| 索引號 | 01526030-7/20241029-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 17:07:03 |
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監(jiān)督索引號53052200336000801000
騰沖市第八中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第八中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施初中義務(wù)教育”。 我校以“立德樹人、敦品礪行、全面發(fā)展”為辦學(xué)思想，以“為學(xué)生一生的發(fā)展奠基，辦新時代人民滿意的教育”為根本宗旨，嚴(yán)格落實(shí)市縣兩級教育大會精神，扎實(shí)推動學(xué)校教育高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，辦學(xué)理念系統(tǒng)化，管理路子清晰化，管理制度完善化，確立了團(tuán)隊(duì)建設(shè)、教學(xué)改革、教研輔助、全員管理四駕“馬車”，并駕齊驅(qū)，全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)
我校黨總支下設(shè)4個支部，每支部下設(shè)3個黨小組，共有101名黨員教師，黨員教師在教育教學(xué)中發(fā)揮了示范帶頭作用。
抓實(shí)常規(guī)工作,加強(qiáng)支部規(guī)范化建設(shè)。實(shí)施“智慧黨建”工作。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。
狠抓思政教育。堅(jiān)持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，根據(jù)學(xué)生的身心特點(diǎn)，做到因事而化、因時而進(jìn)、因勢而新，采取體驗(yàn)式、互動式、分眾式、探究式等教學(xué)方法，引導(dǎo)學(xué)生增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷厚植愛國情懷。
加強(qiáng)意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，落實(shí)黨組織書記主體責(zé)任，建立分析研判制度和研究報(bào)告制度，加強(qiáng)校園輿論建設(shè)。
加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，將社會主義核心價值觀貫穿師德師風(fēng)建設(shè)全過程，激勵廣大教師努力成為“四有”好老師。
加強(qiáng)黨建帶群團(tuán)組織建設(shè)。注重以黨建帶動工青婦少工作蓬勃發(fā)展，充分發(fā)揮群團(tuán)組織活力，組織工青婦少群團(tuán)組織開展關(guān)心關(guān)愛困難職工、文體活動等活動，促進(jìn)全體干部職工心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力謀發(fā)展，推進(jìn)黨建工作再上新臺階。
2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)
增強(qiáng)拒腐防變能力。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,加強(qiáng)教育，提高黨員干部廉潔自律意識。本學(xué)年，組織黨紀(jì)黨規(guī)專題集中學(xué)習(xí)4次，黨總支書記、校長上廉政黨課2次，開展師德師風(fēng)警示教育4次并簽訂承諾書，完善教師紀(jì)律管理制度，常態(tài)化加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對教職工進(jìn)行廉潔自律提醒談話4次。抓好了黨員干部的職業(yè)道德教育，增強(qiáng)公仆意識，組織全體教師觀看廉政教育專題片，開展廉政談話，嚴(yán)禁教師私自辦班收費(fèi)和組織有償家教，進(jìn)一步規(guī)范教師依法執(zhí)教、廉潔執(zhí)教。
3.系統(tǒng)推進(jìn)立德樹人.構(gòu)建德育體系
提升全員育人內(nèi)涵,搭建德育平臺。學(xué)校建有集圖文展示與多媒體音像呈現(xiàn)方式為一體的青少年素質(zhì)教育基地，搭建了德育教育的新平臺。拓展德育的新空間，把滇西抗戰(zhàn)博物館、國殤墓園、艾思奇故居等作為學(xué)校德育基地。組織學(xué)生進(jìn)行社區(qū)服務(wù)和參與社會實(shí)踐活動，增強(qiáng)了學(xué)生服務(wù)社會的意識，提升了社會實(shí)踐能力。
