| 索引號 | 01526030-7/20241029-00026 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:32:54 |
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監(jiān)督索引號53052200536100901000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名,其中：事業(yè)編制29名,下設10個科室。
包括：內兒科編制5名，外婦科編制5名，中醫(yī)科編制4名，收費室編制1名，口腔科編制1名，藥房編制1名，功能科編制3名，公衛(wèi)科編制3名，財務室編制2名，領導干部編制4名。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2023年,在衛(wèi)健局的正確領導下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強有力的保障措施,成立了領導小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實行藥品網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費用的不合理增長,對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控,完善了內部分配機制。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項工作各項指標均完成,同時主動對醫(yī)保大病保險、重大疾病保障政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鎮(zhèn)范圍內全部配備和使用基藥,嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治,抗生素使用率及輸液率在控制范圍內, 制定分級診療,雙向轉診制度和首診負責制。
4.統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案,召開了會議貫徹落實市中醫(yī)藥工作會議,醫(yī)院有注冊中醫(yī)類醫(yī)生2名,一名專科學歷,助理醫(yī)師,在十七個衛(wèi)生所中,都能開展中醫(yī)服務。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實施方案考核要求,本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內控制度,強化了項目資金管理工作。
7.扎實做好艾滋病防治工作
認真做好PITC工作,每 一個住院病人都做了HIV檢測。
8.資格考試和職稱申請
認真完成衛(wèi)生專業(yè)高、中、初職資格考試。
9.其它
認真完成各種信息報送,數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作并保證及時真實。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識和安全意識,使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
11.基本醫(yī)療服務工作
認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度,實行基藥零差率銷售,采購嚴把質量關,所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進,實行收支兩條線管理,規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為,保證了用藥安全,讓患者得到實惠。
認真貫徹落實上級部署的各項工作,積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務體系,狠抓黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風建設,強化內部管理、提高服務質量。
我院經(jīng)歷60多年努力,基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準,衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學,院內配有彩超、DR、心電監(jiān)護儀、生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、全自動微波治療儀,全自動血凝分析儀等。
提升了醫(yī)院社會形象,也有力促進了醫(yī)療服務質量和醫(yī)療服務水平的全面提高。服務質量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置9個內設機構，包括：辦公室、財務科、功能科、藥房、收費室、口腔科、中醫(yī)科、外婦科、內兒科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員33人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無“三公”經(jīng)費預算財政撥款收入，無“三公”經(jīng)費預算財政撥款支出，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計21,350,395.47元。其中：財政撥款收入8,732,819.03元，占總收入的40.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,592,221.61元（含教育收費0.00元），占總收入的58.98%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入25,354.83元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少586141.19元，下降2.67%。其中：財政撥款收入減少962,133.33元，下降9.92%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加379,508.82元，增長3.11%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少3,516.68元，下降12.18%。財政撥款收入減少及事業(yè)收入增加，主要原因如下：
1.財政撥款收入8,732,819.03元與上年9,694,952.36元對比減少962,133.33元，主要原因2021年部分基藥補助項目、部分公共衛(wèi)生項目在2022年撥款，因此本年度財政撥款減少。
2.事業(yè)收入12,592,221.61元與上年12,212,712.79元對比增加379,508.82元，主要原因為全年開展醫(yī)療業(yè)務，門診人次和住院人次增加，因此本年度事業(yè)收入增加。
3.其他收入25,354.87元與上年28,871.51元對比減少3,516.64元，主要原因為其他收入為利息收入，2023年銀行存款減少，因此利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計18,327,621.98元。其中：基本支出14,649,343.10元，占總支出的79.93%；項目支出3,678,278.88元，占總支出的20.07%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少764,844.38元，下降4.01%。其中：基本支出減少2,735,154.22元，下降15.73%；項目支出增加1,970,309.84元，增長115.36%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出6,876,993.49元與上年6,832,697.80元對比增加44,295.69元，主要原因是2023年工資調增，因此工資福利支出增加。
