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監(jiān)督索引號53052200536100501000

騰沖市人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要承擔轄區(qū)基本醫(yī)療服務(wù)及危急重癥病人的救治，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進修培訓(xùn)；

承擔相應(yīng)的科研、教學、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學、科研、預(yù)防為一體的三級綜合醫(yī)院。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1. 深入推進黨建和黨風廉政建設(shè)

（1）基層黨建工作。一是全面落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。嚴格按照議事規(guī)則進行決策，不斷提高議事決策的規(guī)范化、民主化、科學化水平，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。二是認真落實黨建工作重點任務(wù)。明確重點項目清單及黨委班子成員、黨委書記、支部書記抓基層黨建工作責任清單，確保黨建工作全面落實到位。三是抓好黨員學習教育。始終把貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記的重要論述和重要指示批示精神及習近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康和重要指示批示精神、學習貫徹黨的二十大精神作為學習的首要政治任務(wù)。

（2）黨風廉政建設(shè)工作。一是強化廉潔教育。二是持續(xù)開展“大操大辦”陳規(guī)陋習專項治理，干部職工嚴格落實婚喪喜慶事宜申報登記制度。三是常態(tài)化開展廉政提醒談話。四是要求所有科室與每位住院患者簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書。

2. 全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全

（1）提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴格按照衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《病歷書寫書寫基本規(guī)范》要求，對醫(yī)療文件的書寫提出規(guī)范化要求，歸檔病歷全部經(jīng)過科主任、護士長、質(zhì)控醫(yī)師審核。二是不定期組織醫(yī)師全員培訓(xùn)，根據(jù)臨床醫(yī)師資質(zhì)和業(yè)務(wù)能力及分級手術(shù)要求給予相應(yīng)授權(quán)，以防止因手術(shù)越權(quán)和違規(guī)操作引起的醫(yī)療安全隱患。三是每月抽查門診電子病歷。四是加強醫(yī)療核心制度的落實，組織參加全院疑難、危重病人的搶救及會診。五是強化會診管理。六是認真落實雙向轉(zhuǎn)診工作，每月定時上報雙向轉(zhuǎn)診開展情況。七是堅持“急救優(yōu)先”原則。

（2）提高護理質(zhì)量，增強服務(wù)能力。一是加強院內(nèi)培訓(xùn)，按照制定的護士分層培訓(xùn)計劃進行，落實護理人員分層管理及分層培訓(xùn)工作，提高護理人員綜合素質(zhì)。二是完善崗位職責，實施目標管理，每周、每月、每季度對全院進行護理質(zhì)量檢查，對全院護理質(zhì)量存在問題進行匯總、分析，尋找原因，提出整改措施。三是制訂合理的質(zhì)量控制目標，定期與隨機質(zhì)量檢查相結(jié)合，質(zhì)量改進效果力求數(shù)據(jù)化。四是夯實基礎(chǔ)，深入開展優(yōu)質(zhì)護理。嚴格落實責任制整體護理，每月對科室進行優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)態(tài)度調(diào)查，了解科室工作情況，結(jié)合專科特點鼓勵各科室開展個性化、豐富多彩的健康教育活動，提高患者滿意度。五是加強護理內(nèi)涵建設(shè)，打造“五度護理”。有精度的護理、有深度的護理、有廣度的護理、有厚度的護理、有溫度的護理。

（3）強化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴格執(zhí)行省級藥品集中采購和落實“兩票制”。二是嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度。同種藥品優(yōu)先采購基本藥物和國家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標責任考核管理。三是加強處方點評，促進合理用藥。四是嚴格落實抗菌藥物管理制度。按照分級管理制度，對不同級別的抗菌藥物處方權(quán)進行限定，規(guī)范特殊使用抗菌藥物臨床應(yīng)用管理流程，完成國家抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng)上報。五是重視臨床藥學能力培養(yǎng)。堅持每年安排一位臨床藥師參加為期一年的衛(wèi)生部臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)。