強(qiáng)化執(zhí)行力度,舉辦文體藝術(shù)活動周，使學(xué)生在健康、和諧、文明的環(huán)境中茁壯成長。以傳統(tǒng)文化、愛國主義教育、集體主義教育和社會主義教育為核心，抓好新生入學(xué)教育，狠抓學(xué)生儀容儀表和行為習(xí)慣規(guī)范，定期開展法制、禁毒防艾、消防、交通安全等宣傳教育。
以中華傳統(tǒng)節(jié)日和重大節(jié)慶為契機(jī)，組織開展系列主題活動，積極參與或開展各級各類競賽。開展青春勵志教育，充分利用班級黑板報(bào)、學(xué)校宣傳櫥窗、校園廣播、校園網(wǎng)絡(luò)等多種形式，培養(yǎng)學(xué)生積極樂觀的生活態(tài)度、堅(jiān)韌不拔的精神品質(zhì)。在學(xué)校日常工作中滲透勞動教育，積極組織學(xué)生參與校園衛(wèi)生保潔、綠化美化。將校外勞動納入學(xué)校的教育教學(xué)計(jì)劃，教育引導(dǎo)學(xué)生參與力所能及的家務(wù)勞動。牢固樹立健康第一的教育理念，抓實(shí)愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”，做好校園疫情防控，開展傳染病預(yù)防知識宣傳教育、引導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成文明衛(wèi)生生活方式。開展青春期健康教育、心理健康教育，關(guān)愛特殊群體學(xué)生，開展毒品預(yù)防、防治艾滋等專題教育。尤其是進(jìn)行了《未成年人保護(hù)法》、《預(yù)防未成年人犯罪法》等的普法強(qiáng)基活動，開展了各種形式的心理健康團(tuán)輔落實(shí)工作。
4.全面規(guī)范辦學(xué)行為,嚴(yán)格落實(shí)教育教學(xué)常規(guī)。
按照課程要求，開齊課程，上足課時。按規(guī)定做好學(xué)生教材征訂、教輔代購工作。對學(xué)生堅(jiān)持正面教育，嚴(yán)防出現(xiàn)師德失范負(fù)面清單。嚴(yán)格落實(shí)五項(xiàng)管理，學(xué)籍管理規(guī)范。制定有《騰沖第八中學(xué)課堂教學(xué)常規(guī)》，以“抓學(xué)業(yè)考促高考”、“抓兩頭促中間”、“抓薄弱促全面”的“三抓三促”抓實(shí)教育教學(xué)管理。
狠抓實(shí)抓教育科研工作。進(jìn)一步優(yōu)化常規(guī)管理、評價制度，促進(jìn)管理制度化、規(guī)范化，科學(xué)化，全力推進(jìn)高中數(shù)學(xué)、英語學(xué)科基地建設(shè)，當(dāng)好初中聯(lián)片教研第六組組長，帶動組員學(xué)校深入開展教育教研工作。學(xué)校立足城鄉(xiāng)接合部學(xué)生的基本特點(diǎn)，重新整合師資，緊緊抓住統(tǒng)編教材校本化這個“牛鼻子”，制定了一系列提升專業(yè)素養(yǎng)、課堂改革的計(jì)劃并積極實(shí)施，構(gòu)建了適合學(xué)生自主發(fā)展、適合學(xué)校可持續(xù)發(fā)展的新體系。
繼續(xù)實(shí)施“一考四課”制度。在抓集體備課、交流學(xué)習(xí)等教研常規(guī)的同時，繼續(xù)以“一考四課”為核心強(qiáng)力推進(jìn)教育工作。充分發(fā)揮教研對教學(xué)工作的輔助作用，將教師引向?qū)W術(shù)型的專業(yè)化發(fā)展道路，促進(jìn)教師專業(yè)素養(yǎng)的提升。作為第六教研聯(lián)合體的組長學(xué)校，我校認(rèn)真落實(shí)與清河中學(xué)、團(tuán)田中學(xué)、新華中學(xué)的四校連片教研活動，成功組織了兩次聯(lián)合教研授課大賽、兩次四校聯(lián)考聯(lián)析活動，促進(jìn)了四校教研工作的良性發(fā)展。
本年教師獲獎?wù)撐?7篇；申報(bào)課題1個；參加第三屆“悅書香 閱視界”閱讀節(jié)英語聊書比賽27人獲獎；參加2024年中小學(xué)音樂教師理論考試暨課堂教學(xué)技能及專項(xiàng)技能決賽一人獲一等獎，一人獲二等獎；參加2024年中小學(xué)體育教師理論考試暨課堂教學(xué)技能競賽中，理論測試成績優(yōu)秀，7人獲獎；參加2023年云南省中小學(xué)師生信息素養(yǎng)大賽，一人獲云南省二等獎，一人云南省獲三等獎，兩人獲云南省優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎；2024年九年級數(shù)學(xué)知識競賽16人榮獲優(yōu)秀教師指導(dǎo)獎。這一學(xué)年，我校教師1人獲評“保山市2023年度模范教師”，1人獲評“保山市2023年度師德標(biāo)兵”，1人獲評“騰沖市總工會思政宣講師”，1人獲評“騰沖市十佳教育信息直報(bào)員”。
