| 索引號 | 01526030-7/20241029-00020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:11:27 |
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監(jiān)督索引號53052200536101301000
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務、建檔立卡戶管理。
2.居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度、首診負責制和每月處方點評制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
6.職工人員基本情況
全年共有27名在職職工，較上年增加1人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（33）號李天水由騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；并認真完成衛(wèi)生專業(yè)正高、副高、中、初職資格考試。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、綜合科住院部、中醫(yī)科住院部、藥房、化驗室、放射室、B超室、院辦公室、財務室、公共衛(wèi)生科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員23人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計13,193,174.38元。其中：財政撥款收入6,406,882.72元，占總收入的48.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,776,307.95元（含教育收費0.00元），占總收入的51.36%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,983.71元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計減少474,571.63元，下降3.47%。其中：財政撥款收入減少49,305.75元，下降0.76%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少424,769.34元，下降5.90%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少496.54元，下降4.74%。主要原因分析如下：
1.財政撥款收入減少49,305.75元，主要原因為2023年公共衛(wèi)生村醫(yī)季度工作量減少導致財政撥款收入減少。
2.事業(yè)收入減少424,769.34元，主要原因為2023年門診人次和住院人次減少，門診收入和住院收入減少，本年事業(yè)收入減少。
3.其他收入減少496.54元，主要原因為2023年單位銀行存款減少，利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計12,323,265.08元。其中：基本支出9,695,237.97元，占總支出的78.67%；項目支出2,628,027.11元，占總支出的21.33%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少232,653.75元，下降1.85%。其中：基本支出減少183,924.46元，下降1.86%；項目支出減少48,729.29元，下降1.82%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加171,780.46元，主要原因是在職職工崗位等級變動及我單位調(diào)入職工1人，工資性支出增加。
2.商品和服務支出減少258,254.64元，主要原因是2023年門診和住院人次減少，事業(yè)收入減少，單位專用材料費等支出減少。
3.對個人和家庭的補助減少19,129.57元，主要原因是2023年度重大公共衛(wèi)生經(jīng)費支出等減少。
4.資本性支出減少127,050.00元，主要原因是2023年度衛(wèi)生院購置的設(shè)備較2022年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,695,237.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,382,752.95元，占基本支出的55.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,312,485.02元，占基本支出的44.48％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,628,027.11元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.勞務派遣駕駛員及獎勵優(yōu)秀人員59,925.00元，用支付駕駛員工資及優(yōu)秀醫(yī)護人員獎勵。
2.公共衛(wèi)生服務項目專項經(jīng)費支出1,908,385.64元，主要用于公共衛(wèi)生服務相關(guān)支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關(guān)注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
3.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目專項經(jīng)費支出656,116.47元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
4.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項專項經(jīng)費支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出6,406,882.72元,占本年支出合計的51.99%。與上年相比減少49,305.75元，下降0.76%,主要原因分析為：
1.工資福利支出增加14,396.63元，主要原因是2023年9月從界頭衛(wèi)生院調(diào)入1人。
2.商品和服務支出增加18,859.18元，主要原因是2023年公共衛(wèi)生人員工資及保險費增加。
3.對個人和家庭的補助減少19,129.57元，主要原因是2023年部分基藥補助資金“一卡通”系統(tǒng)代為發(fā)放。
4.資本性支出減少127,050.00元，主要原因是2022年度衛(wèi)生院增加的設(shè)備較多，2023年度衛(wèi)生院增加設(shè)備較少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出411,960.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出411,960.16元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,994,922.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.57%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,128,843.40元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支656,116.47元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務1,668,794.79元,2100409款重大公共衛(wèi)生服務9,469.00元，2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理130,121.85元,2100601款中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項100,000.00元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療181,801.55元,2101103款公務員醫(yī)療補助110,690.56元,2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,484.94元，2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,753.71元，決算為11,920.69元，年初未安排預算，增加的主要原因是我單位救護車2輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關(guān)費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為1,753.71元，決算為11,920.69元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,753.71元，支出決算為11,920.69元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為1,753.71元，決算為11,920.69元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費年初未做預算，但我院有救護車2輛用于日常業(yè)務開展，救護車產(chǎn)生相關(guān)的保險、保養(yǎng)及燃油費需要開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變動；公務用車購置費支出決算與上年對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算與上年對比無增減變動；公務接待費支出決算與上年對比無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動,主要原因是我單位“三公”經(jīng)費支出均使用單位業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12,774,689.78元，其中，流動資產(chǎn)9,513,129.8元，固定資產(chǎn)3,261,556.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)757,280.41元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,392,279.50元，其中固定資產(chǎn)增加69,550.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額67,603.03元，其中：政府采購貨物支出50,500.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出17,103.03元。授予中小企業(yè)合同金額67,603.03元，其中：授予小微企業(yè)合同金額67,603.03元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101301111
