| 索引號 | 11533023056994753Q-/2021-0219001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:35:26 |
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監(jiān)督索引號53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務方面部分法律法規(guī)；配合相關部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機構設置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，原來是歸口住房和城鄉(xiāng)建設局管理的正科級單位。內設機構5個：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊，下屬事業(yè)單位2個（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點工作概述
1、全面開展習近平總書記考察云南重要講話精神學習討論活動。嚴格落實騰沖市委關于開展學習討論活動工作部署要求，第一時間成立執(zhí)法局學習討論活動領導小組，制定學習討論活動工作方案，組織全體干部職工認真開展學習討論活動。共召開黨員大會5次、支委會3次、黨小組會17次，開展專題黨課宣講7次、支部“主題黨日”活動4次、“五美一最”學習體驗宣講2次、送學上門宣講21人次。
2、全面加強黨風廉政建設。始終以保持對黨的忠誠心、對人民的感恩心、對事業(yè)的進取心、對法紀的敬畏心為目標，不斷加強干部職工的理論學習，全面提升隊伍政治素養(yǎng)，自覺按黨的組織原則、黨內政治生活準則和制度規(guī)定辦事，不越雷池、不逾紅線、守住底線，做到信念堅、政治強、本領高、作風硬。
3、全面提升依法行政水平。結合“強基礎、轉作風、樹形象”三年行動，立足騰沖城市建設發(fā)展實際，堅持在夯實基礎、內強素質、外樹形象上下功夫，提升群眾的獲得感、幸福感，全面提升依法行政水平，推進城市管理向城市治理轉變。一是開展“四創(chuàng)兩建”活動（創(chuàng)建三條示范街、一個示范小區(qū)，建立一個長效機制、一支高標準的執(zhí)法隊伍）。二是嚴格執(zhí)行云南省行政執(zhí)法“三項制度”。全面落實《云南省行政執(zhí)法公示辦法》和《云南省行政執(zhí)法全過程記錄辦法》，發(fā)揮“騰沖智慧城管”APP、執(zhí)法記錄儀、照攝像等設備功效，記錄保存執(zhí)法過程各項資料，通過政府網站、信用平臺進行“雙公示”。三是各類整治成效明顯。四是房地產開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)清理整治工作有序推進。五是加大培訓力度。以“學法、懂法、守法”為主要內容，采取自主學習、集中授課、專題講座，分類培訓、評比競賽、崗位練兵、規(guī)范化訓練、跟班學習、觀看視頻教學等多種形式，提升執(zhí)法隊員業(yè)務素質和執(zhí)法能力。六是用好網絡平臺，及時回應社會關切。
4、全面推行智慧城管管理。2020年1月，執(zhí)法局牽頭起草《騰沖市城市精細化治理工作實施方案》，并報請市政府于1月17日正式發(fā)文施行。執(zhí)法局堅持以數字城管為中心，實行“集中上報+分類派遣”，協(xié)同相關部門快速、高效處置，解決困擾群眾身邊的城市問題。。
5、全面加強城管文化建設。利用各類媒體多層面、多角度反映城管工作，打開城管宣傳工作被動局面，進一步加強城管文化陣地建設，傳遞社會正能量，樹立城管新形象，促進隊伍蓬勃向上、奮發(fā)有為，讓城管事業(yè)充滿生機活力。一是創(chuàng)辦內刊“城人之美”。二是持續(xù)加強公共宣傳。以“共建美麗騰沖 共享幸福家園”為主題，在東湖、璦琿公園、步行街等公園、廣場、商業(yè)街增加20余處宣傳欄，用于宣傳城市管理法律法規(guī)，定期曝光不文明行為，傳播文明新風尚。三是探索新媒體運用。緊跟時代步伐，通過政府網站、微信公眾號、微博、抖音等新媒體，宣傳黨的創(chuàng)新理論，城市管理新舉措，身邊好人好事等等，積極營造有利于推動城管事業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和輿論氛圍。
6、全面創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)工作方式。一是城區(qū)清掃保潔模式由“以掃為主”向“以洗為主”轉變。采取清掃機械聯合作業(yè)的方式對城市道路進行保潔。二是城市垃圾收集清運方式由“定時收集”向“全天候收集”轉變。三是城市水體管護由“被動管護”向“主動清理”轉變。四是城市直管公廁管護服務標準由“三有三無”向“六有六無”轉變。有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設備（掃臉取紙、非接觸式水龍頭），無糞便、無臭味、地面無水漬、無衛(wèi)生死角、無故障、無蚊蠅，城市直管公廁均有專人管護，實行24小時免費開放。五是城市生活垃圾處理由“規(guī)范填埋”向“有效處理”轉變。六是垃圾分類由“設施建設”向“示范推動”轉變。
7、全面深入推進脫貧攻堅。2020年，執(zhí)法局參加掛鉤貧困戶干部114人，安排駐村工作隊員4名，掛鉤新華鄉(xiāng)龍?zhí)链濉⒋髷[田社區(qū)9個村民小組共167戶貧困戶，聯系非卡戶316戶。在掛鉤扶貧工作中，嚴格落實《掛包幫扶承諾書》《“雙聯系一共建雙推進”工作協(xié)議書》，加強干部職工的幫扶責任。
8、全面開展“7個專項行動”。 一是思想高度重視。嚴格落實《騰沖市推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果推動美麗騰沖建設工作方案》通知要求，成立以局主要領導為組長，兩名副局長為副組長、環(huán)衛(wèi)站、執(zhí)法大隊、辦公室等二級單位部門負責人為成員的專項行動領導小組辦公室，及時抽調人員，組成專班，抓好各項工作落實。二是全面清理垃圾。在對原有錄入住房城鄉(xiāng)建設部非正規(guī)垃圾堆放點6處完成銷號的基礎上，積極做好日常垃圾清運處理工作。實行智慧城管監(jiān)控查、日常監(jiān)管巡邏查、設卡值守定點查的“三位一體”工作體系，加強對施工工地、裝修公司違規(guī)傾倒建筑裝修垃圾行為的源頭管控，做到發(fā)現一起、嚴肅查處一起。三是抓好廁所管護。對照“三無三有”和“四凈三無兩通一明”標準，對48座環(huán)衛(wèi)直管公廁進行全面摸底排查，安排專人對不達標的公廁進行升級改造、維修維護，整治公廁內、外部環(huán)境。