（4）加強院感防控，推進公衛(wèi)管理。一是加強醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。二是開展環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、消毒滅菌效果生物監(jiān)測、使用中消毒液監(jiān)測等消毒監(jiān)測采樣。三是各項公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進。四是做好產(chǎn)前保健、高危孕產(chǎn)婦篩查及產(chǎn)后訪視、孕期三病篩查、先心病篩查等婦幼保健工作。五是推進消除三病母嬰傳播工作。

（5）加強預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門診服務(wù)能力。

3. 全面提升專業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)

（1）人才體系不斷完善，建立人才引進機制。通過校園直招、市外選調(diào)、建立專家工作站等方式引進高層次人才。

（2）人才培養(yǎng)不斷增強。采取送出去、請進來方式加強人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修。

4. 積極推進醫(yī)教研融合提升

（1）重點專科建設(shè)持續(xù)加強。“十四五期間重點專科”立項感染科和內(nèi)分泌科2個專業(yè)，組織申報重癥醫(yī)學科、檢驗科、普外科保山市重點專科并立項3個專科。目前醫(yī)院共有骨科、婦產(chǎn)科、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、感染性疾病科、神經(jīng)內(nèi)科、麻醉科、康復(fù)科8個省級重點專科及眼科、腎內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、兒科，重癥醫(yī)學科、檢驗科、普外科7個市級重點專科。

（2）專家工作站持續(xù)建設(shè)。醫(yī)院目前建有13個專家工作站。2023年新建專家工作站5個：任杰專家工作站、黃華專家工作站、張國君專家工作站、楊祚璋專家工作站、劉德權(quán)專家工作站。完成合同期內(nèi)8個專家工作站建設(shè)和管理：王忠明柔性專家工作站、蘇恒柔性專家工作站、趙曉龍柔性專家工作站、米弘瑛專家工作站、周仲國專家工作站、金華專家工作站、楊德紅專家工作站、柯昌興專家工作站。

（3）教學科研持續(xù)推進。接收各醫(yī)學院校教學見習、實習學生，接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、民營醫(yī)院醫(yī)護人員到院進修培訓(xùn)。

5. 全面推進信息化和精細化管理

一是新系統(tǒng)規(guī)劃與實施。完成了醫(yī)院新系統(tǒng)的規(guī)劃、選型、招采與切換。項目實施后，完成了新系統(tǒng)的安裝、配置、調(diào)試及上線，新信息系統(tǒng)也將為醫(yī)院的日常運營提供強而有力的支持。二是新機房建設(shè)與硬件設(shè)施部署配合新系統(tǒng)上線。

6. 認真落實鄉(xiāng)村振興工作

一是組織人員到掛鉤社區(qū)曲石鎮(zhèn)回街社區(qū)開展“義診健康行春節(jié)送溫暖”活動。二是抽派2名工作隊員分別駐點曲石鎮(zhèn)干乍社區(qū)、芒棒鎮(zhèn)趙營社區(qū)。組織人員多次到掛鉤社區(qū)、工作隊員駐點村開展走訪、調(diào)查、幫助解決實際困難。

7. 努力做好后勤保障服務(wù)

（1）強化設(shè)備采購管理。認真落實醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購和維護管理，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

（2）落實醫(yī)保惠民政策。嚴格控制次均住院費用不合理增長，進一步減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔。

（3）抓實綜治消防安全。對2023年度綜治、消防、普法等工作進行總結(jié)。保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線提供了較好的保障服務(wù)。

（4）發(fā)揮工會組織保障。一是維護職工合法權(quán)益，積極參與醫(yī)院民主監(jiān)督、民主管理工作。二是做好職工關(guān)懷。

8. 不斷加快醫(yī)院改擴建步伐

醫(yī)院改擴建項目自2013年開工以來先后實施了擴建一期、擴建（二期）項目、救治能力提升工程老傳染科樓改造，整體室外附屬工程。截至2023年底，擴建一期后勤保障樓、救治能力提升老傳染科改造及擴建（二期）項目的新建外科住院樓、感染病科樓已投入使用。在建的新建門診醫(yī)技、內(nèi)科住院樓工程預(yù)計明年2月份組織竣工驗收，3月底前全部投入使用。整體室外附屬工程分兩階段施工，第一階段圍繞兩期擴建項目投入使用分段完工和分段使用，目前已完成施工區(qū)域約95%，剩余未完工部分配合新建門診醫(yī)技、內(nèi)科住院樓一并完工投入使用。

