| 索引號 | 11533023056994753Q/20231016-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:33:16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200733501000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于城市管理執(zhí)法工作的方針政策、決策部署和各級政府的工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，負責制定并組織實施城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，落實有關城市綜合管理和相對集中行政處罰權方面的規(guī)范性文件、政策措施及城市管理相關標準；制定城市規(guī)劃區(qū)城市治理和專項治理方案，并組織實施。
2.承擔組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督檢查全市城市管理工作的責任；對全市城市管理方面的重大事項提出處理意見建議，協(xié)調解決城市管理重大問題。
3.作為行政執(zhí)法主體，依據《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國行政處罰法》，在城市建成區(qū)域內行使城市管理綜合行政執(zhí)法領域有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權。負責城市管理及開展相對集中行政處罰權工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調、指揮調度、監(jiān)督檢查、綜合考評和宣傳工作。
4.負責編制并組織實施城市管理及開展相對集中行政處罰權工作的年度資金計劃；負責管理本系統(tǒng)依法征收的費用。
5.負責城市建成區(qū)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生和數(shù)字城管等行業(yè)管理與行政審批工作，同時負責市政設施、城市園林綠化行政審批工作。負責城市排水及附屬設施的巡查管理。配合住房和城鄉(xiāng)建設局完成對城市建成區(qū)城市道路（含橋梁）、城市園林綠化、公園廣場、城市道路照明及附屬設施等市政設施的巡查及管理。負責城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生及其設施的設置、使用和管理工作（包括戶外廣告、牌匾管理，城區(qū)車輛運輸泄漏、遺撒管理，占道施工現(xiàn)場堆放、渣土運輸管理，建筑工地圍擋管理，城市懸掛物管理，環(huán)境衛(wèi)生設施規(guī)劃管理，城市生活廢棄物收集、運輸和處理監(jiān)督管理等）。
6.負責對向社會公眾開放、供公眾使用和活動的場所，包括建筑物立面、道路、公園、廣場、綠地、公共停車場、公交車站、城市濱水區(qū)域等市人民政府依法確定的，與城市綜合管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共交通秩序管理和城市空間秩序管理。
7.負責城市建成區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行、維護等工作。
8.負責城區(qū)防汛等城市應急管理工作。
9.負責行使住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權，主要包括城市建設管理、市政設施管理、建筑市場管理、房產管理、物業(yè)管理、城市園林綠化管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、建成房屋質量的管理和維護、燃氣管理等方面的全部行政處罰權。
10.負責行使交通管理方面侵占城市道路、在人行道、社區(qū)、小區(qū)、公共場所違法違規(guī)停放車輛等的行政處罰權。
11.負責行使水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)采沙、取土等的行政處罰權；對城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權。
12.負責行使殯葬管理方面游喪、占道治喪及出殯沿途燃放鞭炮、拋撒冥幣等影響市容、環(huán)境衛(wèi)生行為等涉及城市公共管理方面的行政處罰權。
13.負責行使城市飼養(yǎng)動物管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
14.負責城市生活垃圾、餐廚垃圾和糞便垃圾等生活廢棄物收集、運輸、加工和處置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
15.配合行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
16.配合行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、修理廠油漬污染、洗車場污水污染等的行政處罰權。
17.配合行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告以及在戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
18.配合文化和旅游局行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內旅游管理法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權。
19.實施與上述范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施。
20.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法活動以及執(zhí)法監(jiān)督活動的適用范圍為城市和街道建成區(qū)以及因城市建設和發(fā)展需要，必須實行規(guī)劃控制的區(qū)域。
21.完成市委、市人民政府交辦的其他任務與其他部門的職責分工。
(1)與市住房和城鄉(xiāng)建設局的有關職責分工。市住房和城鄉(xiāng)建設局負責住建領域全部工作的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責行使住建領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權。
