| 索引號 | 11533023056994753Q-/2021-0219003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:45:53 |
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監(jiān)督索引號53052200733400000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護工作；負責城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運輸及無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我站下設(shè)11個組室。分別為：辦公室、財務(wù)室、工會、收費組、清掃組、清運組、道路機械組、河道管理組、公廁組、垃圾場、監(jiān)察中隊。
（三）重點工作概述
一是城區(qū)清掃保潔模式由“以掃為主”向“以洗為主”轉(zhuǎn)變。結(jié)合“美麗縣城、愛國衛(wèi)生7個專項行動”建設(shè)標準和鞏固“創(chuàng)文·創(chuàng)衛(wèi)”成果要求，采取清掃機械聯(lián)合作業(yè)的方式，對主干道每天進行不少于4次的機掃和清洗，次干道每天至少3次機掃和清洗。同時，城市道路實行三級保潔標準，保潔時間長達18小時，城市機械化清掃面積達到206.9萬平方米，機械化清掃率達到75.9%。
二是城市垃圾收集清運方式由“定時收集”向“全天候收集”轉(zhuǎn)變。采取分車型、分線路、定點的垃圾收運作業(yè)模式，每天對城市建成區(qū)實行全天候垃圾清運，同時，成立大件垃圾清理小組，啟動4輛小型轉(zhuǎn)運車輛，采取市民投放電話、微信或公眾號相加的聯(lián)系形式，收集大件生活垃圾。并結(jié)合多年垃圾收集清運工作經(jīng)驗，撤除熱海路、翡翠路、騰越路、鳳山路、光華東西路沿街桶點，采取候裝車定時收集、商戶居民直接投放的垃圾收運模式，減少垃圾滯留時間，基本實現(xiàn)“垃圾不落地”的目標。城市生活垃圾日產(chǎn)日清。
三是城市水體管護由“被動管護”向“主動清理”轉(zhuǎn)變河道管理戰(zhàn)線長、清理任務(wù)重，結(jié)合多年管理經(jīng)驗，每天對騰越河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍蜌g樂湖等城市水域開展清淤除障、和保潔。
四是城市直管公廁管護服務(wù)標準由“三無三有”向“六無六有”轉(zhuǎn)變。我站緊緊圍繞城市公廁“免費開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標，結(jié)合“廁所革命”和“美麗縣城”創(chuàng)建要求，城市直管公廁均有專人管護，實行24小時免費開放，公廁內(nèi)外設(shè)置有明顯免費公廁、消毒牌、七步洗手法等各類標識，衛(wèi)生質(zhì)量標準及管護人員在崗時間等均懸掛上墻公示，并定時對公廁進行消毒殺菌（每天不少于2次），規(guī)范相關(guān)記錄臺賬，公廁管護標準達到“六無六有”標準：無糞便、無臭味、地面無水漬、無衛(wèi)生死角、無故障、無蚊蠅；有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設(shè)備（掃臉取紙、非接觸式水龍頭）。企事業(yè)單位建設(shè)管理公廁由各權(quán)屬單位管護，市環(huán)衛(wèi)站對其日常衛(wèi)生保潔及開放情況進行監(jiān)督。
五是城市生活垃圾分類由“設(shè)施建設(shè)”向“示范推動”轉(zhuǎn)變。在城區(qū)增設(shè)生活垃圾四分類收集設(shè)施1620只，購置餐廚垃圾車3輛、分類收集轉(zhuǎn)運車3輛，并啟用12輛轉(zhuǎn)運車進行分類收運；投資32萬元設(shè)立非智能生活垃圾四分類投放示范亭2個、露天非智能生活垃圾四分類投放示范點2個、生活垃圾四分類智能分類投放示范亭1個，通過人工智能技術(shù)，不斷總結(jié)探索，“以點帶面”啟動分類示范點建設(shè)，全面推進城市生活垃圾分類工作。
六是城市生活垃圾處理由“規(guī)范填埋”向“有效處理”轉(zhuǎn)變。在搞好生活垃圾日常規(guī)范填埋處理的情況下，對填埋庫區(qū)作業(yè)面加蓋了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，修復(fù)填埋庫區(qū)周邊截洪溝2000余米，進一步減少了垃圾滲濾液的產(chǎn)生。同時，在滲濾液處理站MBR膜池加裝5千瓦羅茨鼓風機助力滲濾液處理過程中氨、氮的降解，并定期清洗納濾膜和反滲透膜，確保了滲濾液處理站正常運行。此外，修訂完善垃圾處理場應(yīng)急預(yù)案，確保城市生活垃圾處理場安全運行。城市生活垃圾無害化處理率達100%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制80人。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
車輛編制1輛，實有車輛49輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入40445223.62元，其中：一般公共預(yù)算40445223.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增長14243126.38元，增54.36%，主要原因是：工資福利支出今年較上年增加250799.18元；城市管理服務(wù)經(jīng)費今年較上年增加10800900.00元；免費開放公廁補助資金今年較上年增加500000.00元；新增垃圾場庫區(qū)階段性覆蓋補助資金200000.00元；垃圾轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費2500000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入40445223.62元，其中:本年收入40445223.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款40445223.62元（本級財力40445223.62元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增長14243126.38元，增54.36%，主要原因是：工資福利支出今年較上年增加250799.18元；城市管理服務(wù)經(jīng)費今年較上年增加10800900.00元；免費開放公廁補助資金今年較上年增加500000.00元；新增垃圾場庫區(qū)階段性覆蓋補助資金200000.00元；垃圾轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費2500000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 40445223.62元。財政撥款安排支出 40445223.62元，其中：基本支出9315223.62元，與上年對比增長272226.38元，增3.01%，主要原因是:工資福利支出預(yù)算較上年增加250799.18元；項目支出31130000.00元，與上年對比增長13970900.00，增81.42%，主要原因是：城市管理服務(wù)經(jīng)費預(yù)算今年較上年增加10800900.00元。
