| 索引號(hào) | 11533023056994753Q/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:12:48 |
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騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場(chǎng)、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越街道、北海鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無(wú)害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)工作常態(tài)化、精細(xì)化管理。主動(dòng)將“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、“五城共建”等創(chuàng)建工作標(biāo)準(zhǔn)融入到日常工作中，全面落實(shí)清掃保潔、生活垃圾清運(yùn)、公廁管護(hù)、城市河道（湖面）保潔等常態(tài)化、精細(xì)化管理。一是提高城市道路清掃保潔率。城市道路應(yīng)掃盡掃，做到路面整潔，排水口清潔，無(wú)積水、無(wú)泥沙堆積、無(wú)塵土飛揚(yáng)。二是加大生活垃圾清運(yùn)頻率。合理安排清運(yùn)機(jī)械和人工作業(yè)方式，對(duì)城區(qū)每天產(chǎn)生的生活垃圾及時(shí)收集轉(zhuǎn)運(yùn)，做到日產(chǎn)日清，確保垃圾收集車作業(yè)規(guī)范，收集設(shè)施密閉，收集點(diǎn)周邊無(wú)污水泄漏，城區(qū)無(wú)裸露垃圾。三是抓好環(huán)衛(wèi)直管公共衛(wèi)生間管護(hù)。圍繞城市公廁“免費(fèi)開(kāi)放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，實(shí)行24小時(shí)免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放政策，設(shè)專職保潔人員和管理人員，確保公共衛(wèi)生間干凈、整潔、無(wú)異味，設(shè)施設(shè)備正常使用。四是加強(qiáng)洗手設(shè)施管理。設(shè)專人巡查和管理城區(qū)136座洗手設(shè)施，配備充足的紙巾、洗手液等，確保洗手設(shè)施干凈整潔、功能完好。五是加強(qiáng)河道湖面等水體保潔。實(shí)行分段管理、責(zé)任到人的運(yùn)作模式，確保水面無(wú)白色垃圾、漂浮物，河道無(wú)雜草滋生。六是加強(qiáng)生活垃圾無(wú)害化處理。對(duì)垃圾處理場(chǎng)入場(chǎng)的生活垃圾、生活垃圾焚燒飛灰、糞便、淤泥等嚴(yán)格按照厭氧衛(wèi)生填埋標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無(wú)害化處理；嚴(yán)格控制調(diào)節(jié)池滲濾液水位，對(duì)滲濾液進(jìn)行處理并達(dá)標(biāo)排放。
2.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理。一是定期組織開(kāi)展“車場(chǎng)日”等一系列車輛、設(shè)施設(shè)備自檢、自查活動(dòng)，加強(qiáng)駕駛員車輛養(yǎng)護(hù)知識(shí)、技能的培訓(xùn)交流，提高大家對(duì)車輛設(shè)備提前維護(hù)、提前維修的主動(dòng)性與積極性。二是做好垃圾收集設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。安排專人定時(shí)排查更新和清洗垃圾收集設(shè)施，對(duì)破損設(shè)施及時(shí)修復(fù)，確保設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰、可以密閉、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事業(yè)單位、騰越街道、西源街道、清水鎮(zhèn)、北海鎮(zhèn)加強(qiáng)對(duì)破損設(shè)施的維護(hù)和修復(fù)，對(duì)設(shè)施擺放位置進(jìn)行硬化和劃線，重新規(guī)劃有安全隱患的收集設(shè)施擺放點(diǎn)，確保生活垃圾清運(yùn)工作順利開(kāi)展。
3.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督檢查。一是加大對(duì)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)范圍內(nèi)垃圾亂堆、亂放、亂潑、亂撒等現(xiàn)象的治理，督促沿街商鋪“門前三包”，宣傳如何規(guī)范投放生活垃圾，對(duì)垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行為進(jìn)行查處。二是對(duì)各組室工作履職情況監(jiān)督檢查，每周不少于2次，對(duì)履職不到位的人員按照站規(guī)章制度給予警告或者簽字扣分。三是加大巡察力度，規(guī)范施工場(chǎng)地出入口及周邊環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；對(duì)運(yùn)輸車輛潑灑污染城區(qū)道路行為進(jìn)行處理。
4.推進(jìn)騰沖市城市生活垃圾處理場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目。一是督促施工方做好騰沖市生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站技術(shù)改造及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、騰沖市生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站技術(shù)改造期間采取應(yīng)急處理措施項(xiàng)目建設(shè)，按合同約定事項(xiàng)推進(jìn)，確保項(xiàng)目按期完工，滲濾液處理后達(dá)標(biāo)排放。二是推進(jìn)騰沖市城市生活垃圾處理場(chǎng)封場(chǎng)覆蓋項(xiàng)目建設(shè)，概算投資3900萬(wàn)元，包括地表水徑流控制、地表水排水、封場(chǎng)防滲、滲濾液收集處理、填埋氣體收集、堆體穩(wěn)定、植被及覆蓋、應(yīng)急庫(kù)區(qū)等。年內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等前期工作，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、收費(fèi)組、清運(yùn)組、清掃道路機(jī)械作業(yè)組、河道管理組、公廁管理組、垃圾處理場(chǎng)、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。