積極開展特色課教育。我校以敦品文化為品牌，以全員育人導(dǎo)師制為抓手，廣泛開展特色教育，除了涵蓋社團(tuán)、足球、籃球、排球、武術(shù)、舞蹈、書法、繪畫、雕刻版畫、合唱等的社團(tuán)活動外，全力推進(jìn)校園十項(xiàng)全能挑戰(zhàn)活動，充分調(diào)動學(xué)生的主動性和創(chuàng)造性，促進(jìn)學(xué)生全面和諧發(fā)展。
5.扎實(shí)抓好安全工作
在“細(xì)”字上下功夫。通過國旗下講話、主題班會等多種形式細(xì)化安全教育，完善“三防建設(shè)”扎實(shí)開展了防火、防盜、防震、防溺水、防觸電、防交通事故的“六防”教育。
在“嚴(yán)”字上強(qiáng)力度。安全工作，嚴(yán)字當(dāng)頭。我校實(shí)行行政干部值日、班主任值班、教師值周的三層立體監(jiān)管模式及行政干部、政教處、后勤處、安保處、班主任、值周教師六位一體全員參與的執(zhí)行模式，形成了目標(biāo)明確、責(zé)任到人、措施具體、獎懲有力的工作機(jī)制。加強(qiáng)對教學(xué)設(shè)施的排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報(bào)、處理。同時，協(xié)同公安、交警、綜治辦等部門加大校園周邊環(huán)境治理力度，堅(jiān)決清除學(xué)校及周邊的安全隱患。
在“實(shí)”字上要效益。我校的安全管理工作層層抓落實(shí)，由學(xué)校德育處、安保處牽頭，各年級共同參與，每月對教室、宿舍進(jìn)行全方位、拉網(wǎng)式排查。定期組織安全培訓(xùn)及安全演練，切實(shí)提高師生的安全防護(hù)能力。建立了心理輔導(dǎo)制度，引導(dǎo)學(xué)生正確面對青春期的困惑、舒緩中高考壓力及融化單親家庭學(xué)生心中的堅(jiān)冰，為學(xué)生身心的健康成長保駕護(hù)航。
在“恒”字上求長效。為鞏固管理成效，形成長效機(jī)制，我校統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持預(yù)防為主，全面設(shè)防，不斷健全制度，完善應(yīng)急預(yù)案和“三防建設(shè)”，堅(jiān)持不懈地執(zhí)行全員管理模式，堅(jiān)持開展師生安全培訓(xùn)及安全演練，堅(jiān)持抓好各項(xiàng)安全措施的落實(shí)，力求建立覆蓋所有環(huán)節(jié)的安全管理體系，為師生安全筑起一道堅(jiān)實(shí)的防線。
6.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
以“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”來規(guī)范班子團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立了黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管的機(jī)制，如校長、書記每天堅(jiān)持“三進(jìn)”，班子成員參與校內(nèi)教研活動達(dá)180余次，參加值班、值周190余次，組織公開課80余次，為廣大教職工作出了表率，起到了良好的促進(jìn)作用。
抓實(shí)骨干和基礎(chǔ)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。利用國旗下講話、教職工會議、年級組教師會議等時機(jī)，宣傳解讀黨的路線方針政策，努力打造靈魂高尚的教師團(tuán)隊(duì)。搭建了校際之間、學(xué)科之間、地區(qū)之間交流平臺，抓實(shí)校本培訓(xùn)和繼續(xù)教育，堅(jiān)持以多種形式培訓(xùn)教師，推進(jìn)“師帶徒”活動，促進(jìn)青年教師迅速成長，充分調(diào)動了教師工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性。
全力提升教師專業(yè)素養(yǎng)。圍繞“從真實(shí)問題入手，深入課堂，以校為本，組織和管理教科研工作”的思路來開展素養(yǎng)提升，抓課堂效率，抓教學(xué)常規(guī)，抓青年教師的培養(yǎng)，開展了教育專著研讀交流、中青年課賽等活動，抓實(shí)跟崗培訓(xùn)，不斷更新教師理念，全面克服教師職業(yè)倦怠感，煥發(fā)教師新的教育生命，助推專業(yè)素養(yǎng)提升。
7.全面加強(qiáng)教育保障
