| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:57:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001701000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)，使用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費(fèi)，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而有效促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初科學(xué)編制預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送。完成了往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時(shí)做好部門(mén)決算工作。
2.做好非稅收入資金管理，收入及時(shí)上繳財(cái)政，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制的建立和完善工作。
4.嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開(kāi)展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費(fèi)主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，學(xué)生課桌椅、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門(mén)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、教室內(nèi)講臺(tái)及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，學(xué)校勤工儉學(xué)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動(dòng)費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)等。
5.認(rèn)真開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
6.進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報(bào)損報(bào)廢等內(nèi)控制度。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)科研處、德育安全處。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制216人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制216人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員200人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員117人（離休0人，退休117人）。
年末其他人員39人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員39人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生3,235人。年末遺屬21人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)41,141,972.82元。其中：財(cái)政撥款收入41,141,972.82元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年減少2,919.21元。與上年相比，收入合計(jì)減少2,482,097.88元，下降5.69%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,479,178.67元，下降5.68%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.單位減少事業(yè)人員3人，其中新招錄人員5人，3月辭職1人，9月從怒江州瀘水市秤桿鄉(xiāng)中心學(xué)校調(diào)入1人、保山市昌寧縣翁堵初級(jí)中學(xué)調(diào)入1人、保山市昌寧縣大田壩中心學(xué)校調(diào)入1人，9月退休5人，9月調(diào)出5人。但因每年一次晉級(jí)、調(diào)整和補(bǔ)發(fā)艱邊補(bǔ)貼、人員晉職、試用期人員轉(zhuǎn)正等，人員支出增加，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加595,650.21元。
2.調(diào)整遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加8,544.00元。
3.為保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出較上年增加792,582.57元。
4.見(jiàn)習(xí)崗位增加，大學(xué)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助支出較上年增加74,500.00元。
5.上一年度全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入提高，退休人員死亡撫恤金支出較上年增加42,420.40元。
6.本年新增義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)資金支出513,788.19元。
7.新增學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金支出20,000.00元。
8.本年度學(xué)前、小學(xué)代課教師工資納入其他工資福利支出，未列支勞務(wù)費(fèi)以及其他支出減少，與上年相比，商品和服務(wù)支出減少1,284,973.63元。
9.壓縮政府采購(gòu)及資本性支出較上年減少19,080.00元，本年度學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算，支出較上年減少2,620,000.00元。
10.隨班就讀學(xué)生數(shù)減少及單位踐行厲行節(jié)約，特殊教育經(jīng)費(fèi)支出較上年減少126,207.00元。
11.符合補(bǔ)助條件家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生減少，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出較上年減少108,200.00元。
12.學(xué)生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金等支出較上年減少368,203.41元。
上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少2,919.21元，下降100.00%，主要原因是本年度單位未申請(qǐng)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還款。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)41,141,972.82元。其中：基本支出32,729,660.75元，占總支出的79.55%；項(xiàng)目支出8,412,312.07元，占總支出的20.45%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)減少3,125,196.76元，下降7.06%。其中：基本支出減少1,342,958.30元，下降3.94%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.單位減少事業(yè)人員3人，其中新招錄人員5人，3月辭職1人，9月從怒江州瀘水市秤桿鄉(xiāng)中心學(xué)校調(diào)入1人、保山市昌寧縣翁堵初級(jí)中學(xué)調(diào)入1人、保山市昌寧縣大田壩中心學(xué)校調(diào)入1人，9月退休5人，9月調(diào)出5人。但因每年一次晉級(jí)、調(diào)整和補(bǔ)發(fā)艱邊補(bǔ)貼、人員晉職、試用期人員轉(zhuǎn)正等，人員支出增加，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加595,650.21元。
2.調(diào)整遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加8,544.00元。
3.本年度壓縮支出及未列支勞務(wù)費(fèi)，與上年相比，商品和服務(wù)支出減少1,282,054.42元。
4.壓縮政府采購(gòu)及資本性支出較上年減少19,080.00元。
5.上年度學(xué)生伙食款646,018.09元納入單位其他收入核算，本年度納入單位往來(lái)款核算，故基本支出較上年相比減少646,018.09元。
項(xiàng)目支出減少1,782,238.46元，下降17.48%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.學(xué)生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、困難學(xué)生生活補(bǔ)助等支出較上年減少362,402.22元。
2.學(xué)校建設(shè)工程減少級(jí)壓縮政府采購(gòu)，資本性支出較上年減少2,553,892.00元。
3.為保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，商品和服務(wù)支出較上年增加1,134,055.76元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,729,660.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出32,188,314.50元，占基本支出的98.35％，人均134,679.14元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)541,346.25元，占基本支出的1.65％,人均2,265.05元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,412,312.07元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出90,750.00元，主要用于補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童，緩解家庭孩子入園經(jīng)濟(jì)壓力。
2.義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出1,455,000.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解決了家庭、孩子上學(xué)的后顧之憂，進(jìn)一步促進(jìn)了教育的公平，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出2,410,059.05元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，專(zhuān)款專(zhuān)用，提高了學(xué)校辦公水平，有效改善了辦學(xué)條件，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出2,935,066.43元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，單位提高資金使用效益，推進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展，進(jìn)一步改善了學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，有效減輕了家庭負(fù)擔(dān)，全面提高了學(xué)生的身體素質(zhì)。
