| 索引號 | 01526030-7/20241029-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 17:12:21 |
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監(jiān)督索引號53052200336000701000
騰沖市第七中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第七中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市第七中學(xué)是一所“二級一等”完全中學(xué)，學(xué)校占地面積118.868畝，校舍建筑面積2.17萬平方米，現(xiàn)有教職工143人，30個教學(xué)班，在校學(xué)生1,554人，其中：高中12個班，初中18個班。辦學(xué)21年以來，教育教學(xué)成績得到上級各部門及全縣各族人民的認(rèn)可，多次榮獲上級表彰，學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，教學(xué)質(zhì)量突出，學(xué)校主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。
學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育體育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第七中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所二級一等完全中學(xué)，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，包括：黨政辦、行政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會、安全辦、督察室。
騰沖市第七中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第七中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第七中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制126人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制126人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員143人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1,554人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第七中學(xué)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市第七中學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第七中學(xué)2023年度收入合計(jì)26,554,821.36元。其中：財(cái)政撥款收入25,458,225.94元，占總收入的95.87%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,096,595.42元（含教育收費(fèi)1,096,595.42元），占總收入的4.13%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增減少452,234.58元，下降1.67%。其中：財(cái)政撥款收入增減少889,847.06元，下降3.38%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加437,612.48元，增長66.41%；經(jīng)營收入與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入與上年對比無增減變動；其他收入與上年對比無增減變動。主要原因是：
1.工資福利支出減少1,431,563.14元。其中：在職人員工資及社會保險減少1,431,563.14元。
2.對個人和家庭的補(bǔ)助增加1,776.00元。其中：因撫恤金調(diào)標(biāo)，增加1,776.00元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加469,039.11元。其中：辦公費(fèi)增加180,594.02元，印刷費(fèi)增加42,631.20元，電費(fèi)增加26,324.62元，郵電費(fèi)減少102.41元，物業(yè)管理費(fèi)減少8,800.00元，差旅費(fèi)增加66,001.80元，維修（護(hù)）費(fèi)增加90,951.00元，會議費(fèi)增加1,714.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加78,656.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加1,662.00元，勞務(wù)費(fèi)增加43,300.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少96,430.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,853.68元，其他商品服務(wù)支出增加39,702.00元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年增加188,650.00元。其中：辦公設(shè)備購置增加188,650.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第七中學(xué)2023年度支出合計(jì)26,554,821.36元。其中：基本支出23,340,171.92元，占總支出的87.89%；項(xiàng)目支出3,214,649.44元，占總支出的12.11%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少452,234.58元，下降1.67%。其中：基本支出減少608,090.23元，下降2.54%；項(xiàng)目支出增加155,855.65元，增長5.10%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：
1.工資福利支出減少1,431,563.14元。其中：在職人員工資及社會保險減少1,431,563.14元。
2.對個人和家庭的補(bǔ)助增加1,776.00元。其中：因撫恤金調(diào)標(biāo)，增加1,776.00元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加469,039.11元。其中：辦公費(fèi)增加180,594.02元，印刷費(fèi)增加42,631.20元，電費(fèi)增加26,324.62元，郵電費(fèi)減少102.41元，物業(yè)管理費(fèi)減少8,800.00元，差旅費(fèi)增加66,001.80元，維修（護(hù)）費(fèi)增加90,951.00元，會議費(fèi)增加1,714.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加78,656.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加1,662.00元，勞務(wù)費(fèi)增加43,300.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少96,430.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,853.68元，其他商品服務(wù)支出增加39,702.00元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年增加188,650.00元。其中：辦公設(shè)備購置增加188,650.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第七中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,340,171.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,396,831.96元，占基本支出的91.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,943,339.96元，占基本支出的8.33％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第七中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,214,649.44元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.義務(wù)教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出865,296.11元。其中，騰財(cái)教〔2023〕16號支出公用經(jīng)費(fèi)563,352.55元；騰財(cái)教〔2023〕38號支出公用經(jīng)費(fèi)162,756.90元；騰財(cái)教〔2023〕74號支出公用經(jīng)費(fèi)114,742.66元；騰財(cái)教〔2023〕643號支出公用經(jīng)費(fèi)24,444.00元。主要用于鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.特殊學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出3,045.00元。騰財(cái)教〔2023〕40號支出特殊教育公用經(jīng)費(fèi)3,045.00元，主要用于鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出855,649.67元。其中：騰財(cái)教〔2023〕10號支出生活補(bǔ)助61,390.15元；騰財(cái)教〔2023〕15號支出生活補(bǔ)助93,798.00元；騰財(cái)教〔2023〕41號支出生活補(bǔ)助170,955.36元；騰財(cái)教〔2023〕81號支出生活補(bǔ)助529,506.16元；主要用于對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供生活補(bǔ)助，減輕農(nóng)村學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。
4.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（初中）補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出286,250.00元。其中，騰財(cái)教〔2023〕20號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出74,375.00元；騰財(cái)教〔2023〕42號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出110,000.00元；騰財(cái)教〔2023〕44號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出1,250.00元；騰財(cái)教〔2023〕78號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出60,625.00元；騰財(cái)教〔2023〕79號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出40,000.00元。主要用于對城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
5. 義務(wù)教育課后服務(wù)省級資金支出146,663.88元。其中，騰財(cái)教〔2022〕104號支出義務(wù)教育課后服務(wù)省級資金71,237.88元；騰財(cái)教〔2022〕106號支出義務(wù)教育課后服務(wù)省級資金75,426.00元；主要用于補(bǔ)助教師開展課后延時服務(wù)，提高學(xué)生作業(yè)質(zhì)量，提高學(xué)生成績。