9. 深入開展縣級公立醫(yī)院綜合改革

（1）醫(yī)改工作穩(wěn)步推進。一是持續(xù)推進分級診療，強化雙向轉(zhuǎn)診，上下聯(lián)動，認真落實雙向轉(zhuǎn)診工作，讓更多的慢性病人能在當?shù)氐玫接行У脑\治。二是全面完成政府指令性任務(wù)。圓滿完成征兵體檢、醫(yī)療服務(wù)保障、巡回醫(yī)療、尿毒癥救治、健康扶貧等工作。三是大力推進醫(yī)院項目建設(shè)工作。

（2）深入推進緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。醫(yī)院與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實施轉(zhuǎn)診，加強“醫(yī)共體”成員單位技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)工作，通過“傳幫帶”，進一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置53個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：

1. 職能部門15個，具體是：黨委辦公室、院辦公室（車隊）、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財務(wù)科（醫(yī)保辦、價格科）、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計科、總務(wù)科、質(zhì)管辦。

2. 臨床科室31個，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、新生兒科、全科醫(yī)學科、精神科(門診)、營養(yǎng)科（門診）、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨科（四肢專業(yè)、脊椎專業(yè)、燒傷專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、肛腸科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦科、產(chǎn)科。

3. 醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市人民醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民醫(yī)院2023年末實有人員編制490人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制490人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員661人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員297人（離休0人，退休297人）。

年末其他人員528人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬13人。

車輛編制16輛，在編實有車輛15輛（其中：單位自有資金開支車輛15輛、開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量0輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市人民醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市人民醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市人民醫(yī)院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費安排的支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

騰沖市人民醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院2023年度收入合計690,468,904.76元。其中：財政撥款收入114,279,665.79元，占總收入的16.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入396,606,631.17元（含教育收費0.00元），占總收入的57.44%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入179,582,607.80元，占總收入的26.01%。與上年相比，收入合計減少113,593,993.21元，下降14.13%。其中：財政撥款收入增加32,615,487.36元，增長39.94%；上級補助收入較較上年無變化；事業(yè)收入減少54,014,017.99元，下降11.99%；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入減少92,195,462.58元，下降33.92%。主要原因是：

1. 財政撥款收入撥款增加32,615,487.36元，增長39.94%。其中：財政基本撥款收入33,868,364.52 元，與上年對比增加591,790.64元，增長1.78%。主要為人員工資增加及相應(yīng)的各種社會保險繳費增加。財政項目撥款收入80,411,301.27元，與上年對比增加32,023,696.72元，增長66.18%。主要原因為財政項目撥款增加，主要有防艾經(jīng)費項目本年收入3,623,232.30元，較上年增加1,066,031.50元，增長41.69%；衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）本年收入1,150,142.70元，增加350,042.70元，增長43.75%；基本公共衛(wèi)生項目本年收入589,253.00元，較上年增加99,976.00元，增長20.43%；節(jié)能減排資金本年收入0.00元，與上年相比減少28,000.00元；結(jié)核病項目本年收入90,842.00元，較上年減少117,633.00元，下降56.43%；新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目本年收入1,194,500.00元，與上年相比增加1,194,500.00元，同比純增；愛國衛(wèi)生七個專項行動本年收入0.00元，與上年相比減少10,140.00元、騰沖市人民醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)項目本年收入4,000,000.00元，較上年減少36,000,000.00元，下降90%；疫情防控資金本年收入6,098,331.27元，較上年增加2,198,519.52元，增長56.38%；院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目增加本年收入0.00元，與上年相比減少389,000.00元；重點專科建設(shè)本年收入0.00元，與上年相比減少5,600.00元；優(yōu)秀醫(yī)護獎勵金本年收入45,000.00元，與上年相比增加45,000.00元，同比純增；2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金本年收入62,560,000.00元，與上年相比增加62,560,000.00元，同比純增；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金本年收入1,060,000.00元，與上年相比增加1,060,000.00元，同比純增。