5.大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼支出220,500.00元，該項(xiàng)目的實(shí)施為高校畢業(yè)生提供了充足的見(jiàn)習(xí)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提高了就業(yè)見(jiàn)習(xí)的規(guī)范性和吸引力，幫助同學(xué)們提前了解職場(chǎng)環(huán)境、掌握辦公技能，對(duì)未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃起到了指導(dǎo)作用。
6.校舍維修改造資金100,000.00元，主要用于滇灘鎮(zhèn)河西完小大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了學(xué)校硬件水平提升，學(xué)校辦學(xué)條件得到改善，營(yíng)造了良好的育人氛圍。
7.義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)省級(jí)資金513,788.19元，課后延時(shí)服務(wù)的開(kāi)展促進(jìn)了學(xué)生健康、快樂(lè)、幸福成長(zhǎng)，幫助家長(zhǎng)解決無(wú)法按時(shí)接送、輔導(dǎo)孩子的難題。
8.離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出667,148.40元，確保了喪葬費(fèi)和一次性撫恤金按時(shí)足額發(fā)放和社保資金的安全。
9.支持學(xué)前教育發(fā)展省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出20,000.00元，用于學(xué)校辦公設(shè)備購(gòu)置，資金的使用有效改善了辦學(xué)條件，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,141,972.82元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少2,479,178.67元，下降5.68%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.單位減少事業(yè)人員3人，其中新招錄人員5人，3月辭職1人，9月從怒江州瀘水市秤桿鄉(xiāng)中心學(xué)校調(diào)入1人、保山市昌寧縣翁堵初級(jí)中學(xué)調(diào)入1人、保山市昌寧縣大田壩中心學(xué)校調(diào)入1人，9月退休5人，9月調(diào)出5人。但因每年一次晉級(jí)、調(diào)整和補(bǔ)發(fā)艱邊補(bǔ)貼、人員晉職、試用期人員轉(zhuǎn)正等，人員支出增加，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加595,650.21元。
2.調(diào)整遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加8,544.00元。
3.為保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出較上年增加792,582.57元。
4.見(jiàn)習(xí)崗位增加，大學(xué)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助支出較上年增加74,500.00元。
5.上一年度全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入提高，退休人員死亡撫恤金支出較上年增加42,420.40元。
6.本年新增義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)資金支出513,788.19元。
7.增加學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金支出20,000.00元。
8.本年度學(xué)前、小學(xué)代課教師工資納入其他工資福利支出，未列支勞務(wù)費(fèi)以及其他支出減少，與上年相比，商品和服務(wù)支出減少1,284,973.63元。
9.壓縮政府采購(gòu)及資本性支出較上年減少19,080.00元。
10.本年度學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算，支出較上年減少2,620,000.00元；
11.隨班就讀學(xué)生數(shù)減少及單位踐行厲行節(jié)約，特殊教育經(jīng)費(fèi)支出較上年減少126,207.00元。
12.符合補(bǔ)助條件家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生減少，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出較上年減少108,200.00元。
13.學(xué)生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金等支出較上年減少368,203.41元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出39,097,211.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.03%。
⑴學(xué)前教育支出2,370,421.22元，占教育（類(lèi)）支出的6.06%。主要用于教師工資福利支出1,943,794.32元，辦公、水電、維修維護(hù)、培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出307,956.90元；困難家庭兒童生活補(bǔ)助支出90,750.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出27,920.00元。
⑵小學(xué)教育支出24,841,605.20元，占教育（類(lèi)）支出的63.54%。主要用于工資福利支出20,420,203.10元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護(hù)、教師培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,616,477.67元；撫恤金及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助等支出2,564,416.43元；學(xué)校大門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出100,000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出140,508.00元。
⑶初中教育支出11,793,790.26元，占教育（類(lèi)）支出的30.17%。主要用于工資福利支出8,667,204.34元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護(hù)、教師培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,300,935.92元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助等支出1,825,650.00元。
⑷特殊學(xué)校教育支出91,395.00元，占教育（類(lèi)）支出的0.23%。主要用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)61,000.00元、電費(fèi)20,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,395.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,560,216.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)495,802.56元，遺屬補(bǔ)助資金165,166.00元，退休人員護(hù)理費(fèi)11,600.00元，退休人員亡故撫恤金667,148.40元，大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼220,500.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出484,544.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)305,665.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助172,437.84元，工傷保險(xiǎn)6,441.14元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，較年初未安排預(yù)算。我單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)置單位公務(wù)用車(chē)，也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無(wú)接待任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。我單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元的主要原因?yàn)椋?/p>
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是我單位由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣褕?bào)廢，2023年未預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算。主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣褕?bào)廢，2023年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額92,799,940.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,063,068.47元，固定資產(chǎn)80,687,376.09元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,520,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)28.00元（凈值），其他資產(chǎn)7,529,467.90元（凈值，為保障性住房）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,397,383.31元，其中固定資產(chǎn)減少2,380,431.92元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)426項(xiàng)，賬面原值636,972.93元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋50平方米，賬面原值65,026.65元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元，原因?yàn)榉课莺贤馄跒?023年9月至2024年8月，租金在2024年度收取后繳納財(cái)政。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額137,344.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77,344.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額137,344.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額101,344.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001701111
