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索引號 11533023056994753Q-/2020-0828001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市綜合行政執(zhí)法局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2020-08-28 11:05:23
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主題詞
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53052200733501000

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算公開報告

 

目錄

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi),行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī);行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī);行使城市園林綠化方面法律法規(guī);行使市政管理方面法律法規(guī);行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī);行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī);行使工商行政方面的部分法律法規(guī);行使公安交通管理方面部分法律法規(guī);行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī);行使水務(wù)方面部分法律法規(guī);配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.基層黨建工作鞏固提升。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。以“不忘初心牢記使命”主題教育為契機(jī),充分利用組織生活會、“三會一課”、專題培訓(xùn)等多種形式對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《中共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》等內(nèi)容進(jìn)行深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部思想、組織建設(shè),樹牢廉潔自律意識。開展專題學(xué)習(xí)20余次、講黨課8次、股室隊站交心談心18余人次,黨員交心談心110余人次。二是認(rèn)真組織黨員參加“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)。認(rèn)真落實(shí)市直機(jī)關(guān)委員會通知要求,組織黨員參加培訓(xùn),并進(jìn)行考試、撰寫心得體會,做到百分百黨員全部進(jìn)行萬名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)。三是大力開展好掃黑除惡“八個一”活動。根據(jù)市委組織部要求,執(zhí)法局黨支部認(rèn)真開展好“八個一活動”,結(jié)合實(shí)際召開掃黑除惡專題培訓(xùn)會,組織黨員進(jìn)行公開承諾,并簽訂了承諾書,將掃黑除惡工作牢牢結(jié)合在日常城市管理及基層黨建建設(shè)工作當(dāng)中。四是黨員先鋒模范作用發(fā)揮明顯。在黨員隊伍中叫響“看我的、跟我來”口號,開展以實(shí)際行動向新中國成立70周年獻(xiàn)禮活動,成果明顯。

2.扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅,提升群眾滿意度。一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,堅持站在全市高度部署幫扶工作,領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期到掛鉤社區(qū)和農(nóng)戶家中走訪,切實(shí)為幫扶對象辦好事、辦實(shí)事。二是選派了4名政治素質(zhì)高、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的同志分別到荷花、中和、新華出任第一書記(2名)、工作隊員(2名)。三是執(zhí)法局114名干部職工掛鉤幫扶新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)和龍?zhí)链澹矑煦^幫扶戶167戶,聯(lián)系非卡戶共313戶。要求全體幫扶干部職工每月不低于3天時間到掛鉤戶家中宣傳相關(guān)惠民政策(如:就業(yè)培訓(xùn)、教育扶貧、生態(tài)脫貧、健康扶貧、低保兜底、金融扶貧、結(jié)對幫扶等政府),使其達(dá)到扶志與扶智相結(jié)合,最終實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、全部脫貧。截至目前,我局全體干部職工共走訪貧困戶1496人次,累計投入掛鉤村和掛鉤戶折資17.7萬元,召開座談會8次,講黨課3次。

3、全力以赴,違法建筑治理初見成效。按“杜絕增量、消化存量、建立機(jī)制、確保長效”的總體目標(biāo),通過機(jī)關(guān)單位先行拆除,黨員干部職工帶頭,突出重點(diǎn)、疏堵結(jié)合、綜合治理的原則,執(zhí)法隊員“白加黑”、“五加二”、“晴加雨”深入家家戶戶,宣傳法律法規(guī)爭取市民理解,對城市八大社區(qū)的違法建筑按計劃進(jìn)行拆除整改,目前城區(qū)共拆除“兩違”建筑27.33萬平方米(年內(nèi)完成拆違631宗,6.18萬平方米),完成率達(dá)93%。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)拆除重要公路沿線、景區(qū)景點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物。配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府整治、拆除“大棚房”及重要公路沿線、景區(qū)景點(diǎn)及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物的違法案件。

4、城管隊伍素質(zhì)整體提高。一是持續(xù)開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”行動。二是提升執(zhí)法技能。組織開展勞動競賽和技能比武活動,以評促績,實(shí)行“一月一排名、一月一通報”制度,提升執(zhí)法和管理人員的技能。三是加大培訓(xùn)力度。今年來,我局進(jìn)一步加強(qiáng)法培訓(xùn),提升隊伍整體素質(zhì),采用集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)知識,共組織集中培訓(xùn)8場,體能培訓(xùn)2次,培訓(xùn)人次達(dá)1800次。并組織開展執(zhí)法案件評查、案例研討等活動,不斷激發(fā)執(zhí)法人員學(xué)習(xí)積極性,提高執(zhí)法人員的綜合素質(zhì)和依法辦案水平。2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局法宣在線實(shí)際參與學(xué)習(xí)154人,學(xué)習(xí)積分達(dá)120850分。

