| 索引號 | 01526030-7/20241029-00032 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:58:32 |
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監(jiān)督索引號53052200536100601000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院按照“中醫(yī)要強，西醫(yī)不弱，中西協(xié)同，服務至上”的辦院方針，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.建章立制，完善組織架構，全面推進現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度落實。調(diào)整充實各專業(yè)委員會、各項工作領導小組，成立中醫(yī)藥管理委員會、信息化建設管理委員會、POCT管理委員會，修訂完善實施方案和工作措施。修編《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院工作制度匯編》《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院管理部門職責、人員崗位職責匯編》《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院行政管理考核標準》。規(guī)范管理體系，加強對醫(yī)院診療服務、財務管理、作風建設等方面的管理。推進國家組織的藥品和耗材集中采購使用改革，全面落實藥品、耗材零差率政策。設置采購專員，建立采購制度，進一步規(guī)范采購流程。推進院務公開、信息公開工作，全方位健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
2.狠抓質(zhì)量與安全工作。
成立質(zhì)控辦，調(diào)整醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會，全面加強醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。年內(nèi)開展院長行政查房2次，覆蓋全院臨床、醫(yī)技科室，深入了解科室存在問題并針對性解決。明確安全生產(chǎn)工作管理部門，持續(xù)加強醫(yī)院安全防范系統(tǒng)建設，及時消除醫(yī)院安全隱患，有效維護正常診療秩序，創(chuàng)造良好診療環(huán)境。建立應急處置機制，完善安全生產(chǎn)應急預案，進行應急處置知識培訓，開展各類安全生產(chǎn)應急演練，提高應急處置能力。完善重大醫(yī)療安全等突發(fā)事件應急處置機制和預案，確保突發(fā)事件及時、有效處置。
3.創(chuàng)新舉措，持續(xù)改善醫(yī)療服務。
成立門診部，規(guī)范門診管理，成立服務品質(zhì)策進管理委員會，聚力改善服務品質(zhì)。優(yōu)化服務流程，優(yōu)化出入院辦理，開展床旁一站式結算。成立“臨床、醫(yī)技一站式服務中心”，籌備建設“患者一站式服務中心”，為廣大患者提供更優(yōu)質(zhì)更便捷的就醫(yī)體驗。
4.提升診療能力，促進醫(yī)療業(yè)務發(fā)展。
（1）不斷完善學科建設。成立眼耳鼻咽喉科、病理科、生殖醫(yī)學科、輸血科、營養(yǎng)科，重癥醫(yī)學科劃歸老年病科管理；完成老年病科省級中醫(yī)重點專科復審；完成針灸推拿科省級中醫(yī)重點專科驗收；完善心血管病科、脾胃病科、康復科、肛腸科省級中醫(yī)特色專科年度考核工作；完成2個縣級特色專科年度考核。
（2）加強醫(yī)療技術管理。認真貫徹落實《醫(yī)療技術臨床應用管理辦法》，加強醫(yī)療技術管理。制定《醫(yī)療技術臨床應用管理目錄》，明確醫(yī)院的手術操作目錄，制定醫(yī)療技術管理制度，按制度對醫(yī)師進行分級授權與再授權；組織兩輪新技術申報，對新技術進行準入及追蹤評價與管理；建立醫(yī)療技術管理檔案。2023年限制類醫(yī)療技術新增備案2項：1.先天性心臟病介入診療技術三、四級；2.綜合介入診療技術（三、四級）。新增個人備案27人。
（3）加強關鍵環(huán)節(jié)、重點病人管理。加強對重大手術、特殊事件、疑難危重患者的監(jiān)管。督促各科室不良事件上報，典型案例重點討論，認真查找分析原因，提出改進措施。醫(yī)療安全不良事件上報122例，其中藥品不良事件68，護理安全不良事件35，醫(yī)療不良事件5，其他不良事件14。院內(nèi)重大手術審批85人次。組織多學科會診14次。
（4）加強病案管理。認真做好病案的回收、整理、裝訂、歸檔和保管工作，全年共歸檔病歷11503份。做好出院病案檢查，及時將缺漏項目、錯誤事項等不足之處反饋給臨床醫(yī)生，限時在允許范圍內(nèi)予以完善、糾正、修補，全年共檢查病歷11503份。抽取720份病歷做質(zhì)控，認真完成病歷內(nèi)涵質(zhì)量檢查上報工作，做好中醫(yī)內(nèi)涵質(zhì)控。引入DRG質(zhì)量管理平臺，加強對科室及醫(yī)生DRGS組數(shù)、CMI值、權重值等的精細化管理，為下一步全面推行DRG/DIP按病種付費做好準備。
（5）創(chuàng)新護理模式，優(yōu)質(zhì)護理進一步增效。一是多渠道提高護理隊伍的整體素質(zhì)。加強“三基”及專科技能的培訓、考核，組織進崗三年內(nèi)的護士的理論考試2次，68人次參加考試，合格率95.59%。組織全院護士進行年度中西醫(yī)護理理論考試，合格率100%。加強護士的在職教育，通過線上和線下培訓形式，共3135人次參加培訓。召開護士長例會12次，護理質(zhì)量與安全管理委員會會議3次。參加參加省、市級短期培訓25人次。到上級醫(yī)院進修15人。開展中醫(yī)護理培訓、“西學中”培訓，提升中醫(yī)護理服務隊伍服務準入能力和臨床技能，促進西醫(yī)護理人員中醫(yī)護理知識儲備和中醫(yī)技能水平，整體提高西醫(yī)護士中醫(yī)護理綜合素養(yǎng)。
