| 索引號(hào) | 11533023056994753Q/20241024-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 15:19:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733501000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于城市管理執(zhí)法工作的方針政策、決策部署和各級(jí)政府的工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城市管理執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，落實(shí)有關(guān)城市綜合管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)方面的規(guī)范性文件、政策措施及城市管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；制定城市規(guī)劃區(qū)城市治理和專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市城市管理工作的責(zé)任；對(duì)全市城市管理方面的重大事項(xiàng)提出處理意見建議，協(xié)調(diào)解決城市管理重大問題。
3.作為行政執(zhí)法主體，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》，在城市建成區(qū)域內(nèi)行使城市管理綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理及開展相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、綜合考評(píng)和宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施城市管理及開展相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的年度資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)依法征收的費(fèi)用。
5.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生和數(shù)字城管等行業(yè)管理與行政審批工作，同時(shí)負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化行政審批工作。負(fù)責(zé)城市排水及附屬設(shè)施的巡查管理。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局完成對(duì)城市建成區(qū)城市道路（含橋梁）、城市園林綠化、公園廣場(chǎng)、城市道路照明及附屬設(shè)施等市政設(shè)施的巡查及管理。負(fù)責(zé)城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生及其設(shè)施的設(shè)置、使用和管理工作（包括戶外廣告、牌匾管理，城區(qū)車輛運(yùn)輸泄漏、遺撒管理，占道施工現(xiàn)場(chǎng)堆放、渣土運(yùn)輸管理，建筑工地圍擋管理，城市懸掛物管理，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃管理，城市生活廢棄物收集、運(yùn)輸和處理監(jiān)督管理等）。
6.負(fù)責(zé)對(duì)向社會(huì)公眾開放、供公眾使用和活動(dòng)的場(chǎng)所，包括建筑物立面、道路、公園、廣場(chǎng)、綠地、公共停車場(chǎng)、公交車站、城市濱水區(qū)域等市人民政府依法確定的，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共交通秩序管理和城市空間秩序管理。
7.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等工作。
8.負(fù)責(zé)城區(qū)防汛等城市應(yīng)急管理工作。
9.負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，主要包括城市建設(shè)管理、市政設(shè)施管理、建筑市場(chǎng)管理、房產(chǎn)管理、物業(yè)管理、城市園林綠化管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、建成房屋質(zhì)量的管理和維護(hù)、燃?xì)夤芾淼确矫娴娜啃姓幜P權(quán)。
10.負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、在人行道、社區(qū)、小區(qū)、公共場(chǎng)所違法違規(guī)停放車輛等的行政處罰權(quán)。
11.負(fù)責(zé)行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)采沙、取土等的行政處罰權(quán)；對(duì)城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)行使殯葬管理方面游喪、占道治喪及出殯沿途燃放鞭炮、拋撒冥幣等影響市容、環(huán)境衛(wèi)生行為等涉及城市公共管理方面的行政處罰權(quán)。
13.負(fù)責(zé)行使城市飼養(yǎng)動(dòng)物管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
14.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾和糞便垃圾等生活廢棄物收集、運(yùn)輸、加工和處置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
15.配合行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
16.配合行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、修理廠油漬污染、洗車場(chǎng)污水污染等的行政處罰權(quán)。
17.配合行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告以及在戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
18.配合文化和旅游局行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
19.實(shí)施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
20.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法活動(dòng)以及執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的適用范圍為城市和街道建成區(qū)以及因城市建設(shè)和發(fā)展需要，必須實(shí)行規(guī)劃控制的區(qū)域。
21.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)與其他部門的職責(zé)分工。
（1）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)住建領(lǐng)域全部工作的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)行使住建領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
（2）與市水務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。市水務(wù)局負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)違規(guī)取沙、取土的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)行使對(duì)城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)傾倒廢棄物、垃圾及違規(guī)取沙、取土及城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
（3）與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市自然資源局負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的制定、實(shí)施監(jiān)督管理和依法行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)市人民政府責(zé)成需處置的違法建設(shè)行為采取行政強(qiáng)制措施。
（4）與保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局的有關(guān)職責(zé)分工。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理工作，并依法開展相應(yīng)的行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)城市建成區(qū)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。
（5）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)對(duì)街道辦事處（社區(qū)）劃定臨時(shí)區(qū)域（點(diǎn)）和固定時(shí)段內(nèi)食品等攤販的食品、質(zhì)量安全及經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)管工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局依法查處劃定區(qū)域外占用道路及其它公共場(chǎng)所的臨時(shí)攤點(diǎn)違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
（6）與市文化和旅游局的有關(guān)職責(zé)分工。市文化旅游局負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍進(jìn)行監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)市文化旅游局等相關(guān)部門移交的涉及城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點(diǎn)有關(guān)城市管理領(lǐng)域的違法違規(guī)行為作出行政處罰。