5、城市精細(xì)化管理成果明顯。一是充分發(fā)揮數(shù)字化城管系統(tǒng)功能,推行網(wǎng)格化管理模式,并將應(yīng)用延伸至18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是持續(xù)開展違法建筑整治工作。三是對亂貼商業(yè)廣告,經(jīng)教育整改不徹底的從重處罰。四是加大渣土運(yùn)輸車輛整治力度。采取定點(diǎn)設(shè)卡和流動巡邏相結(jié)合方式,定期對工程運(yùn)輸車開展未按規(guī)定進(jìn)行密閉運(yùn)輸、潑灑、遺漏、污染路面等違法行為專項(xiàng)整治。自3月份起,我局派出5人在騰梁路定點(diǎn)設(shè)卡,共處罰違規(guī)行為350余起,有效解決了建筑渣土運(yùn)輸車輛污染路面問題。五是進(jìn)一步規(guī)范建筑工地管理。轄區(qū)內(nèi)所有工地做到封閉圍擋施工,硬化場內(nèi)道路,出入口配備高壓沖洗設(shè)施,設(shè)置排水溝、沉淀池,做到施工泥漿、砂漿不進(jìn)管網(wǎng),規(guī)范場內(nèi)施工物料堆放,保證場內(nèi)整潔有序,并要求城區(qū)施工場地在出入口鋪設(shè)紅地毯,確保車輛不帶泥上路。六是推進(jìn)餐飲業(yè)油煙和露天燒烤整治工作。按照“早安排、早提醒、早控制”的思路,在去年的基礎(chǔ)上擴(kuò)大治理范圍,提高治理標(biāo)準(zhǔn),取締占道、露天燒烤,對存在問題的燒烤店要求加裝油煙凈化裝置,減少了污染擾民,營造整潔有序的市容環(huán)境及良好的大氣環(huán)境。

2019年,執(zhí)法局開展大小專項(xiàng)整治活動50余次,曝光不文明行為4期,對掛鉤的網(wǎng)格化區(qū)域2324戶居民戶、租房戶及商戶,開展網(wǎng)格化入戶宣傳、調(diào)查、動員30余次,大掃除活動百余次,參加網(wǎng)格化環(huán)境衛(wèi)生打掃4000余人次。通過全體干部職工的努力,持續(xù)發(fā)揚(yáng)城管正能量,在創(chuàng)文復(fù)檢期間發(fā)揚(yáng)攻堅克難的精神,城市管理取得突破性成效,并將形成長效機(jī)制,做好文明城市的管理工作。

6、創(chuàng)建“美麗縣城”工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是多措并舉,認(rèn)真研究制定城市管理工作細(xì)化方案。為抓好創(chuàng)建工作,執(zhí)法局堅持“走出去、請進(jìn)來”的思路,積極向其他城市學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合騰沖實(shí)際,認(rèn)真研究制定細(xì)化方案。組織相關(guān)人員到昭通市昭陽區(qū)、鎮(zhèn)雄縣、曲靖麒麟?yún)^(qū)、大理市學(xué)習(xí)考察。二是加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,為創(chuàng)建工作打下堅實(shí)基礎(chǔ)。一方面實(shí)行城市道路保潔等級化、網(wǎng)格化制度,制定相關(guān)評定措施,并將評定結(jié)果納入保潔人員年終績效考核,切實(shí)提高保潔人員的事業(yè)心、責(zé)任心,確保城市道路的保潔時間達(dá)到一級路段18小時、二級路段16小時、三級路段14小時,更進(jìn)一步提高機(jī)掃率,達(dá)到創(chuàng)建美麗縣城工作新目標(biāo),執(zhí)法局上報了城市道路清掃保潔機(jī)械車輛的實(shí)施項(xiàng)目,目前已進(jìn)入招投標(biāo)階段。另一方面大力推進(jìn)“廁所革命”。我市現(xiàn)有城市公共廁所140座,密度為5座以上/平方公里。其中,環(huán)衛(wèi)站直管市政公廁30座,機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位管理公廁110座。我市城市公廁已完全實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放。每座公廁均設(shè)有專人管護(hù),實(shí)行24小時免費(fèi)開放制;管護(hù)人員上崗前都要進(jìn)行管護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作要求等崗前培訓(xùn);所有公廁內(nèi)外都設(shè)置有明顯各類標(biāo)識,衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管護(hù)人員工作職責(zé)、在崗時間等均懸掛上墻公示,讓市民進(jìn)行監(jiān)督;此外,要求并監(jiān)督管護(hù)人員每天定時對公廁進(jìn)行消毒殺菌,規(guī)范相關(guān)臺賬記錄,以此來提升公廁規(guī)范化管理程度。并逐步探索“以廁養(yǎng)廁”的管護(hù)模式,逐步減輕財政負(fù)擔(dān)。三是打造一條騰沖城市形象的景觀大道。起于下綺羅環(huán)島,止于熱海路環(huán)島,總長約3.5公里,結(jié)合熱海路沿線建筑功能、區(qū)域特點(diǎn)采取清建筑外掛設(shè)施、改造外立面和屋頂、統(tǒng)一廣告牌樣式、更新建筑夜景照明、改善建筑色彩等方式進(jìn)行風(fēng)貌提升改造。按照依法依規(guī),依法行政、整體規(guī)劃,分步實(shí)施、聯(lián)合聯(lián)動,專項(xiàng)整治、強(qiáng)制整改,統(tǒng)一實(shí)施、經(jīng)費(fèi)自籌與政府補(bǔ)助相結(jié)合5個原則開展改造。目前已做好了該項(xiàng)目的前期調(diào)查摸底工作,街區(qū)設(shè)計初稿已出爐,實(shí)施方案(草案)已擬好,正在進(jìn)行審批。