基本支出情況。基本支出9315223.62元，其中：工資福利支出8992836.30元,占基本支出96.54%;對個人和家庭的補助支出12480.00元，占基本支出0.13%；商品和服務(wù)支出309907.32元，占基本支出3.33%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)8992836.30元，與上年對比增長250799.18元，增2.87%，主要原因是：事業(yè)人員正常增資。
2、對個人和家庭補助支出2021年預(yù)算數(shù)12480.00元，與上年對比增長12480.00元，增100%，主要原因是：2020沒有預(yù)算支出。
3、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)309907.32元,與上年對比增長8947.20元,增2.97%,主要原因是：今年在職事業(yè)人員較上年增加2人,所以公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
項目支出情況。項目支出31130000.00元。其中：本年本級財力安排31130000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。項目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)31130000.00元，比2020年下達數(shù)17159100.00元增加13970900.00元,增81.42%,具體情況如下:
1、調(diào)增2個原有項目11300900.00元，具體調(diào)增免費開放公廁補助資金500000.00元,城市管理服務(wù)經(jīng)費10800900.00元。
2、調(diào)減3個原有項目計580000.00元，具體調(diào)減歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費50000.00元，環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費200000.00元，車輛運行經(jīng)費330000.00元。
3、新增3個項目計3250000.00元，具體新增垃圾場庫區(qū)階段性覆蓋補助資金200000.00元,垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費2500000.00元,購置護欄清洗車經(jīng)費550000.00元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出829721.60元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療472133.12元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助273735.50元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生38869633.40元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁維修、河道管護等方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資2311728.00元（其中：基本支出2311728.00元）。
津貼補貼1369884.00元（其中：基本支出1369884.00元）。
獎金192644.00元（其中：基本支出192644.00元）。
績效工資3501504.00元（其中：基本支出3501504.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費829721.60元（其中：基本支出829721.60元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費472133.12元（其中：基本支出472133.12元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費273735.50元（其中：基本支出273735.50元）。
其他社會保障繳費41486.08元（其中：基本支出41486.08元）。
辦公費63695.00元（其中：基本支出63695.00元）。
水費87000.00元（其中：基本支出15000.00元,項目支出72000.00元）。
電費28000.00元（其中：基本支出10000.00元,項目支出18000.00元）。
郵電費600元（其中：基本支出600.00元）。
差旅費20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
維修(護)費110000.00元（其中：基本支出10000.00元,項目支出100000.00元）。
公務(wù)接待費5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
專用材料費1670000.00元（其中：基本支出50000.00元,項目支出1620000.00元）。
勞務(wù)費23820000.00元（其中：項目支出23820000.00元）。
工會經(jīng)費99862.32元（其中：基本支出99862.32元）。
公務(wù)用車運行維護費23750.00元（其中：基本支出23750.00元）。
其他交通費用4950000.00元(其中:項目支出4950000.00元)。
生活補助12480.00元（其中：基本支出12480.00元)。
辦公設(shè)備購置12000.00元(其中:基本支出12000.00元)。
專用設(shè)備購置550000.00元(其中:項目支出550000.00元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額1900250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1750250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算150000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28750.00元，較上年減少5000.00元，下降14.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5000.00元，較上年減少5000.00元，下降50%。主要原因是：我站認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排1500000.00元，編制績效指標1個。具體情況為：
項目名稱：免費公廁開放補助資金
項目實施單位：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
項目績效年度績效目標：確保城區(qū)免費公廁干凈整潔
項目績效目標：
（1）產(chǎn)出指標：數(shù)量指標。免費公廁管護數(shù)量≧48座。
（2）效益指標：可持續(xù)影響指標。建立長效機制，不斷提升公廁管護質(zhì)量≧95%。
（3）滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標。外來游客和市民滿意≧95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200733400111
