| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:14:01 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102301000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2023年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔20,806人，建檔率達(dá)到 99.23%。
2.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料39種，在門診播放43種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容 6 次，舉辦健康講座12次，下村為參合農(nóng)民進(jìn)行健康體檢2,403人次。
3.預(yù)防接種2023年1月-12月份開展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)10次，各苗接種率分別為：卡介苗應(yīng)種3人次，實(shí)種 3人次，接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗：應(yīng)種200人次，實(shí)種195人次，接種率97%;脊灰（滅活Sabin株）;應(yīng)種886人次，實(shí)種870人次，接種率98%;百白破應(yīng)種410人次，實(shí)種397人次，接種率96%;白破應(yīng)種255人次，實(shí)種249人次，接種率97%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種240人次，實(shí)種236人次，接種率98%;乙肝疫苗應(yīng)種204人次，實(shí)種199人次，接種率97%;乙腦疫苗應(yīng)種231人次，實(shí)種223人次，接種率96%;甲肝疫苗應(yīng)種132人次，實(shí)種128人次，接種率96%;A群流腦疫苗應(yīng)種190人次，實(shí)種181人次，接種率95%;A+C疫苗應(yīng)種395人次，實(shí)種383人次，接種率96%。
4.兒童保健建立兒童保健手冊(cè)，開展新生兒訪視101次（活產(chǎn)101人，新生兒訪視101人），訪視率100%，為全縣0---6歲兒童保健管理957人，系統(tǒng)管理902人，系統(tǒng)管理率94.25%。
5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng)：一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔 150人，兒童建檔 101人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 88.11%，兒童系統(tǒng)管理率為94.25%，嬰兒死亡率為 0.0099 ‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 0.00%。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對(duì)幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級(jí)要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理2,937人，管理率達(dá)到76.25%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,245人，管理率達(dá)100%。
8.2型糖尿病患者管理35歲以上2型糖尿病323人，管理率達(dá)100%。
9.對(duì)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)116人，管理率達(dá)100%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合一科、綜合二科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房、財(cái)務(wù)科、辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制26人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員35人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)17,696,198.38元。其中：財(cái)政撥款收入6,592,471.26元，占總收入的37.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入11,081,730.20元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的62.62%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21,996.92元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,194,082.66元，增長(zhǎng)7.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少267,330.30元，下降3.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加1,455,471.12元，增長(zhǎng)15.12%；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加5,941.84元，增長(zhǎng)37.01%。主要原因是本年我院中醫(yī)科、牙科調(diào)整，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，醫(yī)療服務(wù)能力提升，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加，同時(shí)增加了二類疫苗接種勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生入學(xué)體檢費(fèi)等其他業(yè)務(wù)收入。財(cái)政撥款收入減少，主要是本年度村醫(yī)的基藥補(bǔ)助不再撥付到衛(wèi)生院發(fā)放，而是直接在一卡通平臺(tái)發(fā)放，致使財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)15,549,387.31元。其中：基本支出13,016,219.93元，占總支出的83.71%；項(xiàng)目支出2,533,167.38元，占總支出的16.29%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加999,954.27元，增長(zhǎng)6.87%。其中：基本支出增加1,273,959.93元，增長(zhǎng)10.85%；項(xiàng)目支出減少274,005.66元，下降9.76%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是本年度合同制職工工資社保費(fèi)支出增加、在職職工由于職稱晉升及調(diào)資原因工資增加、職工績(jī)效工資增加；本年度增加了突發(fā)公共衛(wèi)生疫情防控臨時(shí)性過渡補(bǔ)貼，而減少了村醫(yī)基本藥物補(bǔ)助、退休人員死亡撫恤金等；且我院去年新增了心腦血管救助中心的相關(guān)專用設(shè)備，如遙測(cè)心電監(jiān)護(hù)、床旁心電監(jiān)護(hù)儀、轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)、心電血壓監(jiān)測(cè)儀等，本年資本性支出主要購買了一臺(tái)麻醉劑、職工宿舍移交支付的工程尾款、電腦及打印機(jī)的購置等，導(dǎo)致我院資本性支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,016,219.93元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,948,678.08元，占基本支出的53.