二是積極開展優(yōu)質(zhì)護理服務活動，利用“317護”宣教平臺、微信群課程推等方式開展健康宣教工作。2023年總推送量47173，為5352位病人進行宣教；實行責任護士全面負責制，健康教育覆蓋率100%，進一步提高了患者關注率和推送量。開展護理人員服務態(tài)度調(diào)查23184項，滿意23058項，不滿意126項，滿意度：99.46%。
（6）重視院感公衛(wèi)工作。一是重視院感工作，注重環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，嚴格質(zhì)量監(jiān)測及考核，加強重點科室監(jiān)測，保證醫(yī)療質(zhì)量安全，減少醫(yī)院感染的各種危險因素，全年均未發(fā)生重大不良安全事件及醫(yī)院感染暴發(fā)。全年共監(jiān)測出院病人11924人，發(fā)生醫(yī)院感染 29例、次，醫(yī)院感染率為0.24%；全年共檢出多重耐藥菌84例，院內(nèi)感染6例，未發(fā)生多重耐藥菌院內(nèi)感染暴發(fā)；進行目標性監(jiān)測，全年對Ⅰ類手術切口監(jiān)測379例、深靜脈置管265例，導尿管置管714例，感染率未超過規(guī)定要求；進行了醫(yī)院感染現(xiàn)患率調(diào)查，共錄入病例331例，調(diào)查結果：院內(nèi)感染2人，感染率為0.60%，社區(qū)感染42人，感染率為12.69%；全年環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測共采樣1043份，其中，醫(yī)務人員手監(jiān)測不合格26份，物體表面監(jiān)測不合格14份，消毒物品不合格1份，空氣不合格3份；醫(yī)務人員共發(fā)生職業(yè)暴露19例，其中護士11例，醫(yī)生7例，保潔員1例，均按照職業(yè)暴露流程處置和上報，感染管理科進行追蹤管理，未發(fā)生醫(yī)務人員感染事件。
二是加強醫(yī)療廢物管理，醫(yī)療廢物分類、收集、儲存、交接更規(guī)范化，7月起實行電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單，每天在云南固廢APP上進行醫(yī)療廢物數(shù)量登記。通過線上、線下開展培訓，傳染病處置應急演練、外出進修等多種渠道，提高醫(yī)務人員院感意識。
三是加強傳染病防控工作，登記上報及轉(zhuǎn)診傳染病924例。死亡病例上報30例，食源性疾病監(jiān)測上報14人，上報及時，填卡完整。認真完成疫苗接種工作，全年共接種疫苗2341劑次。2022年共上報陽性個案34人次。惡性腫瘤監(jiān)測上報 123 例；急性心腦血管事件監(jiān)測上報131例；慢性呼吸系統(tǒng)上報108例；高血壓上報168例；糖尿病上報85例。丙肝患者轉(zhuǎn)診治療率30%，未達到指標要求（70%）。
（7）加強藥品管理。一是認真履行藥事管理與藥物治療學委員會職責，目前我院現(xiàn)擁有西藥564個品規(guī)、中成藥105個品規(guī)、中藥飲片427種、中藥顆粒405種、中醫(yī)醫(yī)療集團院內(nèi)制劑34種。其中基藥（僅含西藥、中成藥）為307個品規(guī)，基藥品種占比為45.89%。國家組織集采藥品采購藥品（僅含西藥、中成藥）198個品規(guī)，集采藥品占比29.60%。國家醫(yī)保談判藥品33個品規(guī)，國家醫(yī)保談判藥品（僅含西藥、中成藥）占比4.93%。多舉措并舉，提高中藥使用率。2023年門診中藥處方比例55.18%、門診中藥飲片處方比例35.69%、門診中藥飲片使用人次占門診總人次比例40.02%，住院患者中藥飲片使用率78.92%。
二是做好藥品管理工作，確保臨床安全與需求。藥品采購嚴格按照相關法律法規(guī)要求進行。2023年采購藥品金額2865.34萬元，其中西藥1611.43萬元，中成藥291.74萬元、中藥飲片740.75萬元、中藥顆粒劑201.94萬元、中醫(yī)醫(yī)療集團院內(nèi)制劑19.48萬元。其中基藥（僅含西藥、中成藥）為701.56萬元，基藥采購金額占比為36.86%；國家集采品種516.63萬元，占西藥采購金額占比為27.15%。組織開展1次中藥飲片集中帶量采購招標工作，共中標38個品種，價格平均降低20.66%，預計節(jié)約資金40余萬元。加強麻醉藥品、精神藥品的管理工作，嚴格執(zhí)行麻、精藥品“三級五專”規(guī)定，確保使用安全。為臨床提供藥學服務，促進全院合理用藥，優(yōu)化抗菌藥物考核方案，加強抗菌藥物管理，進行處方點評，糾正醫(yī)生不合理用藥現(xiàn)象，加強藥品不良反應監(jiān)測工作，上報《藥品不良反應/事件報告表》86例。提供中藥飲片代煎服務、打粉服務、臨方加工。
三是嚴格執(zhí)行藥品差率銷售。西藥、中成藥實行零差率銷售，中藥飲片加成率不超過25%，中藥配方顆粒加成率不超過15%；2023年共銷售藥品（以零售價格計）3080.73萬元，其中西藥、中成藥（含中醫(yī)醫(yī)療集團院內(nèi)制劑）1748.17萬元、中藥飲片及中藥顆粒劑1333.16萬元。全院總藥占比24.13%，西、成藥藥占比13.69%。全院基本藥物（不含中藥飲片）銷售788.57萬元，占西、成藥占比45.11%。
（8）加強耗材管理。耗材采購嚴格按照相關法律法規(guī)要求采購和備案采購，整理院內(nèi)耗材目錄及臨采目錄，耗材公開招標，引進耗材精細化管理系統(tǒng)（SPD）。2023年共采購耗材金額2289.31萬元，驗收入庫1193批，其中集采平臺采購金額185.89萬元，集采率達8.12%；發(fā)放耗材3237批，合計金額達2265.38萬元。對一次性使用滅菌耗材的貯藏與效期嚴格把關，進行效期耗材的自查，確保一次性使用滅菌耗材的安全與有效；對臨床使用過程中發(fā)生故障的設備及耗材，認真分析故障情況及原因，及時上報醫(yī)療器械不良反應中心，2023年向國家不良反應監(jiān)測中心上報《醫(yī)療器械不良事件報告表》20份。