2. 事業(yè)收入減少54,014,017.99元，下降11.99%，主要原因為2023年收到醫(yī)保基金撥款較上年下降。

3. 其他收入減少92,195,462.58元，下降33.92%，主要原因為債務(wù)預(yù)算收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院2023年度支出合計722,377,978.57元。其中：基本支出604,902,553.45元，占總支出的83.74%；項目支出117,475,425.12元，占總支出的16.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少67,985,662.98元，下降8.60%。其中：基本支出減少131,131,350.67元，下降17.82%；項目支出增加63,145,687.69元，增長116.23%；上繳上級支出較上年無變化；經(jīng)營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。主要原因是：

1. 基本支出604,902,553.45元，與上年對比減少131,131,350.67元，下降17.82%，主要包括人員經(jīng)費減少15,356,822.90元，減少原因為績效工資下降；公用經(jīng)費減少115,774,527.77元，減少原因為專用材料費減少及專用設(shè)備購置減少；

2. 項目支出117,475,425.12元，項目支出增加63,145,687.69元，增長116.23%。主要包括：一是防艾經(jīng)費項目本年支出3,623,232.30元，較上年增加1,066,031.50元，增長41.69%，主要原因為2023年防艾經(jīng)費財政撥款支出增加；二是衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增長43.75%，增加原因為助理全科醫(yī)生招錄人數(shù)增加；三是基本公共衛(wèi)生項目本年支出589,253.00元，較上年增加99,976.00元，增長20.43%，基本公共衛(wèi)生財政追加撥款；四是節(jié)能減排資金本年支出0.00元，與上年相比減少28,000.00元，該項目為一次性項目，2022年已經(jīng)完成；五是結(jié)核病項目本年支出90,842.00元，較上年減少117,633.00元，下降56.43%，主要原因為經(jīng)費未按進度給予支付；六是新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目本年支出1,194,500.00元，與上年相比增加1,194,500.00元，同比純增，主要原因是為了提升新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力財政撥付的設(shè)備購置經(jīng)費；七是愛國衛(wèi)生七個專項行動本年支出0.00元，與上年相比減少10,140.00元，該項目為一次性項目；八是騰沖市人民醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)項目本年支出20,372,438.76元，較上年增加8,938,768.73元，增長78.18%，主要原因為工程款按項目進度支付；九是疫情防控資金本年支出6,098,331.27元，較上年增加2,198,519.52元，增長56.38%，主要原因為該項目根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用；十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目本年支出0.00元，與上年相比減少389,000.00元，主要原因為該項目為一次性項目；十一是重點專科建設(shè)本年支出216,896.70元，與上年相比增加107,691.20元，增長98.61%，主要原因是重點專科建設(shè)項目按計劃支付款項；十二是優(yōu)秀醫(yī)護獎勵金本年支出45,000.00元，與上年相比增加45,000.00元，同比純增，主要原因是該項目為一次性項目；十三是2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金本年支出62,560,000.00元，與上年相比增加62,560,000.00元，同比純增，主要原因是為傳染病醫(yī)院建設(shè)，該項目為一次性項目；十四是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金本年支出1,060,000.00元，與上年相比增加1,060,000.00元，同比純增，主要原因是為提升醫(yī)院信息化能力給予的補助經(jīng)費；十五是救治能力提升工程專項經(jīng)費本年支出0.00元，與上年相比減少778,297.03 元，該項目2022年已完工；十六是2023年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目本年支出20,474,788.39元，與上年相比減少13,151,771.93元，下降39.11%主要原因為2023年項目建設(shè)已進入掃尾工程。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出604,902,553.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出170,928,466.20元，占基本支出的28.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費433,974,087.25元，占基本支出的71.74％。

1. 工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、各種保險等人員經(jīng)費支出168,673,283.46元，占基本支出的27.88％。與上年對比減少15,302,451.12元,下降8.32%。減少原因為績效工資下降。

2. 商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、水電費、專用材料、維修費等日常公用經(jīng)費394,184,014.82 元，占基本支出的65.17％。與上年對比減少50,986,762.27元，下降11.45%。主要為專用材料費費用下降。

