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騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場(chǎng)、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無(wú)害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我站下設(shè)11個(gè)組室。分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、收費(fèi)組、清掃組、清運(yùn)組、道路機(jī)械組、河道管理組、公廁組、垃圾場(chǎng)、監(jiān)察中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)頻次，提高道路清洗保潔質(zhì)量。結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和鞏固“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”成果要求，將各項(xiàng)創(chuàng)建工作融入到日常工作中，全面落實(shí)精細(xì)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少人工作業(yè)安全隱患。共配備清掃保潔機(jī)械29輛，采取人機(jī)結(jié)合、互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的模式，同時(shí)結(jié)合季節(jié)變化、路段情況，讓清掃保潔作業(yè)從時(shí)間和空間上實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接。大幅度提高了道路保潔質(zhì)量。城市道路環(huán)境衛(wèi)生做到路面整潔，排水口清潔，無(wú)殘留污水，無(wú)殘積沙土，無(wú)大面積明顯污跡。

2、合理配置環(huán)衛(wèi)收集設(shè)施，垃圾收運(yùn)效率有保障。結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”裸露垃圾全消除專項(xiàng)行動(dòng)要求，同時(shí)配合做好騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目垃圾焚燒處理工作。目前，在城市建成區(qū)設(shè)置兩分類果皮箱1404個(gè)，密閉式吊臂箱體848個(gè)，四分類密閉式塑料垃圾桶1497只，自壓式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站2座，配備各型垃圾清運(yùn)車輛70輛。合理安排機(jī)械和人工作業(yè)方式采取分車型、分線路、定點(diǎn)的垃圾收運(yùn)作業(yè)模式，對(duì)城市建成區(qū)每天產(chǎn)生的生活垃圾及時(shí)收集轉(zhuǎn)運(yùn)，每天轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾量約260噸，基本滿足騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目目前需求。城市生活垃圾日產(chǎn)日清。

3、城市生活垃圾處理場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行。生活垃圾處理采用厭氧衛(wèi)生填埋技術(shù)，其產(chǎn)生的垃圾滲濾液采用“生化與物理”相結(jié)合的處理工藝。在搞好生活垃圾日常規(guī)范填埋處理的情況下，及時(shí)修復(fù)填埋庫(kù)區(qū)周邊截洪溝，覆蓋大棚膜56160余平方米，進(jìn)一步減少了垃圾滲濾液的產(chǎn)生。同時(shí)，修訂完善垃圾處理場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案，確保城市生活垃圾處理場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行。

4、加大水域環(huán)境治理力度，城區(qū)水體質(zhì)量有效改善。為使城市河湖達(dá)到“安全生態(tài)、水清河暢、岸綠景美、人水和諧”目標(biāo)，根據(jù)外地先進(jìn)水體管理經(jīng)驗(yàn)，一方面，采用機(jī)械打撈水草的方式，配備管護(hù)人員9人，每天對(duì)騰越河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍蜄|湖等城市水域開展清淤除障和保潔；另一方面，在水草長(zhǎng)勢(shì)較快的3-10月份期間，每天組織15人次集中清理水草，提前控制水草生長(zhǎng)。給市民提供干凈、整潔的水文景觀。

5、提升公廁服務(wù)質(zhì)量，市民入廁環(huán)境有改善。我站緊緊圍繞城市公廁“免費(fèi)開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，在33座城市直管公廁安裝洗手臺(tái)、人臉識(shí)別出紙機(jī)、人臉識(shí)別抹手紙機(jī)、攝像頭、七步洗手法提示牌等，為市民提供溫馨舒適安全便捷的如廁服務(wù)。

6、洗手設(shè)施保潔無(wú)縫隙，全力推進(jìn)“勤洗手”。我站目前負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)、健康步道、公交站臺(tái)、城市主次干道等公共區(qū)域136個(gè)洗手設(shè)施的日常保潔和維護(hù)，制定了《公共場(chǎng)所洗手設(shè)施管理辦法》，配套了紙巾、洗手液、七步洗手法宣傳標(biāo)識(shí)等。為加強(qiáng)洗手設(shè)施長(zhǎng)態(tài)化管理，專設(shè)保潔人員9人，嚴(yán)格按照愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施全配套實(shí)地考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)洗手臺(tái)進(jìn)行保潔維護(hù)。

7、積極推進(jìn)垃圾分類工作。為增強(qiáng)市民對(duì)生活垃圾分類知識(shí)的了解，讓市民積極參與到垃圾分類的行動(dòng)當(dāng)中。我站通過(guò)微信公眾號(hào)、新媒體等平臺(tái)宣傳《騰沖市城市垃圾分類與投放須知》，通過(guò)組織人員入戶、發(fā)放宣傳資料，以及開展環(huán)衛(wèi)知識(shí)進(jìn)校園專題講座的形式宣傳垃圾分類知識(shí)，在一定程度上增強(qiáng)市民對(duì)垃圾分類知識(shí)的了解，為騰沖市推進(jìn)垃圾分類工作和愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”裸露垃圾全消除行動(dòng)的持續(xù)開展奠定了基礎(chǔ)。另外，在建成區(qū)公共區(qū)域建設(shè)智能化生活垃圾分類服務(wù)亭14座，通過(guò)打造生活垃圾分類示范點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳提高市民對(duì)垃圾分類工作的知曉率。