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,067,541.85元，占基本支出的46.62％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,533,167.38元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生資金支出1,674,002.14元，主要用于我院轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案規(guī)范化管理，健康教育知識(shí)普及，發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料，提高居民健康素養(yǎng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行預(yù)防接種服務(wù)，各類疫苗接種率均達(dá)到96%以上，建立兒童保健手冊(cè)，系統(tǒng)管理902人，系統(tǒng)管理率94.25%，開展新生兒訪視，訪視率100%，不斷加強(qiáng)婦幼保健工作，完善母子保健保償制，強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理，加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)，開展老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，35歲以上高血壓患者管理1,245人，管理率達(dá)100%，35歲以上2型糖尿病323人，管理率達(dá)100%。對(duì)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)116人，管理率達(dá)100%。加強(qiáng)重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測(cè)預(yù)警和處置能力，達(dá)到100%及時(shí)上報(bào)率：加強(qiáng)對(duì)狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。
2.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目資金186,939.01元，主要用于我院“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”項(xiàng)目建設(shè)及衛(wèi)生院日常零星維修維護(hù)，改善衛(wèi)生院就診環(huán)境和辦公環(huán)境。
3.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院參與鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)項(xiàng)目及新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作等項(xiàng)目資金601,041.02元，主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)補(bǔ)助，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，全身心的投入到醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)當(dāng)中；新冠病毒感染過渡期間，為了保障居民的身心健康，醫(yī)務(wù)人員均高強(qiáng)度、高負(fù)荷工作，所以給與參與的醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性過渡補(bǔ)貼。
4.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院職工宿舍建設(shè)項(xiàng)目資金71,185.21元，主要用于我院合同制職工宿舍建設(shè)，該項(xiàng)目本屬于鄉(xiāng)政府項(xiàng)目，其中鄉(xiāng)政府財(cái)政撥款1,000,000.00元，竣工驗(yàn)收超額部分71,185.21元由衛(wèi)生院承擔(dān),該項(xiàng)目改善了職工的住宿條件，讓職工更有歸屬感，能夠全身心的投入到醫(yī)療健康事業(yè)中。(單位資金項(xiàng)目不需做績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,592,471.26元,占本年支出合計(jì)的42.40%。與上年相比減少267,330.30元，下降3.90%,主要原因是為了進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，村醫(yī)基本藥物補(bǔ)助資金在云南省一卡通平臺(tái)發(fā)放，不再直接撥款到衛(wèi)生院，導(dǎo)致財(cái)政撥款減少，同時(shí)上年度有退休人員死亡撫恤金，本年度沒有，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出516,388.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%。主要用于我院在職職工本年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出516,388.85元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,076,082.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.17%。主要用于工資福利支出3475788.55元，占財(cái)政撥款收入的52.73%；取得商品和服務(wù)收入2000564.84元，占財(cái)政撥款收入的30.34%；取得對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助599729.02元，占財(cái)政撥款收入的9.10%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置費(fèi)決算為0.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為0.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算數(shù)持平。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，主要原因?yàn)?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)槲覇挝荒瓿跷窗才咆?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，本年也未使用財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)；我院“三公”經(jīng)費(fèi)支出均由單位業(yè)務(wù)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額21,176,645.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,989,098.06元，固定資產(chǎn)10,187,546.9元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,377,053.70元，其中固定資產(chǎn)增加382,496.83元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,994,556.87元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額179,559.04元，其中：政府采購貨物支出87,181.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出92,378.04元。授予中小企業(yè)合同金額179,559.04元，其中：授予小微企業(yè)合同金額179,559.04元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102301111