量力而行的進(jìn)行校園建設(shè)。依托于上級專項(xiàng)資金，強(qiáng)化我校信息化保障能力，積極落實(shí)建設(shè)用地、項(xiàng)目規(guī)劃、申報(bào)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)保障施工安全，保障工程質(zhì)量和項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)定和諧。一年來，嚴(yán)格按照學(xué)校工程建設(shè)相關(guān)要求，進(jìn)行學(xué)生食堂建設(shè)工程的建設(shè)，努力改善學(xué)校的育人環(huán)境，提升學(xué)校文化內(nèi)涵。
嚴(yán)格執(zhí)行上級財(cái)經(jīng)紀(jì)律。學(xué)校一切收費(fèi)嚴(yán)格按照上級規(guī)定，實(shí)行收費(fèi)公示制度，亮證收費(fèi)，接受社會的監(jiān)督，杜絕亂收費(fèi)，經(jīng)批準(zhǔn)收取的費(fèi)用全部到賬。進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)人員的工作制度，財(cái)務(wù)人員對所有上報(bào)的發(fā)票、憑證、賬單等經(jīng)審核后，建立月資金使用流水賬，以備查閱。充分發(fā)揮教職代表大會等對學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督作用，保證了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的公開透明。健全制度，規(guī)范了校產(chǎn)管理，后勤服務(wù)扎實(shí)高效，工會工作扎實(shí)開展，切實(shí)改善了師生福祉，促進(jìn)了學(xué)校的和諧發(fā)展。
嚴(yán)格落實(shí)學(xué)生資助工作。領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次、及時地召開研究、部署學(xué)生資助的專題工作會議，專職負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作的工作人員且人員相對固定，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，臺賬完整、規(guī)范，落實(shí)資助對象精準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，困難學(xué)生認(rèn)定規(guī)范、公平、公開、公正，發(fā)放補(bǔ)助資金及時、準(zhǔn)確，無錯漏，材料報(bào)送及時、準(zhǔn)確、完整，全國學(xué)生資助管理信息系統(tǒng)錄入及時、準(zhǔn)確。
8.檔案管理
學(xué)校根據(jù)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，實(shí)行公文簽字傳閱制，校長簽閱批示后，先由相關(guān)處室對人事工資檔案、文書檔案、學(xué)籍檔案、安全檔案、繼續(xù)教育、職稱晉升、獎勵與處罰等多種檔案，按時落實(shí)執(zhí)行，及時歸類整理，最后由校辦室分類歸檔，設(shè)立檔案專柜、安排專人進(jìn)行管理，管理規(guī)范。
9.成績喜人
在高考中，我校在保山市高考綜合考核中排名穩(wěn)步上升，特別近三年來，在優(yōu)質(zhì)生源較少的情況下，經(jīng)過全校師生的共同努力，學(xué)校仍取得了優(yōu)異成績：2022年高考600分以上人數(shù)有8人，文理科一本上線人數(shù)為84人，本科率為71.8%。2023年高考600分以上人數(shù)有2人，一本上線人數(shù)為137人，一本率24%，本科率為93%。2024年在邊疆照顧分減少10分的情況下，高考600分以上人數(shù)有3人，一本人數(shù)為121人，一本率20%，本科率為94%。
中考也取得優(yōu)異的成績：2023年中考，保山市前10名有2人，775名前有26人。2024年中考騰沖市前50名有2人，前100名有4人，前300名有13人，700名前有29人，總分610分以上有105人。
新時代新征程，新任務(wù)新挑戰(zhàn)。騰沖市第八中學(xué)將趁時代東風(fēng)，應(yīng)教育改革大潮，遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持以人為本，守正創(chuàng)新，腳踏實(shí)地，銳意進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌，努力辦好黨和人民滿意的教育!