實(shí)有車輛編制52輛，其中公務(wù)用車車輛編制2輛，專用機(jī)動(dòng)車車輛編制50輛；在編實(shí)有車輛45輛，其中公務(wù)用車1輛，專用機(jī)動(dòng)車44輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度收入合計(jì)41,001,135.93元。其中：財(cái)政撥款收入40,991,849.31元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,286.62元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,375,148.20元，增長(zhǎng)11.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,365,861.58元，增長(zhǎng)11.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?,286.62元。主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)和城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,702,253.37元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度支出合計(jì)40,991,849.31元。其中：基本支出34,224,294.29元，占總支出的83.49%；項(xiàng)目支出6,767,555.02元，占總支出的16.51%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,365,861.58元，增長(zhǎng)11.92%。其中：基本支出增加2,663,608.21元，增長(zhǎng)8.44%；項(xiàng)目支出增加1,702,253.37元，增長(zhǎng)33.61%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)和城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,702,253.37元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,224,294.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出34,008,886.93元，占基本支出的99.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)215,407.36元，占基本支出的0.63％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,767,555.02元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出6,767,555.02元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金4,439,034.98元。主要用于清掃保潔垃圾收集運(yùn)行的支付；
2、河道打撈經(jīng)費(fèi)187,821.61元。主要用于城區(qū)河道管護(hù)人員的工資、管護(hù)工具、打撈船只的維修費(fèi)等；
3、環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)262,000.84元。主要用于垃圾清運(yùn)，中轉(zhuǎn)的車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)、修理費(fèi)；
4、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)338,214.79元。主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)、修理費(fèi)等。
5、生活垃圾處理費(fèi)用補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1,040,482.80元。主要用于實(shí)現(xiàn)生活垃圾“無(wú)害化、減量化、資源化”處理等。
6、生活垃圾處理補(bǔ)貼及餐廚垃圾處置補(bǔ)助資金500,000.00元。主要用于實(shí)現(xiàn)生活垃圾“無(wú)害化、減量化、資源化”處理，改善人居環(huán)境，推進(jìn)美好鄉(xiāng)村、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，助推地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,991,849.31元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加4,365,861.58元，增長(zhǎng)11.92%，主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)和城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,702,253.37元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出931,299.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出761,355.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39,299,194.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.87%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,065.47元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,684.53元，下降44.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,684.53元，下降44.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析是騰沖是環(huán)境衛(wèi)生管理站為全額撥款事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產(chǎn)總額6,016,553.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79,146.09元，固定資產(chǎn)5,690,405.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)247,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,490,603.29元，其中固定資產(chǎn)減少2,436,218.29元。處置房屋建筑物52.02平方米，賬面原值53,638.07元；處置車輛10輛，賬面原值283,215.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)72項(xiàng)，賬面原值619,200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入19,637.41元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,988,405.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,900.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,975,505.90元。授予中小企業(yè)合同金額1,014,384.86元，占政府采購(gòu)支出總額的51.01%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733401111