住建、水務(wù)、自然資源、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)督管理、文旅等相關(guān)職能部門應(yīng)按照各自承擔(dān)的行政管理職責(zé)加強(qiáng)事前、事中和事后的監(jiān)管，與城市管理執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)移交違法行為和線索，主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn)，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市城市管理市綜合執(zhí)法局堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)推進(jìn)“721”工作方法，發(fā)揚(yáng)工匠精神，努力實(shí)現(xiàn)“三全三化”（全覆蓋、全過(guò)程、全天候，網(wǎng)格化、智慧化、標(biāo)準(zhǔn)化）。一是探索城管“新”體制。按照以人為本、依法依規(guī)、源頭治理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的基本原則，緊密結(jié)合推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行等工作，以城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制、完善機(jī)制、健全法制為途徑，探索建立適應(yīng)市情和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求的城市管理執(zhí)法新體制。二是以制度化管理為突破口，全面推進(jìn)隊(duì)伍提升。完善相關(guān)會(huì)議、請(qǐng)銷假、著裝等制度，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，全面履行管黨治黨責(zé)任，采取黨組理論學(xué)習(xí)中心組、職工例會(huì)、“三會(huì)一課”、警示教育、庭審旁聽等方式開展各類專題學(xué)習(xí)162次，開展廉政談話38人次；“躺平式”干部工作開展督查143次，發(fā)現(xiàn)問題26起，全部予以糾正，發(fā)布專項(xiàng)整治視頻短片1期；組織開展志愿服務(wù)70余次。三是創(chuàng)新機(jī)制、示范引領(lǐng)，在執(zhí)法機(jī)制上取得新突破。嚴(yán)格推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”、落實(shí)法律顧問制度、“兩法銜接”制度以及案件評(píng)審制度，大大提升了執(zhí)法案件的質(zhì)量，充分發(fā)揮單位內(nèi)部各部門及相關(guān)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障和示范引領(lǐng)作用。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)裝備股、公共事業(yè)服務(wù)管理股、政策法規(guī)保障股、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心、環(huán)境衛(wèi)生管理股、督查督導(dǎo)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因?yàn)椋?/span>1.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局的所屬單位騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，單獨(dú)編報(bào)部門決算，未納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門決算編報(bào)單位；2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，不單獨(dú)編報(bào)部門決算，部門決算由騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局編報(bào)，納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局決算編報(bào)的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員56人，非參公管理事業(yè)人員16人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員229人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員229人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度收入合計(jì)33,205,068.11元。其中：財(cái)政撥款收入33,030,215.85元，占總收入的99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入174,852.26元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,178,431.67元，增長(zhǎng)10.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,150,409.61元，增長(zhǎng)10.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加28,022.06元，增長(zhǎng)19.08%。主要原因是：一是2023年在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加938,517.70元，我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)41,368.37元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目（其中：增加對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助2,500,000.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕156號(hào)增加采購(gòu)“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)814,400.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)增加非稅收入成本專項(xiàng)資金281,973.55元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕553號(hào)、264號(hào)增加騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)和騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)等145,835.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)減少數(shù)字化城管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)503,100.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)減少愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金985,848.27元），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加2,253,260.28元；其他收入增加28,022.06元，增加原因是收到騰沖市工業(yè)和科技信息化局撥科學(xué)家論壇市容環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)及組織部撥模范機(jī)關(guān)示范單位補(bǔ)助資金，故其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度支出合計(jì)33,264,630.32元。其中：基本支出24,161,892.72元，占總支出的72.64%；項(xiàng)目支出9,102,737.60元，占總支出的27.36%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,309,207.09元，增長(zhǎng)11.05%。其中：基本支出增加897,149.33元，增長(zhǎng)3.86%；項(xiàng)目支出增加2,412,057.76元，增長(zhǎng)36.05%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較上年增加897,149.33元，2023年我單位在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整938,517.70元，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)41,368.37元，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序優(yōu)化和調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加2,253,260.28元，三是增加支付科學(xué)家論壇市容環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)和端陽(yáng)花市工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致其他支出增加158,797.48元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,161,892.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出23,330,795.17元，占基本支出的96.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)831,097.55元，占基本支出的3.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,102,737.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)997,300.00元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動(dòng)態(tài)、閉環(huán)、長(zhǎng)效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實(shí)現(xiàn)城市管理的人性化、科學(xué)化和長(zhǎng)效化。
2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備941,200.00元,主要工作：為深化城市管理領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法。
3.違法違規(guī)拆除經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：堅(jiān)決完成市人民政府部署的整改任務(wù)，對(duì)騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。
4.市委市人民政府安排應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作。
5.城區(qū)內(nèi)停車泊位劃線經(jīng)費(fèi)98,670.00元，主要工作：對(duì)騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車泊位線。進(jìn)一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進(jìn)一步規(guī)范停車秩序。
6.非稅收入成本專項(xiàng)資金1,982,631.18元，主要工作：為收取一般罰沒收入和行政事業(yè)性收費(fèi)收入總金額的過(guò)程中發(fā)生的人力、物力、財(cái)力的消耗，用于開展騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局在執(zhí)法過(guò)程的各項(xiàng)開支，圓滿完成全年事業(yè)的順利開展。
7.2023年公用經(jīng)費(fèi)727,456.95元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國(guó)文明城市”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”“國(guó)家園林城市”和“國(guó)家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽(yù)稱號(hào)，使相關(guān)工作形成長(zhǎng)效機(jī)制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
8.城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建整治工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國(guó)文明城市”和“國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市”榮譽(yù)稱號(hào)，使相關(guān)工作形成長(zhǎng)效機(jī)制，保障城鎮(zhèn)住宅小區(qū)工作有效開展。