5.積極引進人才，強化人才隊伍建設。
（1）加強人才引進和人才梯隊建設工作。堅持以人為本的用人理念，多渠道，全方位的做好人才引進和考察工作，為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展提供強大的人才支持。2023年3月在衛(wèi)健局、人社局領導下到昆明醫(yī)科大學校園招聘總量管理人員15人（其中研究生4人，中醫(yī)類別6人），11月招聘編制外合同制人員11名，為醫(yī)院進一步發(fā)展壯大增添了活力，持續(xù)做好“柔性引才”“高層次人才”等人才工作。
（2）加強專業(yè)技術人員的考試報名及職稱評聘工作。順利完成醫(yī)院專業(yè)技術任職資格考試報名、院內(nèi)評審與材料報送等工作，組織初中級職稱考試報名208人，高級職稱實踐技能考試報名16人，高級職稱申報評審9人，工程師申報1人、助理工程師申報4人；根據(jù)醫(yī)院崗位空缺情況上報上級部門進行崗位設置審批，完成職稱聘任工作，中級晉升43人、聘任技師1人，主任醫(yī)師4人、副主任醫(yī)師2人、副主任護師3人、副主任技師2人、工程師1人。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置36個內(nèi)設機構，包括：
1.職能部門15個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、紀檢監(jiān)察室、人事科、宣傳科、感控科、項目辦、醫(yī)共體辦公室、財務科、信息科、醫(yī)務科、總務科、護理部、設備科、藥劑科。
2.臨床科室17個，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復醫(yī)學科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、全科醫(yī)學科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學科、兒科、門診部、皮膚科、眼耳鼻咽喉科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應中心、超聲醫(yī)學科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員252人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員68人（離休0人，退休68人）。
年末其他人員252人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員252人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。
車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度年初無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費預算，年末無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計173,793,615.28元。其中：財政撥款收入34,598,477.51元，占總收入的19.91%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入102,628,553.61元（含教育收費0.00元），占總收入的59.05%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入元，占總收入的0.00%；其他收入36,566,584.16元，占總收入的21.04%。與上年相比，收入合計增加10,819,969.21元，增長6.64%。其中：財政撥款收入減少29,894,659.44元，下降46.35%，主要原因是疫情期間，我單位作為定點救治醫(yī)院，靠財政撥款維持運轉(zhuǎn)，2023年年初復診，財政撥款恢復以往撥款方式（只撥人員經(jīng)費的60%），所以財政撥款收入下降；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入增加50,624,421.98元，增長97.35%，增長主要原因是疫情期間，我單位作為定點救治醫(yī)院，未正常開展業(yè)務，2023年恢復業(yè)務開展，業(yè)務收入大幅增長；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少9,909,793.33元，下降21.32%，下降主要原因債務預算收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計170,047,600.74元。其中：基本支出149,890,036.19元，占總支出的88.15%；項目支出20,157,564.55元，占總支出的11.85%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少10,653,485.02元，下降5.90%。其中：基本支出減少17,237,105.95元，下降10.31%，下降的主要原因2023年債務還本支出減少因；項目支出增加6,583,620.93元，增長48.50%，增長的主要原因是政府重視中醫(yī)藥發(fā)展事業(yè)，財政加大項目撥款，其中雙提升工程改造項目2,400,000.00元，三年專項行動省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科項目4,695,421.74元，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央財政補助資金（兩專科一中心）2,000,000.00元等；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出149,890,036.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出55,816,660.64元，占基本支出的37.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費94,073,375.55元，占基本支出的62.76％。
