| 索引號 | 11533023056994753Q-/2023-0313001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:36:49 |
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監(jiān)督索引號53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務方面部分法律法規(guī)；配合相關部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊。
所屬單位2個，均為事業(yè)單位，分別是：
1. 騰沖市城市管理監(jiān)察大隊
2. 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
（三）重點工作概述
1.抓緊抓牢、抓嚴抓實、抓常抓長，推動基層黨建全面進步過硬。
2.加強城市管理法律法規(guī)的宣傳工作。
3.繼續(xù)加大生活垃圾分類宣傳，提高市民參與度。
4.加快完善生活垃圾分類配套設施，確保生活垃圾收轉運高效運行。
5.積極做好重點項目的立項及推進，爭取上級及地方專債資金補助，穩(wěn)步各項推進項目建設。
6.落實愛國衛(wèi)生“七個專項行動”各項任務順利推進，鞏固創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)成果。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入33,883,784.71元，其中：一般公共預算27,814,729.50元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入69,055.21元，上年結轉結余6,000,000.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是：一般公共預算與上年對比，減少3,794,059.40元，其他收入減少538,913.84元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是人員在上年的基礎上減少6人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加1,050,545.65元，項目支出減少4,730,000.00元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預算時其他收入過大，今年其他收入按照實際應收數(shù)據(jù)核算，下降較大；上年結轉結余與上年對比，與上年持平，主要原因是城投公司借城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費6,000,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入33,814,729.50元，其中：本年收入27,814,729.50元，上年結轉收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,814,729.50元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是人員在上年的基礎上減少6人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加1,050,545.65元，項目支出減少4,730,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是：由于人員在上年的基礎上減少6人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加1,050,545.65元，項目支出減少4,730,000.00元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉結余與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是城投公司借城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費6,000,000.00元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入69,055.21元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入69,055.21元，上年結轉0元。
2023年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是：去年預算時其他收入過大，今年其他收入是按照實際應收數(shù)據(jù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預算時其他收入過大，今年其他收入按照實際應收數(shù)據(jù)核算，下降較大。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出33,883,784.71元，與上年對比，比上年預算減4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是一般公共預算撥款支出減少3,794,059.40元，用其他收入安排的支出增加238,913.84元。財政撥款安排支出27,814,729.50元，與上年對比，比上年預算減少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是人員在上年的基礎上減少6人，導致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費及一般公用經(jīng)費支出增加1,050,545.65元，項目支出減少4,730,000.00元；其中：基本支出23,664,729.50元，與上年對比，比上年預算增加935,940.60元，同比增長4.12%，主要原因是：人員經(jīng)費（工資福利支出）增加990,164.44元，公用經(jīng)費支出（辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出）減少54,223.84元；項目支出10,219,055.21元，與上年對比，比上年預算減少5,268,913.84元，同比下降34.02%，主要原因是減少愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補資金6,400,000.00元，財政代管補助資金減少538,913.84元，對城區(qū)違法違規(guī)建筑進行拆除經(jīng)費減少100,000.00元，市政府安排應急處突專項經(jīng)費增加20,000.00元，非稅收入成本專項資金增加300,000.00元，2023年春節(jié)安排城區(qū)氛圍營造項目資金450,000.00元，騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設項目運行維護費增加1,000,000.00元。非財政撥款安排支出69,055.21元，與上年對比，比上年預算減538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預算時其他收入過大，今年其他收入按照實際應收數(shù)據(jù)核算，其他收入下降較大，用其他收入安排的支出相應減少；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生非財政撥款支出；項目支出69,055.21元，與上年對比，比上年預算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預算時其他收入過大，今年其他收入按照實際應收數(shù)據(jù)核算，其他收入下降較大，用其他收入安排的支出相應減少。年終結轉結余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項結轉結余。（一）財政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排23,664,729.50元，其中：人員經(jīng)費22,786,880.22元（工資福利支出經(jīng)費22,786,880.22元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費877,849.28元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計10,150,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本計息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目7個，資金共計10,150,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,065,676.32元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療支出345,546.59元，主要用于行政單位醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出116,463.54元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助支出240,399.50元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,613.36元，主要用于行政和事業(yè)單位工傷、失業(yè)和生育保險。