6.高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金支出70,020.10元。其中，騰財(cái)教〔2022〕51號支出高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金284.40元；騰財(cái)教〔2022〕76號支出高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金135.70元；騰財(cái)教〔2023〕12號支出高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金56,000.00元；騰財(cái)教〔2023〕51號支出高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金13,600.00元。主要用于鞏固高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.騰財(cái)教〔2023〕36號支出普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級補(bǔ)助資金211,120.00元。主要用于鞏固高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8.普通高中國家助學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出419,750.00元。其中，騰財(cái)教〔2023〕11號支出普通高中國家助學(xué)金296,250.00元；騰財(cái)教〔2023〕52號支出普通高中國家助學(xué)金57,500.00元；騰財(cái)教〔2023〕91號支出普通高中國家助學(xué)金49,500.00元；騰財(cái)教〔2023〕92號支出普通高中國家助學(xué)金10,500.00元；騰財(cái)教〔2023〕640號支出普通高中國家助學(xué)金6,000.00元；主要用于對高中教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升高中教育鞏固率。
9.騰財(cái)教〔2023〕48號支出普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)41,250.00元，主要用于對高中教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升高中教育鞏固率。
10.騰財(cái)教〔2023〕96號支出國家助學(xué)貸款獎補(bǔ)專項(xiàng)資金42,000.00元，主要用于對高中教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升高中教育鞏固率。
11.騰財(cái)教〔2023〕32號教育收費(fèi)安排的支出（往年結(jié)余）資金273,604.68元。主要用于鞏固高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第七中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,458,225.94元,占本年支出合計(jì)的95.87%。與上年相比減少889,847.06元，下降3.38%,主要原因是：
1.工資福利支出減少1,431,563.14元。其中：在職人員工資及社會保險減少1,431,563.14元。
2.對個人和家庭的補(bǔ)助增加1,776.00元。其中：因撫恤金調(diào)標(biāo)，增加1,776.00元。
3.日常公用經(jīng)費(fèi)增加469,039.11元。其中：辦公費(fèi)增加180,594.02元，印刷費(fèi)增加42,631.20元，電費(fèi)增加26,324.62元，郵電費(fèi)減少102.41元，物業(yè)管理費(fèi)減少8,800.00元，差旅費(fèi)增加66,001.80元，維修（護(hù)）費(fèi)增加90,951.00元，會議費(fèi)增加1,714.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加78,656.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加1,662.00元，勞務(wù)費(fèi)增加43,300.00元，工會經(jīng)費(fèi)減少96,430.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,853.68元，其他商品服務(wù)支出增加39,702.00元。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資本性支出較上年增加188,650.00元。其中：辦公設(shè)備購置增加188,650.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出24,598,515.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.62%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出551,260.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于單位養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出308,450.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于單位醫(yī)療保險費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，決算為17,386.43元，完成年初預(yù)算的144.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為15,724.43元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.44%，完成年初預(yù)算的157.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,662.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.56%，完成年初預(yù)算的83.10%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,662.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第七中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，支出決算為17,386.43元，完成年初預(yù)算的144.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為15,724.43元，完成年初預(yù)算的157.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,662.00元，完成年初預(yù)算的83.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于油價上漲；二是公務(wù)用車車齡長，修理費(fèi)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；三是上級檢查指導(dǎo)次數(shù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)用增長。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算數(shù)為15,724.43元，完成預(yù)算的157.24%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10,000.00元，支出決算數(shù)為15,724.43元，完成預(yù)算的157.24%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于油價上漲；二是公務(wù)用車車齡長，修理費(fèi)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,662.00元，完成預(yù)算數(shù)的83.10%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是所有上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，二是本著厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，我單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理及控制。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10,335.68元，增長146.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8,673.68元，123.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,662.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算數(shù)為15,724.43元，完成預(yù)算的157.24%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10,000.00元，支出決算數(shù)為15,724.43元，完成預(yù)算的157.24%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于油價上漲；二是公務(wù)用車車齡長，修理費(fèi)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,662.00元，完成預(yù)算數(shù)的83.10%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是所有上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費(fèi)，二是本著厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，我單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理及控制。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)時所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級各部門檢查指導(dǎo)工作時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第七中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市第七中學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第七中學(xué)資產(chǎn)總額45,295,702.88元，其中，流動資產(chǎn)4,556,645.40元，固定資產(chǎn)39,339,056.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,400,000.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,897,383.01元，其中固定資產(chǎn)減少13,556,565.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第七中學(xué)政府采購支出總額198,554.43元，其中：政府采購貨物支出188,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,904.43元。授予中小企業(yè)合同金額198,554.43元，其中：授予小微企業(yè)合同金額198,554.43元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第七中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336000701111