9、全面完成其他重點工作。一是習近平總書記考察騰沖期間環(huán)境衛(wèi)生得到了上級領導的一致肯定。二是認真做好全省美麗縣城現場會、大滇西旅游環(huán)線、10·8重大接待等重點任務的市容環(huán)境衛(wèi)生工作。三是抓緊疫情防控工作不松懈。全面抓好疫情防控期間城區(qū)公共環(huán)境消殺、隔離點“黃色垃圾”、廢棄口罩清運處理工作，精心抽組人員參與疫情防控卡點排查、信息登記等工作。四是全力抓好創(chuàng)文復查、創(chuàng)衛(wèi)復審。按照職責分工，牽頭抓好城區(qū)管理秩序、市容環(huán)境衛(wèi)生等工作。聯合騰越街道、市場監(jiān)管、住建、商務、文化旅游等部門對各主要街道、商場、農貿市場、居民小區(qū)開展各類綜合整治近百起，對14個城市社區(qū)“五堆十亂”進行專項整治一遍，督促落實“門前三包”，抓好各類市場“臟、亂、差”整治規(guī)范，為騰沖創(chuàng)文奪取“兩連冠”作出了積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實有79人，其中： 財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入37,811,442.14元，其中：一般公共預算27,811,442.14元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉10,000,000.00元。
與上年對比增長15,622,918.32元，同比增長70.41%,其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加5,622,918.32元，同比增長25.34%，主要原因分析:2021年在人員經費減少的同時增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項目支出增加6,706,300.00元;長期聘用人員工資增加5,118,300.00元。上年結轉與上年對比增加10,000,000.00元，同比增長100%，，主要原因分析：增加結轉城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經費10,000,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 27,811,442.14元，其中:本年收入27,811,442.14元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,811,442.14元（本級財力25,591,442.14元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償2,220,000.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增長5,622,918.32元，同比增長20.22%,主要原因分析:2021年在人員經費減少的同時增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項目支出增加6,706,300.00元;長期聘用人員工資增加5,118,300.00元，故財政撥款收入比上年增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出37,811,442.14元。財政撥款安排支出27,811,442.14元，其中：基本支出13,993,442.14元，與上年對比減少了1,083,381.68元，減幅7.74%；項目支出13,818,000.00元，與上年對比增加6,706,300.00元，增幅48.53%；上年結轉資金10,000,000.00元，與上年對比增加10,000,000.00元，增幅100%，主要原因分析：2021年在人員經費減少的同時增加非稅收入執(zhí)收成本220,000.00元;項目支出增加6,706,300.00元;長期聘用人員工資增加5,118,300.00元,上年“城市管理服務經費”（臨時聘用人員工資及保險）在基本支出上核算，2021年預算放在項目上核算；項目支出增加了2個項目：對城區(qū)內的違法小廣告進行清除專項工作經費、騰沖市數字化城市管理信息系統(tǒng)建設項目運行維護費。
1、基本支出情況。基本支出13,993,442.14元，其中：人員經費支出（工資福利支出）11,180,172.38元，占基本支出的79.90%；公用經費支出（辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出）2,813,269.76元，占基本支出的20.1%。基本支出變動原因如下：
人員經費支出2021年預算數11,180,172.38元，與上年對比減少915,700.00元，減幅8.19%，主要原因：上年調出一般公務員8人到騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局。
公用經費支出2021年預算數2,813,269.76元，與上年對比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非稅執(zhí)收成本增加了220,000.00元,在人員工資增加的同時公用經費也隨之增加。
2、項目支出情況。項目支出13,818,000.00元。其中：本年本級財力安排13,818,000.00元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數13,818,000.00元，比上年下達數7,111,700.00元，增加6,706,300.00元，增幅48.53%，具體情況如下：
（1）.調增1個原有項目200,000.00元，具體調增城市管理執(zhí)法制服及裝備專項經費200,000.00元，由于創(chuàng)建美麗縣城，由原來199個協(xié)管人員增加到229人。
（2）.新增2個項目1,600,000.00元，具體新增對城市城區(qū)內的違法小廣告進行清除專項工作經費100,000.00元、騰沖市數字化城市管理信息系統(tǒng)建設項目運行維護費1,500,000.00元。
