| 索引號(hào) | 11533023056994753Q-/2022-0224001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 09:19:52 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門(mén)行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，原來(lái)是歸口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)單位。共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)，所屬事業(yè)單位2個(gè)（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、抓緊抓牢、抓嚴(yán)抓實(shí)、抓常抓長(zhǎng)，推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步過(guò)硬。
2、加大項(xiàng)目推進(jìn)力度確保項(xiàng)目建設(shè)再提速、再突破。
3、請(qǐng)求市人民政府研究印發(fā)《騰沖市城市生活垃圾分類(lèi)工作實(shí)施方案》，并進(jìn)行推廣。
4、加強(qiáng)城市管理法律法規(guī)的宣傳工作。
5、應(yīng)用科技手段，實(shí)現(xiàn)城市管理工作的再創(chuàng)新。
6、落實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”各項(xiàng)任務(wù)順利推進(jìn)，鞏固創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)成果。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全額保障78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況2022年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)總收入38,216,757.95元，其中：一般公共預(yù)算31,608,788.90元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入607,969.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。
與上年對(duì)比增加405,315.81元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因是：2022年新增資產(chǎn)預(yù)算增加369,300.00元，非稅收入增長(zhǎng)100,000.00元，一般公共支出增加63,984.19元，其中：一般公共預(yù)算增加3,797,346.76元，增長(zhǎng)13.65%，主要原因是：基本支出增加8,735,346.76元，項(xiàng)目支出減少4,938,000.00元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是：近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加607,969.05元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：去年預(yù)算沒(méi)事把專(zhuān)管資金做在其他收入上，所以今年做預(yù)算時(shí)把專(zhuān)管資金放在其他收入上；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元，減少4,000,000.00元，下降60%，主要原因是：收回城投公司借城市城區(qū)保潔車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)6,000,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)政撥款收入37,608,788.90元，其中:本年收入31,608,788.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,608,788.90元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少202,653.24元，減少0.51%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3,797,346.76元元，增長(zhǎng)13.65%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)增加175,707.15元的同時(shí)增加勞務(wù)派遣人員工資2,037,656.00元，非稅收入執(zhí)收成本100,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3,621,639.61元，故財(cái)政撥款收入比上年增加。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是：今年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是：今年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局預(yù)算總支出38,216.757.95元，與上年對(duì)比增加405，315.81元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加165,614.40元，衛(wèi)生健康支出增加10,092.75元，其他支出增加607,969.05元。財(cái)政撥款安排支出37,608,788.90元，與上年對(duì)比減少202,653.24元，下降0.53%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)增加175,707.15元的同時(shí)增加勞務(wù)派遣人員工資2,037,656.00元，項(xiàng)目支出減少4,938,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加6,000,000.00元及其他支出增加607,969.05元，其中：基本支出22,728,788.90元，與上年對(duì)比增加8,735,346.76元，增長(zhǎng)62.43%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）增加10,144,943.40元，公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出）減少1,409,596.64元；基本支出變動(dòng)原因如下：
人員經(jīng)費(fèi)支出2022年預(yù)算數(shù)21,796,715.78元，與上年對(duì)比增加，10616,543.40元，增長(zhǎng)94.96%，主要原因：勞務(wù)派遣人員工資放在基本支出上。
公用經(jīng)費(fèi)支出2022年預(yù)算數(shù)932,073.12元，與上年對(duì)比減少1,881,196.64元，減少66.87%，主要原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
項(xiàng)目支出14,880,000.00元，與上年對(duì)比減少4,938,000.00元，下降35.74%，主要原因是：去年勞務(wù)派遣人員工資放在項(xiàng)目上，今年放在基本上核算所以減少10,030,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,113,984.48元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101101行政單位醫(yī)療支出407,533.70元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出127,941.36元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出244,844.82元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-2120101行政運(yùn)行支出6,970,487.10元元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-2120104城管執(zhí)法支出8,880,000.00元，主要用于行政和事業(yè)單位商品和服務(wù)支出。
7.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,863,997.44元，主要用于其他行政事業(yè)單位基本支出。
8.212其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,000,000.00元，主要用于城市城區(qū)保潔車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出22,728,788.90元。
（1）工資和福利支出21,796,715.78元，其中：30101基本工資2,543,364.00元、30102津貼補(bǔ)貼4,376,028.00元、30103獎(jiǎng)金159,427.00元、30107績(jī)效工資718,784.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,113,984.48元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)535,475.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)244,844.82元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)37,152.42元、30199其他工資福利支出12,067,656.00元。
（2）商品和服務(wù)支出932,073.12元，其中：30201辦公費(fèi)54,350.00元、30202印刷費(fèi)25,000.00元、30205水費(fèi)10,000.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)127,743.12元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用515,340.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
2.項(xiàng)目支出14,880,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出8,280,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)150,000.00元、30202印刷費(fèi)150,000.00元、30203咨詢(xún)費(fèi)10,000.00元、30204手續(xù)費(fèi)2,000.00元、30205水費(fèi)5,000.00元、30206電費(fèi)30,000.00元、30207郵電費(fèi)40,000.00元、30211差旅費(fèi)300,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)30,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)招待費(fèi)5,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)250,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)530,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)161,500.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用300,000.00元、其他商品和服務(wù)支出6,000,000.00元。
（2）資本性支出6,600,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置200,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,400,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額662,850.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算572,850.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)82,000.00元，較上年增加62,000.00元，增長(zhǎng)3.1%，增加的主要原因是：增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)57,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加5,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用開(kāi)支情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待250人次。
增加的原因是：2022年我局嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，較上年增加57,000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，較上年增加57,000.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是：2021年3月份才有公務(wù)用車(chē)編制。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年與上年持平的原因是：2022年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是：2021年3月份才有公務(wù)用車(chē)編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3,212,073.12元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加398,803.36元，增長(zhǎng)14.18%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少81,030.00元，減少原因是辦公耗材減少；手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；印刷費(fèi)增加165,000.00元，增加原因是為了法律文書(shū)的規(guī)范及執(zhí)法能力；郵電費(fèi)預(yù)算增加35,000.00元；差旅費(fèi)預(yù)算增加310,000.00元，增加的原因是扶貧掛鉤戶(hù)增加，到18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加應(yīng)急處突和拆臨拆違；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少1,180,000.00元，減少原因是2022年項(xiàng)目支出減少；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加40,000.00元，增加原因是執(zhí)法技術(shù)技能培訓(xùn)及數(shù)字化城市管理培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加149,383.36元，增加原因是行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)用材料預(yù)算減少1,550,000.00元，減少原因是項(xiàng)目支出城市制服及裝備減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加57,000.00元，增加原因是增加公務(wù)用車(chē)1輛；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出增加3,860.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加；辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算增加200,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加6,400,000.00元，增加原因是數(shù)字化城市管理信息維護(hù)經(jīng)費(fèi)；其他商品和服務(wù)支出（其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出）6,000,000.00元，增加城市城區(qū)保潔車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額14,851,540.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,607,969.05元，固定資產(chǎn)凈值3,243,571.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加926,354.03元，其中固定資產(chǎn)凈值增加381,375.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733500111