2120101行政運行支出6,509,556.74元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經(jīng)費。
2120104城管執(zhí)法支出4,150,000.00元，主要用于行政單位項目支出下的商品和服務支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出15,375,473.45元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費基本支出和勞務派遣人員相關經(jīng)費支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,000,000.00元，主要用于城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出23,664,729.50元。
工資福利支出22,786,880.22元，其中：30101基本工資2,601,756.00元、30102津貼補貼3,073,356.00元、30103獎金823,356.00元、30107績效工資866,559.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,065,676.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費462,010.13元、30111公務員醫(yī)療補助繳費240,399.50元、30112其他社會保障繳費43,967.27元、30199其他工資福利支出13,609,800.00元。
商品和服務支出877,849.28元，其中：30201辦公費106,525.00元、30205水費10,000.00元、30206電費40,000.00元、30207郵電費77,875.00元、30217公務接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費140,339.28元、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用468,090.00元、30299其他商品和服務支出1,520.00元。
對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
（2）項目支出10,150,000.00元。
商品和服務支出9,960,000.00元，其中：30201辦公費340,000.00元、30202印刷費100,000.00元、30203咨詢費50,000.00元、30204手續(xù)費5,000.00元、30207郵電費225,000.00元、30211差旅費210,000.00元、30213維修（護）費50,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費50,000.00元、30217公務招待費15,000.00元、30218專用材料費925,000.00元、30226勞務費630,000.00元、30227委托業(yè)務費790,000.00元、30228工會經(jīng)費100,000.00元、30239其他交通費用450,000.00元、其他商品和服務支出6,000,000.00元。
資本性支出190,000.00元，其中：31002辦公設備購置190,000.00元、31005基礎設施建設0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計69,055.21元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計69,055.21元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目33個，政府采購預算總額1,482,784.00元，其中：政府采購貨物預算679,284.00元、政府采購服務預算803,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48,500.00元，較上年減少33,500.00元，下降40.85%，減少的主要原因是：減少公務用車購置費28,500.00元，公務接待費減少5,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局沒有因公出國（境）費用開支情況。
（二）公務接待費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務接待費預算為20,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待235人次。
減少的原因是：2023年我局嚴格堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是：一是我單位按照有關規(guī)定，嚴格落實公務用車改革政策，沒有新購置公務用車；二是我單位嚴格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴格執(zhí)行公務用車使用等有關規(guī)定，故公務用車購置及運行維護費下降。其中：公務用車購置費較上年與上年持平的原因是：2023年沒有購置公務用車；公務用車運行維護費較上年減少的原因是：一是我單位按照有關規(guī)定，嚴格落實公務用車改革政策，沒有新購置公務用車；二是我單位嚴格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴格執(zhí)行公務用車使用等有關規(guī)定，故公務用車運行維護費下降。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費3,277,849.28元，比上年預算增65,776.16元，同比增2.05%，占基本支出的13.85％，主要原因是非稅收入成本專項資金預算較上年增加300,000.00元，增加原因是疫情放開建筑施工臨時占道及戶外廣告牌等臨時占用費隨之增加；辦公費預算較上年增加77,025.00元，增加原因是辦公耗材增加；水費預算與上年持平無變化；電費預算較上年增加30,000.00元，增加原因是執(zhí)法局人員連續(xù)增加，現(xiàn)有的辦公用房已經(jīng)容不下，所以到機關事務局租用辦公用房電費就增加；郵電費預算較上年增加47,875.00元，增加原因是機構改革，新增7個股室，每個股室都有安裝座機；差旅費預算減少30,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算較上年增加5,000.00元，增加原因是上級單位檢查工作增加；工會經(jīng)費預算較上年增加12,596.16元，增加原因是在職人員工資增加，行政補助工會經(jīng)費；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用較上年減少22,710.00元，減少原因是公務員減少，公務交通補貼減少；其他商品和服務支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,835,634.77元，其中，流動資產(chǎn)11,571,213.21元，固定資產(chǎn)凈值2,264,421.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,015,905.40元，其中固定資產(chǎn)凈值減少979,149.56元，流動資產(chǎn)（其他應收款凈額）減少36,755.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預算公開表
具體詳見附件1：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200733500111