3. 對個人和家庭補助支出：包括撫恤金、遺屬補助等2,255,182.74 元，占基本支出的0.37％。與上年對比減少54,371.78元，下降2.35%，主要原因為退休人員死亡撫恤金增加及退休人員費用減少。

4. 債務(wù)利息及債務(wù)費用32,572,696.74元，占基本支出的5.39%。與上年對比增加21,741,063.81元，增長200.72%，主要原因為補短板項目利息支出。

5. 資本性支出7,217,375.69元，包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等，占基本支出的1.19％。與上年對比減少86,528,289.31元，下降92.30%，主要專用設(shè)備購置付款金額減少。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出117,475,425.12元。其中：基本建設(shè)類項目支出42,041,727.15元。具體項目開支及開展工作情況：

1. 防艾經(jīng)費項目本年支出3,623,232.30元，較上年增加1,066,031.50元，增長41.69%，主要原因為2023年防艾經(jīng)費財政撥款支出增加。

2. 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增長43.75%，增加原因為助理全科醫(yī)生招錄人數(shù)增加。

3. 基本公共衛(wèi)生項目本年支出589,253.00元，較上年增加99,976.00元，增長20.43%，基本公共衛(wèi)生財政追加撥款。

4. 結(jié)核病項目本年支出90,842.00元，較上年減少117,633.00元，下降56.43%，主要原因為經(jīng)費未按進度給予支付。

5. 新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目本年支出1,194,500.00元，與上年相比增加1,194,500.00元，同比純增，主要原因是為了提升新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力財政撥付的設(shè)備購置經(jīng)費。

6. 室外附屬工程建設(shè)項目本年支出20,372,438.76元，較上年增加8,938,768.73元，增長78.18%，主要原因為工程款按項目進度支付。

7. 疫情防控資金本年支出6,098,331.27元，較上年增加2,198,519.52元，增長56.38%，主要原因為該項目根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。

8. 重點專科建設(shè)本年支出216,896.70元，與上年相比增加107,691.20元，增長98.61%，主要原因是重點專科建設(shè)項目按計劃支付款項。

9. 優(yōu)秀醫(yī)護獎勵金本年支出45,000.00元，與上年相比增加45,000.00元，同比純增，主要原因是該項目為一次性項目。

10. 2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金本年支出62,560,000.00元，與上年相比增加62,560,000.00元，同比純增，主要原因是為傳染病醫(yī)院建設(shè)，該項目為一次性項目。

11. 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金本年支出1,060,000.00元，與上年相比增加1,060,000.00元，同比純增，主要原因是為提升醫(yī)院信息化能力給予的補助經(jīng)費。

12. 2023年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目本年支出20,474,788.39元，與上年相比減少13,151,771.93元，下降39.11%主要原因為2023年項目建設(shè)已進入掃尾工程。（單位資金項目不需做項目績效自評表）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出130,869,001.25元,占本年支出合計的18.12%。與上年相比增加76,889,250.26元，增長142.44%,主要原因是：