(2)與市水務局的有關職責分工。市水務局負責對城市規(guī)劃區(qū)河道內違規(guī)取沙、取土的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負責行使對城市規(guī)劃區(qū)河道內傾倒廢棄物、垃圾及違規(guī)取沙、取土及城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權。
(3)與市自然資源局的有關職責分工。市自然資源局負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃的制定、實施監(jiān)督管理和依法行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責市人民政府責成需處置的違法建設行為采取行政強制措施。
(4)與保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局的有關職責分工。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理工作，并依法開展相應的行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負責城市建成區(qū)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權。
(5)與市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。市市場監(jiān)督管理局負責對街道辦事處（社區(qū)）劃定臨時區(qū)域（點）和固定時段內食品等攤販的食品、質量安全及經營行為的監(jiān)管工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局依法查處劃定區(qū)域外占用道路及其它公共場所的臨時攤點違法生產經營行為；負責戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
(6)與市文化和旅游局的有關職責分工。市文化旅游局負責對城市建成區(qū)域內的旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍進行監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責對市文化旅游局等相關部門移交的涉及城市建成區(qū)域內的旅游景區(qū)、景點有關城市管理領域的違法違規(guī)行為作出行政處罰。
住建、水務、自然資源、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)督管理、文旅等相關職能部門應按照各自承擔的行政管理職責加強事前、事中和事后的監(jiān)管，與城市管理執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調聯(lián)動機制，及時移交違法行為和線索，主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術核準，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.順應改革趨勢，大膽創(chuàng)新作為。面對執(zhí)法體制調整改革的新形勢、提升城市人居環(huán)境的新要求、人民群眾對美好生活的新期待，騰沖執(zhí)法局提振精神、凝心聚力、奮發(fā)進取，擔當作為抓履職，深化改革抓落實，旗幟鮮明抓隊伍，不斷提升綜合執(zhí)法和服務水平。一是依托數(shù)字城管平臺，構建市政兩級行政執(zhí)法指揮體系。二是穩(wěn)步推進基礎設施信息采集建設，非現(xiàn)場執(zhí)法等智能化城市管理和執(zhí)法體系建設。三是執(zhí)法能力建設有提升。四是堅持群眾路線，踐行“楓橋經驗”，發(fā)揮群眾的主觀能動性，用自治、共治實現(xiàn)現(xiàn)代化治理，運用“自治為主體，法制為核心，德治為基礎“的三治并舉的工作方法，爭取日剛柔相濟，身心兼治，從源頭化解矛盾。
2.狠抓市容環(huán)境整治，促管理水平提升。騰沖市執(zhí)法局始終牢牢把握中心工作，堅持管理和服務并重，以各類市容環(huán)境整治為抓手，推動城市管理和服務精細化、智能化和常態(tài)化。一是抓牢“七個周邊”（學校、醫(yī)院、商場、市場、客運站、公園廣場、社區(qū)委員會周邊）秩序整治。二是合理規(guī)劃停車泊位專項行動。三是戶外標識標牌（含“牛皮癬”小廣告）規(guī)范整治行動。四是地面清洗“還”本色專項行動。五是“五堆十亂”專項清理行動。六是揚塵治理行動。城區(qū)進行灑水、抑塵交叉降塵作業(yè)，督促工地落實施工防治揚塵六個100%措施。七是商場市場規(guī)范整治行動。八是“清垃圾”專項行動。九是開展職工網格掛聯(lián)。
3.創(chuàng)新“智慧城管”，破解城市治理難題。一是以城管執(zhí)法數(shù)字化轉型為契機，依托城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據平臺，開展大數(shù)據賦能提升行動，再造執(zhí)法流程，優(yōu)化工作模式，升級業(yè)務應用，逐步形成“一圖指揮調度、一庫匯聚融合、一端智慧執(zhí)法、一網統(tǒng)籌管理”的綜合執(zhí)法工作新模式，推動城管執(zhí)法實現(xiàn)數(shù)字化轉型發(fā)展。二是以“大城管”為格局統(tǒng)一規(guī)劃，以“精細化”管理為載體，九標為基礎，拓展領導督辦子系統(tǒng)（領導通）、移動處置子系統(tǒng)（處置通）、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、微信平臺子系統(tǒng)、戶外廣告管理子系統(tǒng)、門前五包子系統(tǒng)、智信平臺子系統(tǒng)、業(yè)務短信子系統(tǒng)、大數(shù)據輔助決策子系統(tǒng)、市民通、行政執(zhí)法系統(tǒng)和數(shù)字城管宣傳視頻等12個子系統(tǒng)應用，因地適宜打造具有城市特色的智慧城管，加強城市管理，深化大城智管。三是依托“互聯(lián)網+政務服務”,開啟“智慧審批”模式,由一線綜合執(zhí)法隊員主動上門零距離、手把手指導各經營戶進行門頭店招、占道等“網上辦”“掌上辦”。
