hù)人員的工資、保潔工具、日常維護(hù)材料和維護(hù)費(fèi)用。
5．河道打撈經(jīng)費(fèi)93,822.90元。主要用于城區(qū)河道管護(hù)人員的工資、管護(hù)工具、打撈船只的維修費(fèi)等。
6．垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180,600.00元。主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)、修理費(fèi)等。
7．免費(fèi)公廁開(kāi)放補(bǔ)助資金834,583.70元。主要用于城區(qū)免費(fèi)開(kāi)放公廁管護(hù)人員的工資、保潔工具、日常維護(hù)材料和維護(hù)費(fèi)用。
8．果皮箱更新及維修經(jīng)費(fèi)12,640.00元。主要用于市區(qū)果皮箱日常維護(hù)材料和維護(hù)費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,420,450.31元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少3,571,399.00元，下降8.71%,主要原因是：一是基本支出增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對(duì)上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級(jí)薪級(jí)工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進(jìn)職，增加崗位工資；2023年職工保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障類支出增加。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。疫情期間，為了加強(qiáng)衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購(gòu)以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時(shí)對(duì)清潔頻次和標(biāo)準(zhǔn)要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強(qiáng)度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目進(jìn)行了重新規(guī)劃，經(jīng)費(fèi)也有不同程度的壓縮，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3．國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,692,570.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9．衛(wèi)生健康（類）支出781,687.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員補(bǔ)助支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,946,192.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.39%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的12.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度。
1．2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為2,970.74元，支出決算數(shù)為2,970.74元，完成預(yù)算的12.51%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,970.74元，完成預(yù)算的12.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,094.73元，下降77.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,094.73元，下降77.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度。
1．2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2970.74元，較上年支出減少10,094.73元，下降77.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,970.74元，較上年減少10,094.73元，下降77.26%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)頻率，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)減少等。
3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1．安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額3,859,628.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90,580.43元，固定資產(chǎn)3,528,045.93元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)241,002.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,156,925.60元，其中固定資產(chǎn)減少2,162,359.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛10輛，賬面原值818,340.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值423,480.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,353.18元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額659,438.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出659,438.21元。授予中小企業(yè)合同金額659,438.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額659,438.21元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733401111
