| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 19:57:36 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100801000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù),加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控傳染病、地方病,對(duì)農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲(chóng)病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病防控工作；做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；積極開(kāi)展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作；開(kāi)展健康衛(wèi)生知識(shí)宣傳,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
（二）年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.人才隊(duì)伍建設(shè)情況：
加快人才培養(yǎng),提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。我院進(jìn)一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修管理辦法》,注重加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),在認(rèn)真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上,鼓勵(lì)醫(yī)護(hù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修人次,年內(nèi)晉升為主任醫(yī)師人,副主任護(hù)師人 ，副主任藥師人。
2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入
為提升我院綜合實(shí)力,完善患者就診環(huán)境,投資為萬(wàn)元的門(mén)診住院綜合樓項(xiàng)目已完成驗(yàn)收,于年月完工并投入使用,建設(shè)款于2023年前全部支付完。
3.家庭醫(yī)生簽約工作
我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動(dòng)分級(jí)診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導(dǎo)“交個(gè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念,服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)簽約帶動(dòng)服務(wù),通過(guò)服務(wù)宣傳簽約。
在簽約完成時(shí),我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)轉(zhuǎn)段,由簽約重點(diǎn)轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。
4.振興醫(yī)療鄉(xiāng)村工作
我院深入貫徹落實(shí)《騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局健康扶貧工作實(shí)施方案》,開(kāi)設(shè)了一站式結(jié)算,并嚴(yán)格按照要求完善一站式病戶信息,把符合一站式結(jié)算人口名單及時(shí)錄入信息系統(tǒng),保證讓符合一站式的病友在就診過(guò)程中能真正享受到各項(xiàng)政策優(yōu)惠。針對(duì)《健康扶貧30條措施》積極開(kāi)展對(duì)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費(fèi)相關(guān)要求,確保符合一站式的病友“看得起”病。
5.鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作
進(jìn)一步加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理,明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),定期到村衛(wèi)生所進(jìn)行各項(xiàng)工作督導(dǎo),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)村衛(wèi)生所重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管,筑牢了村級(jí)衛(wèi)生網(wǎng)底。
6.中醫(yī)工作
2023年中醫(yī)診療5.6萬(wàn)多人次,大約占總診療人次的64.36%左右,其中純中藥飲片治療約為1.68多人次,中醫(yī)適宜技術(shù)診療6.5千多人次。中醫(yī)住院部出院400多人次,占總出院的11.6%。全鎮(zhèn)28個(gè)村衛(wèi)生所均能開(kāi)展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù),衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32.00%。同時(shí)在65歲以上老年人、等人群中大力開(kāi)展中醫(yī)藥健康管理工作。
7.公共衛(wèi)生工作
（1）居民健康檔案建檔情況：已完成紙質(zhì)居民健康檔案68250份,建檔率100％。電子健康檔案已錄入68250份,其中錄入率100％。
（2）健康教育活動(dòng)完成情況：共設(shè)置健教宣傳黑板報(bào)欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢(xún)講座152次,健康咨詢(xún)活動(dòng)8次,發(fā)放健教材料28,796份。
（3）傳染病報(bào)告及時(shí)率100％,傳染病疫情漏報(bào)無(wú)。
（4）能按要求開(kāi)展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場(chǎng)審核及日常監(jiān)督管理工作,開(kāi)展飲用水巡查280戶次,學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次,公共場(chǎng)所巡查96戶次,醫(yī)療機(jī)構(gòu)126戶次。
（5）0－6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)3723人。0-3歲兒童管理1282人,完成中醫(yī)藥服務(wù)3723人。
（6）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)319人,系統(tǒng)管理率100％。
（7）65歲以上老年人健康管理人數(shù)8108人,管理100％。
（8）年末高血壓人數(shù)4626人,規(guī)范化管理4626人,完成比例為100%。
8.加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管,確保醫(yī)保資金安全有效運(yùn)行
嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施方案,完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費(fèi)用控制機(jī)制》等措施,將醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍、報(bào)銷(xiāo)金額和投訴舉報(bào)渠道等情況在顯著位置進(jìn)行了公示,增加服務(wù)透明度。
9.加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè),規(guī)范服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)
年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實(shí)到醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,加大點(diǎn)評(píng)力度,針對(duì)每一期點(diǎn)評(píng)結(jié)果及存在問(wèn)題整理成藥訊（年內(nèi)共制作了5期）,并對(duì)點(diǎn)評(píng)結(jié)果排名公示,對(duì)不合理醫(yī)療行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)及處罰。護(hù)理部,負(fù)責(zé)組織對(duì)全院護(hù)理人員的培訓(xùn)、考核,真正使護(hù)理、感控及“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)考核成為正規(guī)劃、常態(tài)化。
嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定,醫(yī)療廢物處置合理,放射防護(hù)合格。
10.黨風(fēng)廉政建設(shè)
一年來(lái),我院切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,為了維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神,圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求,我院高度重視精心組織,認(rèn)真對(duì)照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)進(jìn)行落實(shí),一年來(lái),通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”抓黨風(fēng)廉政建設(shè),貫徹落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過(guò)深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開(kāi)展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)》,嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)性收費(fèi),落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定；繼續(xù)推行院務(wù)公開(kāi),做到辦事公開(kāi),辦事結(jié)果公開(kāi),自覺(jué)接受群眾監(jiān)督；人員安排,做到任人唯賢。一年來(lái)我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識(shí)不斷提高,全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正,語(yǔ)言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù),樹(shù)立白衣天使良好社會(huì)形象,醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個(gè)新臺(tái)階。