4.筑牢城市治理根基，嚴密防范風險隱患。一是重點確保垃圾填埋場所轄范圍內安全隱患，在安全生產、維護管理的基礎上，提高突發(fā)情況應急處理能力。建立健全垃圾填埋場安全管理制度及作業(yè)安全操作規(guī)程，全面落實安全生產責任制，認真做好安全生產值班工作。定期對垃圾場進行安全巡查，建立健全領導責任制，配備專人看守，實行24小時值班，確保生產安全。認真檢查處理場雨污分流設施、滲濾液處理設施及導排設施，保持滲濾液暢通導排，防止?jié)B濾液外溢、滲漏引起的水體污染事故。認真做好防爆、滅火設施的設置工作，禁止將火種帶入垃圾處理場，防止引發(fā)火災、爆炸等安全事故。編制符合實際操作性強的生產安全事故應急預案，并定期組織演練，強化對應急救援人員的培訓。二是加強垃圾堆放和處置場所的安全監(jiān)督管理方面。重點巡查廢品收集點安全運行情況；責令垃圾焚燒發(fā)電場嚴格按照設計工藝運行管理，落實一把手責任制，制定各類規(guī)章制度，嚴格崗位操作規(guī)程，落實崗位責任，制定防火、防爆、防雷、防突發(fā)事件等措施及應急預案以備特殊情況下的生活垃圾處理。三是加強宣傳城市管理相關法規(guī)，常態(tài)化管控城市道路施工挖掘，最大限度減少因擅自開挖而造成的天然氣泄漏事故發(fā)生；日常與專項治理相結合排查建筑物立面、樓頂、及門頭設置的戶外廣告和店招等，及時消除安全隱患。四是對城市基礎設施安全運行情況進行巡查跟蹤，專項開展了窨井蓋設施隱患排查工作，全面摸清窨井蓋安全使用情況，發(fā)現(xiàn)窨井蓋缺失、損毀、移位、震響，做到及時上報，聯(lián)系責任部門進行補裝、維修、更換等，全面保障窨井蓋安全運行，維護人民群眾的人身財產安全。
5.黨建引領隊伍建設，鞏固深化“強轉樹”專項行動。一是著力打造城管系統(tǒng)基層黨建創(chuàng)新示范點，使每名黨員都成為一面鮮紅的旗幟，每個支部都成為黨旗高高飄揚的戰(zhàn)斗堡壘。二是突出功能服務保障，抓實“四個黨建陣地”。即：抓“黨員之家”陣地，建設集組織生活、黨員活動、學習教育、談心談話和資料查閱等功能為一體的黨建工作多功能場所。抓“黨建文化書屋”陣地，以“黨建書屋”+“職工文化書屋”模式，把圖書資料分類整理，重點突出習近平總書記系列重要講話等新思想、新理念刊物資料，將小書屋變成黨員政治理論學習的“大課堂”。抓“城管論壇”陣地。對“城管論壇”多功能化，暨是講習所、又是道德講堂，更是黨員鍛煉提升的練兵臺。抓“榮譽室”陣地，集中展示黨建創(chuàng)新、城管歷程、精神文明、成果表彰等相關內容，打造職工精神家園，激發(fā)內生動力，引導學有榜樣、比有方向、趕有目標。三是探索黨建幫扶創(chuàng)新，推動提升幫扶合力，整合資源，集中力量，資源共享、優(yōu)勢互補、共駐共建，2022年整合投入幫扶資金近4萬元，最大限度地發(fā)揮黨建幫扶的規(guī)模效應和聚合效應。同時，深入密切聯(lián)系群眾，全面發(fā)揮基層黨組織先進性保障群眾利益。四是綜合執(zhí)法局圍繞住建部鞏固深化“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動，全市“轉作風、重實干、爭一流”大討論活動、“推進作風革命、加強效能建設，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動，以隊伍建設標準化、為民服務精準化、執(zhí)法行為規(guī)范化為重點，補短板、強弱項、促提升，全面提升政治素質、管理水平、執(zhí)法能力和服務質量，努力打造一支政治堅定、作風優(yōu)良、紀律嚴明、廉潔務實的新時代城市管理執(zhí)法隊伍，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共設置7個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、財務裝備股、公共事業(yè)服務管理股、政策法規(guī)保障股、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心、環(huán)境衛(wèi)生管理股、督查督導股。所屬下屬單位2個，分別是：
1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊
（二）決算單位構成
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員41人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員229人，主要是綜合執(zhí)法局勞務派遣人員。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據，因此公開空表。
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度收入合計30,026,636.44元。其中：財政撥款收入29,879,806.24元，占總收入的99.51%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入146,830.20元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計增加2,146,073.93元，增長7.70%。其中：財政撥款收入增加1,999,243.73元，增長7.17%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增146,830.20元。主要原因是：一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調整，導致我單位今年收到財政撥款的人員經費增加283,040.98元；二是因工作重心轉變，我單位2022年新增2個項目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補資金），導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年增加2,963,305.22元，我單位根據上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經費1,141,200.00元，壓減日常公用經費105,902.47元；三是其他收入增加146,830.20元，與上年比較增長100%。
二、支出決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度支出合計29,955,423.23元。其中：基本支出23,264,743.39元，占總支出的77.66%；項目支出6,690,679.84元，占總支出的22.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,925,139.28元，下降6.04%。其中：基本支出減少1,285,819.12元，下降5.24%；項目支出減少639,320.16元，下降8.72%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出較上年減少1,285,819.12元，2022年我單位在職職工工資基數(shù)及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調整，導致我單位今年收到財政撥款的人員經費增加283,040.98元，2021年非稅收入支出成本做在基本支出上，導致2022年基本支出減少1,568,860.10元；二是減少2021年結轉結余4,000,000.00元，因工作重心轉變，我單位2022年新增2個項目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補資金），導致一般公共預算財政撥款項目支出較上年增加2,963,305.22元，其他支出增加75,616.99元，我單位根據上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經費1,141,200.00元，壓減同期項目459,197.95元。