1.工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、各種保險等人員經(jīng)費支出53,264,107.42元，占基本支出的35.54％。與上年對比減少6,402,473.42元,下降10.73%。減少原因為績效工資下降。
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、水電費、專用材料、維修費等日常公用經(jīng)費38,980,115.39元，占基本支出的26.01％。與上年對比增加8,451,739.77元，增長27.68%。主要為專用材料費費用增加。
3.對個人和家庭補助支出：包括撫恤金、遺屬補助等2,552,553.22 元，占基本支出的1.7％。與上年對比增加2,233,087.22元，增長699.01%，主要原因一是退休人員死亡撫恤金增加及退休人員費用增加，二是疫情期間醫(yī)護人員進病期的補助增加。
4.債務利息及債務費用44,389,059.54元，占基本支出的29.61%。與上年對比減少27,374,687.86元，下降38.15%，主要原因為貸款還款支出減少。
5.資本性支出10,704,200.62元，包括辦公設備、專用設備、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等，占基本支出的7.14％。與上年對比增加5,705,102.65元，增長114.12%，主要專用設備購置付款金額增加。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20,157,564.55元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.助理全科醫(yī)師補助項目支出548,079.53元，較上年減少160,090.47元，下降22.61%，下降主要原因為2022年支付了2021年的助理全科醫(yī)師補助145,138.71元。助理全科醫(yī)師補助項目主要用于學員的勞務支出。
2.三年行動省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科（康復科、脾胃病科、心血管病科、肛腸科）項目支出4,695,421.74元，與上年相比增加4,695,421.74元，同比純增，該項目主要用于醫(yī)院科研創(chuàng)新、專病專治、團隊優(yōu)秀、患者滿意與服務創(chuàng)新等多維發(fā)展，為患者提供了更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務。
3.醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央財政補助資金（兩專科一中心）項目支出2,000,000.00元，與上年相比增加2,000,000.00元，同比純增，該通過該項目的實施，醫(yī)院順利通過了2023年度云南省衛(wèi)生健康委組織的特色專科驗收。實現(xiàn)了專科門診量、住院量、手術量等關鍵指標的增長，在專科診療及服務能力上有所提升，患者滿意度均達到95%以上，且2個特色專科在區(qū)域內(nèi)的知名度顯著提高。同時通過下鄉(xiāng)、授課、講座及集中培訓等方式對21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行中醫(yī)藥適宜技術的推廣和培訓，培訓了150余名基層醫(yī)務人員，推廣了10項中醫(yī)藥適宜技術，推廣效果良好，得到基層醫(yī)務人員的一致好評，促進了中醫(yī)藥技術的傳承與發(fā)展。
4.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）中央補助資金項目支出514,232.00元，與上年相比增加514,232.00元，同比純增，該項目主要用于皮影戲的購置70000.00，輸血科、胃鏡中心及ICU的改造支出444,232.00元，通過該項目的實施，促進了騰沖中醫(yī)藥技術的傳承與發(fā)展。
5.基本公共衛(wèi)生服務項目支出278,522.44元，較上年減少16,838.54元，下降6.43%，2022年與2023年的基本公共衛(wèi)生服務支出相差不大。基本公共衛(wèi)生服務主要用于公共衛(wèi)生服務相關支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
6.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革中央補助資金項目支出500,000.00元,較上年減少800,000.00元，下降61.54%，下降主要原因為該項目根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。該項目主要用于聘用與引進專技人才，培養(yǎng)與提升干部水平，信息化建設等方面。
7.雙提升工程改造類項目（疫情板房）項目支出2,400,000.00元；與上年相比增加2,400,000.00元，同比純增，該項目主要是根據(jù)疫情防控需要，云南省社會事業(yè)發(fā)展有限公司在我院建設醫(yī)務人員辦公板房一間，面積為740.2平方米，項目于2020年5月11日施工，2020年5月17日完成驗收并投入使用。
8.新冠肺炎疫苗省級財政補助資金項目支出298,480.50元，較上年增加258,480.5元，上升86.6%，上升主要原因為2022年的項目資金2023年資金才到位，該項目主要用于醫(yī)務人員打新冠肺炎疫苗的補助。
9.2023年中央疫情防控財力補助資金項目支出3,026,840.00元；較上年增加1,210,544.7元，上升66.65%，上升主要原因為該項目根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。該項目主要用于疫情防控方面的支出。