7、其他工作。一是在執(zhí)法局人員緊張的前提下,仍然安排7名同志參與全市重大項(xiàng)目工作(1人抽到荷花灣項(xiàng)目,2人抽到銀杏村征地項(xiàng)目,1人抽到保山騰沖園中園,1人抽到市重大項(xiàng)目辦公室,1人抽到“美麗縣城”創(chuàng)建辦公室)。二是參與重大活動環(huán)境衛(wèi)生和安保工作。參加花街、邊交會維持秩序2500余次;界頭密境馬拉松、七彩云南格蘭芬多國際自行車節(jié)騰沖站賽事200余人次;銀杏村綜合整治300余人次。三是為使重大項(xiàng)目順利在騰沖落地開花。一年來共參與依法強(qiáng)推、強(qiáng)拆36起,參加925人次,車輛138輛次。四是為騰沖全域旅游提供良好的旅游環(huán)境,共出動100余人次,30余車次。到固東銀杏村、執(zhí)勤整治攤點(diǎn)市場300余人次。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制7人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員65人(含行政工勤人員38人),事業(yè)人員20人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員148人,主要是:勞務(wù)派遣人員。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度收入合計25,448,949.53元。其中:財政撥款收入25,448,949.53元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年收入合計18,421,533.32元對比增加7,027,416.21元,增長率為27.61%,主要原因分析:2019年增加人員4人、人員調(diào)資增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度支出合計25,448,949.53元。其中:基本支出19,248,949.53元,占總支出的75.64%;項(xiàng)目支出6,200,000.00元,占總支出的24.36%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年支出合計19,311,533.32元對比增加6,137,416.21元,主要原因分析:基本支出增加2,711,364.21元;項(xiàng)目支出增加3,426,052.00元,增長率為24.12%,主要原因分析:2019年增加人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及下屬單位滲濾液項(xiàng)目工程經(jīng)費(fèi)。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,248,949.53元。與上年對比增長14.09%,主要原因分析:本年新安置部隊轉(zhuǎn)業(yè)人員4名人員工資、人員調(diào)資和購買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增加等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.47%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.53%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,200,000.00元。與上年對比增加3,426,052.00元,增長率:55.26%,主要原因分析:2019年增加城區(qū)違法違規(guī)拆除經(jīng)費(fèi)500,000.00元、創(chuàng)文短板銷號200,000.00元、垃圾處理滲濾液4500,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,448,949.53元,占本年支出合計的96.07%。與上年對比增加5,137,416.21元,增長率:21.01%,主要原因分析增加人員、人員調(diào)資和購買辦公設(shè)備增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,005,229.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費(fèi);

9.衛(wèi)生健康(類)支出707,946.75元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.90%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療保險單位部分繳費(fèi);

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出22,735,772.98元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.99%。主要用于行政事業(yè)人員工資和購買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出;

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng);

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,825.00元,支出決算為1,160.00元,完成預(yù)算的5.08%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,160.00元,完成預(yù)算的5.08%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1,884.00元,下降61.89%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,884.00元,下降61.89%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:是公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出1,160.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,160.00元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,160.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外地相關(guān)部門到騰沖考察學(xué)習(xí)城市管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,411,948.84元,2018年對比增加337,348.12元, 增加13.99%,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞務(wù)派遣人員工資和購買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額2,838,870.38元,其中,流動資產(chǎn)1,243,393.42元,固定資產(chǎn)2,380,132.03元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,055,774.6元,其中;流動資產(chǎn)減少1,069,580.21元,固定資產(chǎn)增加28,005.20元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表




單位:元


項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)











欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

2,838,870.38

1,243,393.42

2,380,132.03

462,484.03



1,917,648.00










填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)


 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額104,753.00,其中:政府采購貨物支出104,753.00;政府采購工程支出0;政府采購服務(wù)支出0;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門共開展自評項(xiàng)目 4個,全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個,財政預(yù)算安排3,100,000.00元,編制績效目標(biāo)4個,其中:重點(diǎn)項(xiàng)目 4個,財政預(yù)算安排3,100,000.00元,編制績效目標(biāo) 4個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200733501111