基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機關下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出23,264,743.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出22,392,277.47元，占基本支出的96.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費872,465.92元，占基本支出的3.75％。主要原因分析：
1.人員經費較上年增加682,173.60元，主要原因為本年度由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調整，增加工資福利支出較上年增加經費682,173.60元，其中基本工資減少485,509.00元；獎金及績效工資增加858,269.00元；其他工資福利支出增加273,656.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險增加35,757.60元。
2.商品和服務支出較上年減少1,967,992.72元，主要原因為2021年非稅收入在基本支出上反應，2022年在項目支出列支；根據上級要求單位壓縮支出減少辦公費、印刷費、郵電費、差旅費及其他交通費用。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,690,679.84元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運行維護經費1,444,300.00元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動態(tài)、閉環(huán)、長效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實現(xiàn)城市管理的人性化、科學化和長效化。
2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備126,800.00元,主要工作：為深化城市管理領域簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，加強城市管理執(zhí)法隊伍建設，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標志標識，推進規(guī)范文明執(zhí)法。
3.違法違規(guī)拆除經費200,000.00元，主要工作：堅決完成市人民政府部署的整改任務，對騰沖城市規(guī)劃區(qū)內的違法、違章建筑進行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。
4.市委市人民政府安排應急處突經費80,000.00元，主要工作：隨著我市城市建設的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關工作順利推進，做好相關處突、維穩(wěn)應急工作。
5.城區(qū)內停車泊位劃線經費100,000.00元，主要工作：對騰沖城區(qū)相關路段劃停車泊位線。進一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進一步規(guī)范停車秩序。
6.非稅收入成本專項資金1,700,657.63元，主要工作：為收取一般罰沒收入和行政事業(yè)性收費收入總金額的過程中發(fā)生的人力、物力、財力的消耗，用于開展騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局在執(zhí)法過程的各項開支，圓滿完成全年事業(yè)的順利開展。
7.愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補專項資金1,713,305.22元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”“國家園林城市”和“國家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽稱號，使相關工作形成長效機制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
8.騰沖市創(chuàng)文整改提升資金1,250,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”和“國家級衛(wèi)生城市”榮譽稱號，使相關工作形成長效機制，保障城市管理工作有效開展。
9.其他項目支出75,616.99元，主要工作：往來款資金用于單位一般公用經費開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預算財政撥款支出29,879,806.24元，占本年支出合計的99.75%。與上年相比減少2,000,756.27元，下降6.28%，主要原因分析如下：一是基本支出較上年減少1,285,819.12元，2022年我單位在職職工工資基數(shù)及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調整，導致我單位今年收到財政撥款的人員經費增加283,040.98元，2021年非稅收入支出成本做在基本支出上，導致2022年基本支出減少1,568,860.10元；二是減少2021年結轉結余4,000,000.00元，因工作重心轉變，我單位2022年新增2個項目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補資金），導致一般公共預算財政撥款項目支出較上年增加2,963,305.22元，其他支出增加75,616.99元，我單位根據上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經費1,141,200.00元，壓減同期項目459,197.95元。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出998,155.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.34%。主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出783,373.