10.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級師帶徒第五批工作站（劉正華、張啟周）項目支出36,282.00元,較上年增加35241.00元，上升3385.3%，上升主要原因為2022年由于疫情管控，醫(yī)院工作站專家不能下鄉(xiāng)義診，也不能參加各種培訓，此項目只支出1,041.00元，2023年疫情開放，醫(yī)院各項業(yè)務恢復，項目正常支出。該項目主要用于中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。
11.新院遷建項目農(nóng)發(fā)行貸款利息支出4,591,638.75元。較上年減少936,149.38元，下降20.39%，下降主要原因為我院遷建項目貸款本金逐年減少，導致利息支出減少。
12.醫(yī)院自籌基本建設項目支出1,268,067.59元，與上年相比增加1,268,067.59元，同比純增，該項目主要磁共振室的改造。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出30,006,838.76元,占本年支出合計的17.65%。與上年相比減少28,958,510.06元，下降49.11%,主要原因是2022年我院作為新冠定點救治醫(yī)院，接診的是新冠患者，未正常開展業(yè)務，醫(yī)院人員經(jīng)費及其他保正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費都由財政撥款列支，2023年醫(yī)院正常開展業(yè)務，財政恢復以往撥款方式，只撥部分員工部分經(jīng)費，所以財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,727,467.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.42%。主要用于1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,013,514.8元；2、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,006,757.4元；公務員醫(yī)療補助620，212.40元；失業(yè)保險86，982.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出26,277,302.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.57%。主要用于1、公立醫(yī)院支出20,243,230.44元；2、公共衛(wèi)生支出278,522.44元；3、中醫(yī)藥2,514,232.00元；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療2,791,705.95元；5、其他衛(wèi)生健康支出449,611.53元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出2,069.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于住房公積金支出2,069.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變動。原因為：2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，本年也未使用一般公共預算財政撥款支出“三公”經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2022年、2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動,主要原因是我單位“三公”經(jīng)費支出均使用單位業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。不涉及此事項。
2.購置車輛0輛。不涉及此事項。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。不涉及此事項。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于差額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額441,553,425.94元，其中，流動資產(chǎn)128,419,133.35元，固定資產(chǎn)52,899,615.32元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程255,580,036.27元，無形資產(chǎn)4,654,641.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,450,313.67元，其中固定資產(chǎn)增加20,955,589.05元。處置房屋建筑物740.2平方米，賬面原值2,400,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15,004.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額9,813,226.74元，其中：政府采購貨物支出6,122,900.00元；政府采購工程支出2,320,000.00元；政府采購服務支出1,370,326.74元。授予中小企業(yè)合同金額9,578,096.74元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,070,186.74元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥收款入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200536100601111