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第八中學(xué)共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：高中部、初中部、工會、校務(wù)辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、團(tuán)委、政教處。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第八中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第八中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制222人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制222人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員253人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3,508人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第八中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表支出決算表》為空表。
騰沖市第八中學(xué)2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第八中學(xué)2023年度收入合計(jì)47,363,076.84元。其中：財(cái)政撥款收入44,651,367.57元，占總收入的94.27%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,711,709.27元（含教育收費(fèi)2,711,709.27元），占總收入的5.73%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,730,213.07元，下降3.52%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,036,289.74元，增長4.78%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少1,710,291.87元，下降38.68%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入純減2,056,210.94元。主要原因一是2023年我單位增加事業(yè)人員9人，人員支出增加，其中：新招錄人員8人，10月從騰沖市第四中學(xué)調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加2,036,289.74元。二是我單位2023年從財(cái)政核撥使用的事業(yè)收入減少1,710,291.87元。三是其他收入減少2,056,210.94元，主要原因根據(jù)財(cái)政政策調(diào)整原代收的師生預(yù)存伙食費(fèi)不在存入財(cái)政專戶做其他收入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市第八中學(xué)2023年度支出合計(jì)51,363,076.84元。其中：基本支出40,458,953.29元，占總支出的78.77%；項(xiàng)目支出10,904,123.55元，占總支出的21.23%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,892,486.93元，增長3.83%。其中：基本支出減少3,410,774.91元，下降7.77%；項(xiàng)目支出增加5,303,261.84元，增長94.69%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因一是基本支出較上年減少3,410,774.91元，2023年我單位減少事業(yè)人員9人，人員支出減少，其中：2022年12月退休1人，2023年9月退休7人，2023年10月退休1人；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增食堂建設(shè)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加5,303,261.84元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第八中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,458,953.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出36,725,486.91元，占基本支出的90.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,733,466.38元，占基本支出9.23％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第八中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)10,904,123.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出1,181,628.47元，主要用于免費(fèi)提供義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐。
2.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金234,375.00元，主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
3.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)資金支出1,904,050.43元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
4.普通高中助學(xué)金補(bǔ)助資金支出896,000.00元。主要用于補(bǔ)助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
5.改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金支出4,850,000.00元。主要用于學(xué)生食堂建設(shè)資金支出。
6.課后延時服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出180,997.29元，用于補(bǔ)助教師開展課后延時服務(wù)，提高學(xué)生作業(yè)質(zhì)量，提高學(xué)生成績。
7.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,264,496.36元，主要用于保障學(xué)校義務(wù)教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
8.事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)支出244,456.00元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來的經(jīng)濟(jì)困難。
9.省管校用和組團(tuán)式幫扶補(bǔ)助資金支出148,120.00元，主要用于谷忠炳等5人到梁河一中支教經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第八中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,651,367.57元,占本年支出合計(jì)的94.72%。與上年相比增加5,869,289.74元，增長13.72%,主要原因一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)共1,019,289.74元；二是學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目支出增加4,850,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
5.教育（類）支出46,839,359.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.27%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,259,350.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出552,658.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為5,641.78元，完成年初預(yù)算的28.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,641.78元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的56.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第八中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為5,641.78元，完成年初預(yù)算的28.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,641.78元，完成年初預(yù)算的56.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是2023年因貫徹落實(shí)“過緊日子”的精神，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，所以我部門年初未安排公車購置預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10,000.00元，支出決算數(shù)為5,641.78元，完成預(yù)算的56.42%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，決算為0.00元，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：為貫徹落實(shí)“過緊日子”的精神，從嚴(yán)接待任務(wù)，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,189.04元，增長130.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,189.04元，增長130.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，所以我部門年初未安排公車購置預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,189.04元，增長130.02%。主要原因：公務(wù)用車較上年老化更加嚴(yán)重，維修費(fèi)較上年有所增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。主要原因是：我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。我單位2022年、2023年均無公務(wù)接待活動，也無相關(guān)費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學(xué)活動所需車輛車輛檢測費(fèi)。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第八中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因是騰沖市第八中學(xué)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第八中學(xué)資產(chǎn)總額62,053,780.27元，其中，流動資產(chǎn)21,826,339.16元，固定資產(chǎn)29,214,896.67元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,156,300.00元，無形資產(chǎn)2,856,244.44元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,400,961.79元，其中固定資產(chǎn)增加454,186.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第八中學(xué)政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第八中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336000801111
