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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局

2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，正科級單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊，下屬事業(yè)單位2個（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。

（三）重點工作概述

一是積極推進(jìn)城市管理執(zhí)法體制改革；

二是深入推進(jìn)人居環(huán)境整治“一拆工作”；

三是將創(chuàng)建文明城市進(jìn)行到底，嚴(yán)治市容市貌亂象；

四是以城市精細(xì)管理為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)抓基礎(chǔ)設(shè)施管理；

五是以信息技術(shù)創(chuàng)新為支撐，加快推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)；

六是以開展正風(fēng)肅紀(jì)為突破,嚴(yán)管行政執(zhí)法隊伍；

七是進(jìn)一步加大宣傳力度，營造良好的外部環(huán)境和輿論氛圍；

八是創(chuàng)新治理方式，提升管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有77人，其中：財政全供養(yǎng)77人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局財政總收入1,643.58萬元，其中：一般公共預(yù)算1,554.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1,643.58萬元，其中，本年收入1,554.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,554.58萬元（本級財力1,404.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1,643.58萬元。財政撥款安排支出1,643.58萬元，其中，基本支出1,443.58萬元，項目支出200萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，支出分別列“社會保障和就業(yè)支出(類)”支出108.32萬元； “城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”支出1,530.26萬元,主要用于行政運行、城管執(zhí)法和其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出; 住房保障支出5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,443.58萬元，項目支出200萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，采購預(yù)算資金360萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

2018年部門預(yù)算收支平衡，均為1,643.58萬元。基本支出1,443.58萬元，較2017年預(yù)算支出增加654.6萬元，增加82.97%，主要原因是執(zhí)法局于2017年新成立了18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊，導(dǎo)致人員工資和辦公經(jīng)費支出增加；項目支出200萬元，較2017年預(yù)算支出增加140萬元，增加233.33%，主要用于執(zhí)法人員制服采購和辦公設(shè)備、執(zhí)法設(shè)備采購等。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出6萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增加的主要原因是因騰沖創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功，到騰沖學(xué)習(xí)考察組（團(tuán)）增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算無增減。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算無增減，具體購置車輛原因：無 ；運行維護(hù)費0萬元，比上年預(yù)算無增減，無公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支6萬元，主要用于接待到騰沖學(xué)習(xí)考察創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功經(jīng)驗組（團(tuán)）相關(guān)支出。比上年預(yù)算增加3萬元，增加原因：接待到騰學(xué)習(xí)考察組（團(tuán)）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費236.3萬元，較上年減少72.93萬元，同比減少23.58 %。減少的原因主要是嚴(yán)格相關(guān)預(yù)算法規(guī)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。