上年結轉安排的支出10,000,000.00元，與上年對比增長10,000,000.00元，增幅100%, 城市道路清掃保潔機械車輛專項資金5,300,000.00元; 城市公廁改造專項資金4,700,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出947,990.08元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080502事業(yè)單位離退休380.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經費。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101101行政單位醫(yī)療支出390,216.19元，主要用于行政單位醫(yī)療保險。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出140,737.42元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-2101103公務員醫(yī)療補助支出239,273.52元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-2120101行政運行支出8,060,952.50元元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經費。
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出-21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-2120104城管執(zhí)法支出15,750,000.00元，主要用于行政和事業(yè)單位商品和服務支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2,281,892.43元，主要用于其他行政事業(yè)單位基本支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101基本工資2,512,200.00元（其中：基本支出2,512,200.00元）。
30102津貼補貼3,590,928.00元（其中：基本支出3,590,928.00元）。
30103獎金2,355,350.00元（其中：基本支出2,355,350.00元）。
30107績效工資604,860.00元（其中：基本支出604,860.00元）。
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費947,990.08元（其中：基本支出947,990.08元）。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費530,953.61元（其中：基本支出530,953.61元）。
30111公務員醫(yī)療補助繳費239,273.52元（其中：基本支出239,273.52元）。
30112其他社會保障繳費38,615.17元（其中：基本支出38,615.17元）。
30199其他工資福利支出10,030,000.00元（其中：項目支出10,030,000.00元）
30201辦公費285,380.00元（其中：基本支出185,380.00元，項目支出100,000.00元）。
30204手續(xù)費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
30202印刷費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
30205水費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
30206電費27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元）。
30207郵電費35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元）。
30211差旅費50,000元（其中：基本支出50,000元）。
30213維修（護）費1,210,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,項目支出1,200,000.00）。
30217公務接待費20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
30215會議費20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
30216培訓費70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。
30218專用材料費1,800,000.00元（其中：基本支出800,000.00元,項目支出1,000,000.00元）。
30226勞務費1,030,350.00元（其中：基本支出530,350.00元，項目支出500,000.00元）。
30228工會經費1,156,359.76元（其中：基本支出1,156,359.76元）。
委托業(yè)務費688,000.00元（其中：項目支出688,000.00元）。
30299其他商品和服務支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
30239其他交通費用879,180.00元（其中：基本支出879,180.00元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額2,129,000.00元，其中：政府采購貨物預算1,919,000.00元、政府采購服務預算210,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長100%，具體變動情況如下：2021年我局嚴格堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
（一）因公出國（境）費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務接待費預算為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長100%，國內公務接待批次為5次，共計接待250人次。