9.騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目專項(xiàng)資金3,500,000.00元，主要工作：實(shí)施我市踐行“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)環(huán)境保護(hù)理念，實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處理，對(duì)全市進(jìn)一步完善城市生活垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升生態(tài)環(huán)境具有重要意義。為滿足騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的正常運(yùn)行所需的垃圾量，需要將全市生活垃圾應(yīng)收盡收，拉運(yùn)至固?hào)|生活垃圾焚燒發(fā)電廠區(qū)。
10.2023年財(cái)政代管資金234,414.47元，主要用于城市管理執(zhí)法、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理等日常工作經(jīng)費(fèi)開支。（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
11.2023年春節(jié)安排城區(qū)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目資金255,183.00元，主要工作：為烘托春節(jié)氛圍，營(yíng)造良好的節(jié)日效果，提升騰沖旅游城市形象，在春節(jié)期間在城區(qū)主要干道進(jìn)行氛圍營(yíng)造。
12.騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)工作經(jīng)費(fèi)47,000.00元，主要用于在騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)上的工作經(jīng)費(fèi)開支。
13.騰沖市馬站“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)18,882.00元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)期間的日常經(jīng)費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,030,215.85元,占本年支出合計(jì)的99.30%。與上年相比增加3,150,409.61元，增長(zhǎng)10.54%,主要原因是：一是由于2023年在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加938,517.70元，我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)41,368.37元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目（其中：增加對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助2,500,000.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕156號(hào)增加采購(gòu)“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)814,400.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)增加非稅收入成本專項(xiàng)資金281,973.55元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕553號(hào)、264號(hào)增加騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)和騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)等145,835.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)減少數(shù)字化城管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)503,100.00元，根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2023〕67號(hào)減少愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金985,848.27元），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加2,253,260.28元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,131,599.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.43%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)”支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出819,226.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金410,808.87元，“事業(yè)單位醫(yī)療”資金118,834.83元，“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”資金276,049.50元，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”資金13,533.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31,060,507.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。“行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”6,844,658.82元,“城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”8,802,441.13元,“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”15,413,407.36元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18,882.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，決算為31,221.38元，完成年初預(yù)算的64.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,421.38元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.03%，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為2,800.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.97%，完成年初預(yù)算的14.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為31,221.38元，完成年初預(yù)算的64.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,421.38元，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的14.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年因資金缺口受影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,421.38元，完成預(yù)算的99.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是2023年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,421.38元，完成預(yù)算數(shù)的99.72%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為2,800.00元，完成預(yù)算的14.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少20,814.42元，下降40.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少21,174.42元，下降42.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少360元，下降14.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,421.38元，較上年支出減少21,174.42元，下降42.69%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,421.38元，較上年減少21,174.42元，下降42.69%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：我單位使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)減少等。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算2,800.00元，較上年增加360.00元，增加14.75%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)員接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出831,097.55元，比上年減少41,368.37元，下降4.74%，主要原因是：一是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，貫徹各級(jí)關(guān)于過(guò)緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則，用好用活財(cái)政資金；二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)92,930.00元;水費(fèi)7,979.00元;電費(fèi)36,982.17元;郵電費(fèi)65,909.48元;公務(wù)接待費(fèi)2,800.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)77,655.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,421.38元；其他交通費(fèi)用505,780.52元；其他商品和服務(wù)支出12,640.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,403,213.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,604,988.69元，固定資產(chǎn)1,798,224.93元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少432,421.15元，其中固定資產(chǎn)減少466,196.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額749,294.31元，其中：政府采購(gòu)貨物支出126,630.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出622,664.31元。授予中小企業(yè)合同金額718,679.91元，其中：授予小微企業(yè)合同金額718,679.91元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733501111