8、持續(xù)做好新冠肺炎疫情防常態(tài)化控。我站在加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的同時(shí)，扎實(shí)做好全城公共區(qū)域的消殺防護(hù)工作。一是積極開展“大清掃大消毒”愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，每天安排390余人對(duì)城市道路、公園廣場(chǎng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行保潔，并對(duì)城區(qū)250余個(gè)吊臂箱體、900多只塑料垃圾桶、2座移動(dòng)中轉(zhuǎn)站（140平方米）、90余輛環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械車輛、33座城市公廁（1.7655萬(wàn)平方米）及1座城市生活垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行消毒。二是常態(tài)化做好公共場(chǎng)所、學(xué)校的廢棄口罩收處，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)公園、廣場(chǎng)的休息區(qū)、吸煙區(qū)、健身器材進(jìn)行消殺，對(duì)廢棄口罩統(tǒng)一收集消殺后運(yùn)送至騰沖市城市生活垃圾處理場(chǎng)做無(wú)害化處理，確保廢棄口罩不成為二次傳染源有效保證了城市環(huán)境的安全衛(wèi)生和干凈整潔。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛50輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)務(wù)總收入48237027.02元，其中：一般公共預(yù)算44178908.38元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4058118.64元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)7791803.40元，增19.27%，主要原因是：本年新增其他收入4058118.64元，2022年其他收入納入年初預(yù)算管理；城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。其中：一般公共預(yù)算增加3733684.76元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)新增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。財(cái)政專戶管理資金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。其他收入增加4058118.64元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：去年其他收入未納入年初預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)政撥款收入44178908.38元，其中:本年收入44178908.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44178908.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加3733684.76元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)新增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3733684.76元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)新增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出48237027.02元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)7791803.40元，增長(zhǎng)19.27%，主要原因是本年新增其他收入4058118.64元，2022年其他收入納入年初預(yù)算管理；城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。財(cái)政撥款安排支出44178908.38元，與上年對(duì)比增加3733684.76元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)新增2914996.24元；人員保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，其中：事業(yè)單位離退休增56448.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增125564.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增227882.29元。其中：基本支出33908908.38元，與上年對(duì)比增加26169274.98元，增長(zhǎng)338.12%，主要原因是本年城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)25344996.24元在基本支出預(yù)算，上年城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)22430000.00元在項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出10270000.00元，與上年對(duì)比減少20860000.00元，下降67.01%，主要原因是本年城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)25344996.24元在基本支出預(yù)算，上年城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)22430000.00元在項(xiàng)目支出預(yù)算；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休56448.60元，其中：基本支出56448.60元，主要用于單位退休經(jīng)費(fèi)的開支。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出955286.24元。其中：基本支出955286.24元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出227882.29元。其中：基本支出227882.29元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療471131.92元。其中：基本支出471131.92元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助283863.38元。其中：基本支出283863.38元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生42184295.95元。其中：基本支出31914295.95元，項(xiàng)目支出10270000.00元。主要用于城區(qū)道路、公園廣場(chǎng)清掃、垃圾清運(yùn)、城市河道和公廁的保潔管護(hù)支出。

7．2299999其他支出4058118.64。主要用于清掃保潔、垃圾收集運(yùn)行的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.基本支出33908908.38元。

（1）工資和福利支出33587999.98元，其中：30101基本工資2336676.60元、30102津貼補(bǔ)貼1146192.00元、30103獎(jiǎng)金21000.00元、30107績(jī)效工資2760119.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)955286.24元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)227882.29元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)471131.92元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)283863.38元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40852.31元，30199其他工資福利支出25344996.24元。

（2）商品和服務(wù)支出277900.40元，其中：30201辦公費(fèi)30000.00元、30205水費(fèi)10000.00元、30206電費(fèi)25000.00元、30211差旅費(fèi)20000.00元、30218專用材料費(fèi)35000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)21000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)98330.40元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出14820.00元。

（3）資本性支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置30000.00元

（4）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13008.00元，其中：30305生活補(bǔ)助13008.00元。

2.項(xiàng)目支出10270000.00元。

（1）商品和服務(wù)支出6882000.00元，其中：30211差旅費(fèi)30000.00元、30218專用材料費(fèi)3012000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1200000.00元、30239其他交通費(fèi)2640000.00元。

（2）資本性支出3388000.00元，其中：31003專用設(shè)備購(gòu)置3388000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3493750.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3463750.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750.00元，較上年減少5000.00元，下降17.39%，減少的主要原因是：我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。主要原因是我部門2021年和2022年均無(wú)因公出國(guó)（境）的工作。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少5000.00元，下降100%，減少的原因是我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額8507157.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127531.09元，固定資產(chǎn)8126624.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)253002.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1891319.54元，其中固定資產(chǎn)增加926875.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值73160.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入692.73元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號(hào)53052200733400111