增減變化原因:由于2020年預算沒有做公務接待費,所以增長率為100%。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務用車購置及運行維護費為402,580.00元，較上年增加402,580.00元，增長100%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費402,580.00元，較上年增加402,580.00元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因:我局沒有公務用車編制，與上年沒有變動,但租用其他企業(yè)公司車輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排13,818,000.00元，編制績效指標8個，其中：重點項目2個（采購城市管理執(zhí)法制服及裝備專項經費騰沖市數字化城市管理信息系統(tǒng)建設項目運行維護經費），財政預算安排2,500,000.00元，編制績效指標8個。2021年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
1、市委市政府安排應急處突專項工作經費
績效目標：完成市委市政府交辦的應急處突工作。隨著我市城市建設的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關工作順利推進，做好相關處突、維穩(wěn)應急工作，以及2021年開展工作情況。
2、對騰沖市城市規(guī)劃區(qū)違法、違規(guī)建筑進行拆除專項工作經費（包括聘請人員工時費、機械施工費、車輛清運費等）
績效目標： 根據《騰沖市房地產開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)建設清理整治工作方案》和《騰沖市人民政府關于開展房地產開發(fā)建成小區(qū)違法違規(guī)建成清理整治工作的通知》； 根據提升人居環(huán)境工作要求及2019年11月9日《騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)“美麗縣城”建設工作領導小組辦公室領導蒞騰暗訪發(fā)現問題整改方案的通知》要求，為快速高效整改省美麗辦11月7日反饋的暗訪發(fā)現問題，堅決完成市人民政府部署的整改任務，對騰沖城市規(guī)劃區(qū)內的違法、違章建筑進行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少；同時加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展.根據相關法律、法規(guī)，對騰沖市城區(qū)內的違法、違章建筑進行依法拆除整治。
3、對騰沖市城區(qū)內的違法小廣告進行清除專項工作經費（包括購置專用設備、專用材料等）
績效目標： 為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”“國家園林城市”和“國家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽稱號，使相關工作形成長效機制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
4、采購“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項經費
績效目標：為深化城市管理領域簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，加強城市管理執(zhí)法隊伍建設，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標志標識，推進規(guī)范文明執(zhí)法，營造良好營商環(huán)境、提高城市管理水平，提升政府公信力，依據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的指導意見》等規(guī)定，并結合我局2021年需采購部分新式城管執(zhí)法制式服裝（裝具）和標志標識采購預算編報。
5、騰沖市數字化城市管理信息系統(tǒng)建設項目運行維護費
績效目標：根據《中共中央國務院關于深入推進城市執(zhí)法體制改革、改進城市管理工作指導意見》第二十二條之要求：“到2017年年底，所有市、縣都要整合形成數字化城市管理平臺”及《國家衛(wèi)生城市標準》第三條第（九）項之要求：“城市必須建成數字化城管系統(tǒng)，并正常運行”。建成數字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現、處置、解決城市問題的能力，形成動態(tài)、閉環(huán)、長效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實現城市管理的人性化、科學化和長效化。
6、規(guī)范騰沖市城區(qū)停車泊位劃線專項經費
績效目標：根據創(chuàng)文工作要求，對騰沖城區(qū)相關路段劃停車泊位線。進一步改善老城區(qū)交通擁堵現象，改變市民出行方式，進一步規(guī)范停車秩序。
7、對騰沖市城區(qū)車輛亂停亂放專項整治工作經費
績效目標：根據創(chuàng)文工作要求，對騰沖城區(qū)車輛亂停亂放進行專項整治。進一步規(guī)范停車秩序，還路于民，還公園、廣場于民，改變城區(qū)車輛亂停亂放現象，讓人民群眾有更多的幸福感。
8、城市管理服務經費
績效目標：執(zhí)法局長期聘用人員199人，城市管理服務經費含人員工資和各種保險。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算撥款收入。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經費：是指納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.政府采購預算：指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機關運行經費安排2813269.76元，與上年對比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非稅執(zhí)收成本增加了220,000.00元,在人員工資增加的同時公用經費也隨之增加，減少了其他交通費用和其他商品和服務支出費用，把長期聘用人員工資和各種保險安排在項目預算上。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200733500111