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險費403,213,.63元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療費127,944.12元，2101103公務員醫(yī)療補助費252,215.51元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28,098,277.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出。2120101行政運行經費7,469,314,87元,2120104城管執(zhí)法經費6,615,062.85元,2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出14,013,899.67元。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為82,000.00元，支出決算為52,035.80元，完成年初預算的63.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算49,595.80元，占總支出決算的95.31%；公務接待費支出決算2,440.00元，占總支出決算的4.69%，具體是國內接待費支出決算2,440.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為82,000.00元，支出決算為52,035.80元，完成年初預算的63.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為49,595.80元，完成年初預算的87.01%；公務接待費支出決算為2,440.00元，完成年初預算的9.76%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為57,000.00元，支出決算數(shù)為49,595.80元，完成預算的87.01%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，原因是2022年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為49,595.80元，完成預算數(shù)的87.01%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務用車總量控制，加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。二是嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，達到了中央“只減不增”的要求。
3.2022年公務接待經費支出預算為25,000.00元，支出決算為2,440.00元，完成預算的9.76%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工資長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加27,965.80元，增長116.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加25,845.80元，增長108.82%；公務接待費支出決算增加2,120.00元，增長662.50%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算49,595.80元，較上年支出增加25,845.80元，增幅108.82%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算49,595.80元，較上年增加25,845.80元，增幅108.82%。公務用車運行維護費增加原因：受疫情影響，我單位日常工作及項目開展所需公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增多等。
3.2022年公務接待經費支出決算2,440.00元，較上年增加2,120.00元，增加662.50%，公務接待支出增加主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務增加，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險救災或者其他緊急公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機關運行經費支出872,465.92元，比上年減少1,967,992.72元，下降69.28%,主要原因分析：因為我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴控經費支出，盡量減少了相關經費支出201,652.72元；機動車輛的維修維護保養(yǎng)較上年下降395,190.00元，部分機動車輛保險未到期；專用材料費及勞務費減少原因為去年非稅收入支出成本在基本支出上反應，在一般公用經費的基礎上增加1,371,150.00元，故2022年非稅收入支出成本在項目支出上反應，所以機關運行經費下降比較大。
機關運行經費主要用于我單位機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費、辦公設備購置等支出，其中：辦公費60,890.00元;印刷費25,000.00元;水費4,600.00元;電費10,000.00元;郵電費30,000.00元;差旅費59,956.00元;維修(護）費20,000.00元；培訓費10,000.00元；公務接待費360.00元；工會經費127,743.12元；公務用車運行維護費22,076.80元；其他交通費用501,840.00元。
國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產總額13,835,634.77元，其中，流動資產11,571,213.21元，固定資產2,264,421.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,015,905.40元，其中固定資產減少979,149.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,908,830.43元，其中：政府采購貨物支出1,352,760.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出556,070.43元。授予中小企業(yè)合同金額1,908,830.43元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位不涉及專用名詞
監(jiān)督索引號53052200733501111
