| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00034 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 21:51:29 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、院感辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診、預(yù)防接種門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科、綜合科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健，公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2023年年末在職職工總數(shù)為82人（含在職在編職工38人，合同制用工44人），上年度年末72人（在職在編36人，合同制36人），在職在編人員調(diào)出2人，調(diào)入4人，新增合同制人員8人，年末退休人員總數(shù)為7人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床65張，全年出院病人2,204人，同比去年減少221人，下降9.11%；出院者占用病床15,623天；病床使用率66.03%，周轉(zhuǎn)次數(shù)33.91次，每床日收費(fèi)水平323.97元，出院者平均費(fèi)用2,296.95元，門急診人次87,394人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、救護(hù)車、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室，整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦、院感辦、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診、預(yù)防接種門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、綜合科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員44人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)19,777,059.19元。其中：財(cái)政撥款收入9,400,394.98元，占總收入的47.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入10,353,177.03元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的52.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23,487.18元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,749,868.57元，下降8.13%。其中：財(cái)政撥款收入減少756,718.27元，下降7.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少982,929.80元，下降8.67%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少10,220.50元，下降30.32%,主要原因分析如下：
1.財(cái)政撥款收入減少756,718.27元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少147,193.97元；人員及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少150,834.67元；重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少203,400.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理補(bǔ)助資金減少117,659.44元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少237,467.84元；事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助減少16,042.39元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出減少85,800.00元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳補(bǔ)助增加78,652.32元；公務(wù)員醫(yī)療增加9,831.24元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加7,596.48；其他衛(wèi)生健康支出增加10,800.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出增加94,800.00元。
2.事業(yè)收入減少982,929.80元，主要是新冠疫情放開并得到有效控制，外出務(wù)工人員增加導(dǎo)致患者減少，所以醫(yī)院業(yè)務(wù)收入減少。
3.其他收入減少10,220.50元，主要是銀行存款利率下降導(dǎo)致利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)18,267,852.95元。其中：基本支出14,200,033.08元，占總支出的77.73%；項(xiàng)目支出4,067,819.87元，占總支出的22.27%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,207,890.62元，下降6.20%。其中：基本支出減少474,718.29元，下降3.23%；項(xiàng)目支出減少733,172.33元，下降15.27%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1.基本支出減少474,718.29元，主要原因?yàn)椋菏聵I(yè)收入下降導(dǎo)致商品和服務(wù)支出中藥品成本及衛(wèi)生耗材支出減少。
2.項(xiàng)目支出減少733,172.33元，主要原因?yàn)椋夯竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出減少147,193.97元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少237,467.84元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出減少203,400.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出減少117,659.44元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出減少85,800.00元；其他衛(wèi)生健康支出增加10,800.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出增加47,548.92元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,200,033.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,784,404.94元，占基本支出的61.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,415,628.14元，占基本支出的38.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,067,819.87元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出140,000.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目資金支出245,900.00元，主要用于新建門診輸液觀察室(單位資金140，000.00元，單位資金不需做績(jī)效自評(píng)）、新冠疫苗接種補(bǔ)助、抗疫一線優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎(jiǎng)勵(lì)金。
2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出964,754.92元,主要是用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)及衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助；
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,709,024.39元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出137,340.56元，主要用于新冠肺炎疫情過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金；
5.其他衛(wèi)生健康支出10,800.00元，主要用于村醫(yī)能力提升培訓(xùn)補(bǔ)助資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,400,394.98元，占本年支出合計(jì)的51.46%。與上年相比減少756,718.27元，下降7.45%,主要原因是：基本支出減少474,718.29元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加412,479.37元，公用經(jīng)費(fèi)減少887,197.66元；項(xiàng)目支出減少733,172.33元，減少主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出607,689.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.46%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出607,689.12元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,792,705.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.54%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,544,674.02元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出964,754.92元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,709,024.39元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理137,340.56元； 2101102事業(yè)單位醫(yī)療265,716.37元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助152,799.12元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,596.48元;2109999其他衛(wèi)生健康支出10,800.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為3,132.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,132.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00元,支出決算為3,132.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,132.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初未做預(yù)算，因公共衛(wèi)生工作下村需要本年需支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要是公共衛(wèi)生科下村油費(fèi)費(fèi)用，因此年中調(diào)整了預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少250,128.00元，下降98.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少250,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少128.00元，下降3.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少是因?yàn)椋?022年支出中包含了一輛救護(hù)車的車輛購(gòu)置費(fèi)，2023年未購(gòu)置車輛；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少是因?yàn)椋?023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大部分是用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入資金支出，財(cái)政資金使用的較少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（基本公共衛(wèi)生督導(dǎo)、下村）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化。要原因是：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額25,202,598.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,582,057.65元，固定資產(chǎn)6,841,988.05元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)778,552.76元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加334,661.34元，其中固定資產(chǎn)減少310,412.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額258,536.37元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119,980.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出138,556.37元。授予中小企業(yè)合同金額258,536.37元，其中：授予小微企業(yè)合同金額258,536.37元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501111
