| 索引號 | 01526030-7/20241029-00016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 19:40:12 |
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監(jiān)督索引號53052200536101201000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。
提供內科、外科、婦產科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內24小時急診服務。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生等診療項目。轄區(qū)內有 9個村衛(wèi)生所，共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.2023年，在衛(wèi)健局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內部分配機制。在診療過程中，產生的所有費用全部在新農合的報銷補償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
新農合各項工作各項指標均完成，同時主動對醫(yī)保政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鄉(xiāng)范圍內全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內， 制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
4.統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
6.扎實做好艾滋病防治工作
認真做好PITC工作，每 一個住院病人都做了HIV檢測。
7.其它
認真完成各種信息報送，數據統(tǒng)計上報工作并保證及時真實。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
9.基本醫(yī)療服務工作
認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質量關，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，實行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務工作穩(wěn)步發(fā)展，截至2023年12月18日，醫(yī)院診療人次數219008人次，比 2022年（379861人次）減少160853人次，同比降低42.35%；開放病床195張，收治住院病人出院8415人次，比 2022年（7326人次）增加1089人次，同比增加14.86%,完成醫(yī)療收入55,540,919.74元。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置28個內設機構，包括：內一科、內二科（含全科醫(yī)學科）、外科、急診科、麻醉科、五官科、兒科、婦產科（含計劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務區(qū)）、腎病科、康復科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心、放射科（CT、DR、MRI）、功能科、胃腸鏡室、檢驗科、藥劑科、消毒供應室、院辦公室、黨支部、醫(yī)務科、病案室、護理部、感控科、財務科、人事后勤科等科室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員137人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無財政撥款“三公”經費支出情況，也無機關運行經費支出情況，故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況，故《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計71,394,005.38元。其中：財政撥款收入14,543,910.58元，占總收入的20.37%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入55,540,919.74元（含教育收費0.00元），占總收入的77.79%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,309,175.06元，占總收入的1.83%。與上年相比，收入合計增加9,906,477.18元，增長16.11%。其中：財政撥款收入增加29,533.17元，增長0.20%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入增加8,651,630.69元，增長18.45%；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加1,225,313.32元，增長1461.11%。主要原因分析為一是財政撥款收入較上年增加29,533.17元（其中：2023年我單位人員變動工資福利支出減少，導致一般公共預算財政撥款基本支出減少45,928.88元。公共衛(wèi)生資金及中醫(yī)藥等項目資金增加，導致一般公共預算財政撥款項目支出增加75,462.05元)；二是事業(yè)收入較上年增加8,651,630.69元，本年度新開展科室患者數量增加導致業(yè)務量增加；三是其他收入較上年增加1,225,313.32元，本年度增加捐贈收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計60,852,299.14元。其中：基本支出45,541,145.86元，占總支出的74.84%；項目支出15,311,153.28元，占總支出的25.16%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,174,551.38元，增長13.37%。其中：基本支出增加681,305.24元，增長1.52%；項目支出增加6,493,246.14元，增長73.64%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加5,124,793.39元，主要原因是我單位調入職工2人，調出職工1人，退休職工1人，新招錄職工4人以及合同制職工工資調增，工資性支出增加。
2.商品和服務支出減少581,524.74元，主要原因是2023我單位專用材料費、維修維護費等支出減少。
3.對個人和家庭的補助增加995,017.14元，主要原因是2023年度退休人員死亡1人撫恤金支出增加以及本年度突發(fā)公共衛(wèi)生經費支出增加。
4.資本性支出增加1,636,265.59元，主要原因是2023年度放射科開展磁共振技術增加磁共振設備，腎病科增加了血液透析設備。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出45,541,145.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出24,140,233.76元，占基本支出的53.01％；辦公費、印刷費、水電費、專用材料費等公用經費21,400,912.10元，占基本支出的46.99％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出15,311,153.28元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.公共衛(wèi)生項目專項資金4,019,036.14元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務相關支出2,972,897.80元，用于重大傳染病防控項目支出13,900.00元，用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助1,032,238.34元；
2.基本藥物制度、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險及重點人群家庭醫(yī)生簽約服務補助項目專項資金690,613.20元。主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、開展家庭醫(yī)生簽約服務推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革的補助資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費；
3.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展及高層次人才特殊生活補助專項資金160,000.00元。主要用于推進中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展相關建設、人才的培養(yǎng)培訓支出及高層次人才名中醫(yī)的生活補貼；
4.退休人員死亡撫恤喪葬補助資金238,198.80元。主要用退休人員死亡喪葬補助；
5.基層衛(wèi)生人才能力提升及省級人才發(fā)展項目補助資金90,583.00元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)培訓補助；
6.優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰項目專項經費支出8,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰；
7.單位資金項目10,104,722.14元。主要用于院區(qū)專用設備購置及房屋維護修繕項目工程。（單位事業(yè)收入資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出14,543,910.58元,占本年支出合計的23.90%。與上年相比增加29,533.17元，增長0.20%,主要原因是公共衛(wèi)生資金及中醫(yī)藥等項目資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于名老中醫(yī)生活補助；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項;
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,266,150.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.71%。主要用于工資福利費支出1,266,150.08元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,217,760.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.88%。主要用于工資福利費支出7,931,772.69元，商品和服務支出3,455,080.27元，對個人和家庭的補助支出1,830,907.54元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%、本單位不涉及此項；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。主要原因為：2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，本年也未使用一般公共預算財政撥款支出“三公”經費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少6,782.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變動；公務用車購置費支出決算與上年對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數比上年減少6,782.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算與上年對比無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度沒有因承擔新冠疫情防控任務，而產生救護車燃油等相關費用支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額89,378,495.73元，其中，流動資產59,749,462.04元，固定資產29,629,030.69元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產3.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,543,666.77元，其中固定資產減少1,637,074.55元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額9,809,220.45元，其中：政府采購貨物支出9,760,892.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出48,328.45元。授予中小企業(yè)合同金額246,910.45元，其中：授予小微企業(yè)合同金額246,910.45元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101201111