1. 基本支出：財政基本撥款支出33,868,364.52元，與上年對比增加591,790.64元，增長1.78%。增加原因人員經(jīng)費正常增資部分。

2. 項目支出97,000,636.73元，比上年增加76,297,459.62元，增長368.53%。增加原因：一是防艾經(jīng)費項目本年支出3,623,232.30元，較上年增加1,066,031.50元，增長41.69%，主要原因為2023年防艾經(jīng)費財政撥款支出增加；二是衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增長43.75%，增加原因為助理全科醫(yī)生招錄人數(shù)增加；三是基本公共衛(wèi)生項目本年支出589,253.00元，較上年增加99,976.00元，增長20.43%，基本公共衛(wèi)生財政追加撥款；四是節(jié)能減排資金本年支出0.00元，與上年相比減少28,000.00元，該項目為一次性項目，2022年已經(jīng)完成；五是結(jié)核病項目本年支出90,842.00元，較上年減少117,633.00元，下降56.43%，主要原因為經(jīng)費未按進度給予支付；六是新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目本年支出1,194,500.00元，與上年相比增加1,194,500.00元，同比純增，主要原因是為了提升新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力財政撥付的設(shè)備購置經(jīng)費；七是愛國衛(wèi)生七個專項行動本年支出0.00元，與上年相比減少10,140.00元，該項目為一次性項目；八是騰沖市人民醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)項目本年支出20,372,438.76元，較上年增加8,938,768.73元，增長78.18%，主要原因為工程款按項目進度支付；九是疫情防控資金本年支出6,098,331.27元，較上年增加2,198,519.52元，增長56.38%，主要原因為該項目根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用；十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目增加本年支出0.00元，與上年相比減少389,000.00元，主要原因為該項目為一次性項目；十一是重點專科建設(shè)本年支出216,896.70元，與上年相比增加107,691.20元，增長98.61%，主要原因是重點專科建設(shè)項目按計劃支付款項；十二是優(yōu)秀醫(yī)護獎勵金本年支出45,000.00元，與上年相比增加45,000.00元，同比純增，主要原因是該項目為一次性項目；十三是2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金本年支出62,560,000.00元，與上年相比增加62,560,000.00元，同比純增，主要原因是為傳染病醫(yī)院建設(shè)，該項目為一次性項目；十四是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金本年支出1,060,000.00元，與上年相比增加1,060,000.00元，同比純增，主要原因是為提升醫(yī)院信息化能力給予的補助經(jīng)費；十五是救治能力提升工程專項經(jīng)費本年支出0.00元，與上年相比減少778,297.03 元，該項目2022年已完工。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6. 科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出10,329,116.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.89%。主要用于：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,749,297.83元。

（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,911,770.31元。

（3）死亡撫恤支出1,668,048.80元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出120,539,884.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.11%。主要用于：

（1）工資福利支出23,406,969.58元，其中：基本工資13,319,886.02元、績效工資5,229,810.43元、職工基本醫(yī)療保險繳費2,494,688.36元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2,134,443.75元、工傷及失業(yè)保險繳費支出228,141.02元。

（2）遺屬生活補助126,278.00元。

（3）護理費6,000.00元。

（4）防艾經(jīng)費項目本年支出3,623,232.30元，主要原因用于艾滋病人常規(guī)檢測、隨訪管理、藥費及交通費等。

（5）衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）本年支出1,150,142.70元，主要用于助理全科醫(yī)生人員培訓(xùn)及學員補助。

（6）基本公共衛(wèi)生項目本年支出589,253.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生辦公費用及人員工資、保險等。

（7）結(jié)核病項目本年支出90,842.00元，主要用于結(jié)核病人常規(guī)檢測費。

（8）新冠病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目本年支出1,194,500.00元，主要用于設(shè)備購置。

（9）室外附屬工程建設(shè)項目本年支出20,372,438.76元，主要用于醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)。

（10）疫情防控資金本年支出6,098,331.27元，主要用于醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助、新冠患者救治費用、核酸檢測費用。

（11）重點專科建設(shè)本年支出216,896.70元，主要用于重點專科人員培訓(xùn)、設(shè)備購置。

（12）優(yōu)秀醫(yī)護獎勵金本年支出45,000.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)護人員獎勵金。

（13）2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金本年支出62,560,000.00元，主要用于傳染病醫(yī)院建設(shè)。

（14）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金本年支出1,060,000.00元，主要用于提升醫(yī)院信息化能力。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,933,955.75元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少1,933,955.75元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無變化；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，較上年無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：上年使用財政資金為新購置救護車及核酸檢測車，2023年無此項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。不涉及一般公共預(yù)算財政撥款開支的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。

3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化。騰沖市人民醫(yī)院屬財政差額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,277,718,889.60元，其中，流動資產(chǎn)360,972,783.15元，固定資產(chǎn)298,953,757.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程616,232,634.55元，無形資產(chǎn)1,559,714.08元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94,923,490.75元，其中固定資產(chǎn)增加18,581,016.86元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值187,569.00元；報廢報損資產(chǎn)403項，賬面原值19,656,907.52元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13,684.60元；出租房屋2,609平方米，賬面原值4,470,660.26元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入733,224.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額12,877,894.46元，其中：政府采購貨物支出4,965,133.68元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出7,912,760.78元。授予中小企業(yè)合同金額11,172,378.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,156,848.16元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市人民醫(yī)院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200536100501111