2.商品和服務支出7,022,434.48元與上年10,107,687.52元對比減少3,085,253.04元，主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費由基本支出調整為項目支出，因此商品和服務支出減少。
3.對個人和家庭的補助749,915.13元與上年444,112.00元對比增加305,803.13元，主要原因是退休人員死亡撫恤金支出，因此對個人和家庭的補助增加。
4.項目支出3,678,278.88元與上年1,707,969.04元對比增加1,970,309.84元，主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費由基本支出調整為項目支出，因此項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出14,649,343.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,626,908.62元，占基本支出的52.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費7,022,434.48元，占基本支出的47.94％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,678,278.88元。其中：基本建設類項目支出元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.退休人員死亡撫恤金支出6,732.40元，主要用于支付退休人員死亡撫恤金，撫恤金1人。
2.駕駛員勞動派遣工資專項資金支出50,100.00元，主要用于支付駕駛員勞動派遣工資，駕駛員1人。
3.優(yōu)秀衛(wèi)生人員表揚項目補助資金6,000.00元，用于優(yōu)秀衛(wèi)生人員表揚獎勵，補助優(yōu)秀衛(wèi)生人員人數(shù)6人。
4.基本藥物中央及省級專項補助資金及村醫(yī)養(yǎng)老保險支出632,078.44元，主要用于醫(yī)院維修改造66,176.00元，村醫(yī)基藥補助59,360.00元，購買設備24,000.00元，支付村醫(yī)養(yǎng)老及工傷保險單位482,542.44元，參加保險人數(shù)60人。
5.基本公共衛(wèi)生服務支出2,899,915.04元，主要用于公共衛(wèi)生服務相關支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
6.家庭醫(yī)生簽約服務補助資金6,565.00元，主要用于已脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務支出，補助人數(shù)1691人。
7.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出58,229.00元，主要用于中醫(yī)館中醫(yī)設備購置。
8.醫(yī)療服務與保證能力提升支出3,600.00元，主要用于衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出8,732,819.03元,占本年支出合計的47.65%。與上年相比減少9,621,33.33元，下降9.92%,主要原因分析如下：
1.工資福利支出4,403,844.96元與上年4,438,589.27元對比減少34,744.31元，主要原因是2023年9月有1人調出本單位，因此工資福利支出減少。
2.商品和服務支出34,211.06元與上年3,228,618.05元對比減少3,194,406.99元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務支出由基本調整到項目，因此商品和服務支出減少。
3.對個人和家庭的補助616,484.13元與上年319,776.00元對比增加296,708.元，主要原因是退休人員死亡撫恤金補助，因此對個人和家庭的補助支出增加。
4.項目支出3,678,278.88元與上年1,707,969.04元對比增加1,970,309.84元，主要原因基本公共衛(wèi)生服務支出由基本調整到項目，因此項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出711,921.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,020,897.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.85%。主要用于：
（1）職工工資福利支出3,900,038.88元，其中：基本工資
1,413,334.00元，津貼補貼403,773.00元，獎金9,000.00元，績效工資1,698,822.00元，職工基本醫(yī)療保險繳費222,395.64元，公務員醫(yī)療補助繳費132,266.68元，其他社會保障繳費20,447.56元。
（2）商品和服務支出34,211.06元，其中：工會經(jīng)費34,211.06元。
（3）對個人和家庭的補助支出415,100.93元，其中：生活補助314,039.00元，其他對個人和家庭的補助101,061.93元。
（4）項目支出3,671,546.48元，其中：辦公費43,323.00元，印刷費80,000.00元，水費4,000.00元，電費20,000.00元，郵電費54,141.00元，維修（護）費66,176.00元，專用材料費283,704.52元，勞務費2,469,819.52元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助、繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險支出541,902.44元，獎勵金6,000.00元，專業(yè)設備購置98,880.00元，培訓費3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變動。原因為：2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算，本年也未使用一般公共預算財政撥款支出“三公”經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3075.83元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少3075.83元，下降100.00%；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年使用一般公共預算財政撥款開支公務用車運行維護費3075.83元，主要用于救護車保險支出;2023年本單位“三公”經(jīng)費支出均用業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算撥款收入來支出此項目，因此較上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于救護車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22,765,502.76元，其中，流動資產(chǎn)20,077,385.28元，固定資產(chǎn)2,688,116.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加206,572.50元，其中固定資產(chǎn)增加598,880.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額53,073.80元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出53,073.80元。授予中小企業(yè)合同金額53,073.80元，其中：授予小微企業(yè)合同金額53,073.80元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100901111