11.強(qiáng)化安全,創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)
一是落實(shí)安全責(zé)任制,明確各級(jí)安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,做到分工明確、責(zé)任到人,流程合理、便捷高效。三是重點(diǎn)加強(qiáng)提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制,前期處理機(jī)制,妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點(diǎn)落實(shí)重點(diǎn)部位的防范措施。重點(diǎn)檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫(kù)藥房等安全措施落實(shí)情況、管理到位情況,無(wú)安全事故發(fā)生。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員53人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員53人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)為空表。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)3,4897,399.85元。其中：財(cái)政撥款收入13,691,331.08元，占總收入的39.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入21,190,452.80元（教育收費(fèi)為0.00元），占總收入的60.72%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,615.97元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,644,975.52元，增長(zhǎng)4.95%。主要原因是其中：財(cái)政撥款收入減少891,182.51元，下降6.11%；(其中基本財(cái)政撥款收入減少205,350.11元主要原因是:在編人員調(diào)出人員工資減少58,259.53元,公用經(jīng)費(fèi)減少147,090.58元,主要原因是2023年勞務(wù)減少114,800.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少32,290.58元,項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少685,832.4元,主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少685,832.40元)；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加2,540,045.21元，增長(zhǎng)13.62%,主要原因是計(jì)劃免疫納入衛(wèi)生院管理后,免疫接種人次增加，收入納入單位核算，2023年隨之醫(yī)療服務(wù)能力的提升服務(wù)患者增加致事業(yè)收入的增加；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少3,887.18元，下降19.93%,其他收入減少主要原是:2023年日常銀行存款減少以致利息收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)29,831,916.18元。其中：基本支出24,402,600.00元，占總支出的81.80%；項(xiàng)目支出5,429,316.18元，占總支出的18.20%；上繳上級(jí)支出為0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出為0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加121,883.01元，增長(zhǎng)0.41%。主要原因:單位事業(yè)收入人員經(jīng)費(fèi)支出增加由于工作量的增加競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作持續(xù)需要臨聘人員增加,及2023年服務(wù)能務(wù)的提升以致藥品耗材成本的增加。其中：基本支出增加1,162,091.81元，增長(zhǎng)5.00%；2023年服務(wù)能務(wù)的提升以致藥品耗材成本的增加:970,629.72元,單位事業(yè)收入人員經(jīng)費(fèi)支出增加191,462.09元,項(xiàng)目支出減少1,040,208.80元，下降16.08%；主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少685,832.40元,基藥補(bǔ)助減少354,376.4元；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,402,600.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,296,276.33元，占基本支出的50.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)12,106,323.67元，占基本支出的49.61％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,429,316.18元。其中：無(wú)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目。
1.2023年退休人員一次性撫恤金資金232,115.60元，主要用于界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院退休人員一次性撫恤金。
2.2023年優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8,000.00元,主要用于2023年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
3.2023年已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金12,636.00元，主要用于2023年界頭鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約有序順利進(jìn)行開(kāi)展。
4.2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)64,571.00元，主要用于2023年騰沖市界頭鎮(zhèn)基本藥品補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.2023年省級(jí)基藥補(bǔ)助資金575,358元,主要用于2023年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.2023年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金580,828.42元,主要用于騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。
7.2023年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金196,343.92元,主要用于騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。
8.2023年公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,673,042.53元,主要用于2023年界頭鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
9.2023年新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作省級(jí)補(bǔ)助資金79,220.71元,主要用于新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作省級(jí)補(bǔ)助。
10.2023年醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)（村醫(yī)）經(jīng)費(fèi)7,200.00元,主要用于2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,691,331.08元,占本年支出合計(jì)的45.89%。與上年相比減少891,182.51元，下降6.11%,其中基本財(cái)政撥款收入減少205,350.11元主要原因是:在編人員調(diào)出人員工資減少58,259.53元,公用經(jīng)費(fèi)減少147,090.58元主要原因是2023年勞務(wù)減少114,800.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少32,290.58元;項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少685,832.4元,主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)單位公用經(jīng)費(fèi)支出減少685,832.40元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,171,512.65元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.56%,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12,519,818.43元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.44%,主要用：人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出中的村醫(yī)勞務(wù)支出、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出的專(zhuān)用材料支出、村醫(yī)生活補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財(cái)政支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市來(lái)界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增0加0.00元，2022年、2023年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額39,085,940.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,703,135.19元，固定資產(chǎn)16,382,802.65元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,192,534.64元，其中固定資產(chǎn)減少2,831,880.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100801111
