| 索引號 | 01526030-7/20241029-00030 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:51:04 |
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監(jiān)督索引號53052200536100701000
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.加強農村疾病預防控制，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性病的防治工作。
4.做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好計劃生育技術指導、康復等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.基本醫(yī)療服務工作
認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質量關，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。
團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務工作穩(wěn)步發(fā)展，截至2023年12月12日，醫(yī)院門診人次數(shù)31595次，開放病床25張，收治住院病人446人次，完成醫(yī)療收入2,949,877.25元。
2.公共衛(wèi)生績效考核實施細則開展情況
（1）領導重視，提高認識
結合我鄉(xiāng)情況，在1月召開年頭工作會議，制定并和村級簽訂2023年村級公共衛(wèi)生目標責任書。
（2）加強組織管理、規(guī)范資金使用
一是加強村衛(wèi)生所的管理，充實穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，做好村醫(yī)隊伍的業(yè)務培訓管理。
二是切實加強和規(guī)范基本公共衛(wèi)生項目專項資金的使用，實行專戶核算，確保項目資金專款專用。按時到上級完成上半年、第三季度、第四季度公共衛(wèi)生績效工作量開展審核，審核完成后衛(wèi)生院每季度及時把資金撥付給村衛(wèi)生所。
（3）嚴格自查，加強落實十四項基本公共衛(wèi)生服務項目。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：門診部、住院部、中醫(yī)科、辦公室、財務室、公共衛(wèi)生科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員12人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費預算，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計7,332,383.19元。其中：財政撥款收入4,373,632.28元，占總收入的59.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,949,877.25元（含教育收費0.00元），占總收入的40.23%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,873.66元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計增加115,085.77元，增長1.59%。其中：財政撥款收入減少223,671.30元，下降4.87%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入增加337,958.27元，增長12.94%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加798.80元，增長9.89%。
主要原因是：財政撥款收入較上年減少223,671.30元，主要包括一是2023年在職人員工資及保險基數(shù)上調工資福利支出增加，二是基本藥物制度資金指標全部下達未全部支付成功。
事業(yè)收入較上年增加337,958.27元，主要因為住院病人增加，住院收入增加。
其他收入較上年增加798.80元，原因為利息收入增加798.80元。
二、支出決算情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計6,924,972.02元。其中：基本支出5,074,877.84元，占總支出的73.28%；項目支出1,850,094.18元，占總支出的26.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加400,712.27元，增長6.14%。其中：基本支出增加400,394.33元，增長8.57%；項目支出增加317.94元，增長0.02%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：
基本支出增加400,394.33元，主要原因為2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入增加，材料費、藥品費等基本支出隨之增加。
項目支出增加317.94元，主要原因為我單位2023年公共衛(wèi)生項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出5,074,877.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,831,756.93元，占基本支出的55.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,243,120.91元，占基本支出的44.20％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,850,094.18元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
1.公共衛(wèi)生服務項目專項經(jīng)費支出1,342,030.28元，主要用于公共衛(wèi)生服務相關支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者為重點關注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
2.其他基層醫(yī)療機構支出421,363.9元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助以及家庭醫(yī)生簽約服務及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
3.優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰項目專項經(jīng)費支出3,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰。
4.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項專項經(jīng)費支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓補助。
5.救護車駕駛員資金支出50,100.00元，主要用于2023年救護車駕駛員工資項目。
6.醫(yī)療收入代管資金支出30,000.00元，主要用于2023年代管資金設備購置。（單位資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出4,373,632.28元,占本年支出合計的63.16%。與上年相比減少223,671.30元，下降4.87%,主要原因是2023年2100399款項其他基層醫(yī)療機構支出資金未全部支付成功。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出本單位不涉及此事項0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出274,437.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出274,437.44元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4,099,194.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.73%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,143,085.64元;2100399款項其他基層醫(yī)療機構支出421,363.9元；2100408基本公共衛(wèi)生服務1,297,237.27元;2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理44,793.01元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療119,882.6元；2101103公務員醫(yī)療補助65,802.08元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3430.34元;2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變動。原因為：2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，也未使用一般公共預算財政撥款支出“三公”經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,804.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少1,804.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年未使用財政資金支付公務用車運行維護費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額9,736,627.25元，其中，流動資產5,730,477.49元，固定資產4,006,147.76元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,832,967.52元，其中固定資產減少3,044,547.1元,流動資產資產增加211,579.58元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額28,419.20元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出28,419.20元。授予中小企業(yè)合同金額28,419.20元，其中：授予小微企業(yè)合同金額28,419.20元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥收款入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100701111
