| 索引號 | 01526030-7/20241029-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:44:17 |
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監(jiān)督索引號53052200336003001000
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。”貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費使用情況。保證我鄉(xiāng)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費的每一分錢，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運轉(zhuǎn)上。
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.負(fù)責(zé)對全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，不斷促進(jìn)全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園教育事業(yè)發(fā)展。
2.做好本鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
3.認(rèn)真完成財務(wù)方面年初預(yù)算、年末決算；認(rèn)真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)；及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理；認(rèn)真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送；完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納；負(fù)責(zé)生源地助學(xué)貸款管理工作，生源地助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項目處。
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
(三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制144人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員117人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員76人（離休0人，退休76人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1692人。年末遺屬12人。
車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計26,022,886.22元。其中：財政撥款收入26,022,886.22元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,020,182.07元，下降3.77%。其中：財政撥款收入減少1,020,182.07元，下降3.77%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是2023年我單位減少事業(yè)人員8人，人員支出減少，其中：新招錄人員3人，4月退休1人，8月退休7人，9月調(diào)出3人，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少668,032.89元；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費835,005.00元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增2個項目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加468,116.80元；四是2023年新增新華鄉(xiāng)中心小學(xué)少年宮項目，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加14,739.02元。
二、支出決算情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計26,022,886.22元。其中：基本支出20,450,643.40元，占總支出的78.59%；項目支出5,572,242.82元，占總支出的21.41%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,020,182.07元，下降3.77%。其中：基本支出減少668,032.89元，下降3.16%；項目支出減少352,149.18元，下降5.94%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是2023年我單位減少事業(yè)人員8人，人員支出減少，其中：新招錄人員3人，4月退休1人，8月退休7人，9月調(diào)出3人，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少668,032.89元；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費835,005.00元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增2個項目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加468,116.80元；四是2023年新增新華鄉(xiāng)中心小學(xué)少年宮項目，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加14,739.02元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,450,643.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19,976,895.01元，占基本支出的97.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費473,748.39元，占基本支出的2.32％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,572,242.82元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費支出1,456,003.08元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理和發(fā)展所需的辦公費、維修維護(hù)費、培訓(xùn)費、水電費等，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展；
2.學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金支出1,640,677.89元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，提高資金使用效益，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
3.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金支出1,680,325.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4.義務(wù)教育課后服務(wù)省級資金支出273,381.03元，主要用于義務(wù)教育階段學(xué)生開展課后服務(wù)活動，充實學(xué)生課余生活。
5.支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金支出23,000.00元，主要用于民辦幼兒園開展正常教育教學(xué)活動所需的辦公費、培訓(xùn)費等，維持學(xué)前教育的正常發(fā)展；
6.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費審批補助資金支出464,616.80元，主要用于離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費支出，減輕退休人家家庭負(fù)擔(dān)；
7.中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目補助資金支出14,739.02元，主要用于新華鄉(xiāng)中心小學(xué)開展少年宮活動所需的辦公費、電費及其他商品服務(wù)費等，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展；
8.就業(yè)見習(xí)生活補助省級補助資金支出19,500.00元，主要用于未就業(yè)大學(xué)生到我單位工作的補助資金，緩解就業(yè)壓力。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,008,147.20元,占本年支出合計的99.94%。與上年相比減少1,034,921.09元，下降3.83%,主要原因是：一是2023年我單位減少事業(yè)人員8人，人員支出減少，其中：新招錄人員3人，4月退休1人，8月退休7人，9月調(diào)出3人，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少668,032.89元；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費835,005.00元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增2個項目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加468,116.80元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出24,598,571.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.58%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,101,123.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于單位養(yǎng)老保險、就業(yè)見習(xí)補貼和退休人員死亡一次性喪葬補助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出308,452.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,980.00元，完成年初預(yù)算的16.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,980.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16.76%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為3,980.00元，完成年初預(yù)算的16.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為3,980.00元，純增3,980.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為3,980.00元，完成預(yù)算的16.76%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為3,980.00元，完成預(yù)算的16.76%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車已損壞并做報廢處理，2023年支付2022年產(chǎn)生的公務(wù)用車運行維護(hù)費。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3,980.00元，純增3,980.00元。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出2022年、2023年均未安排支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加3,980.00元，純增3,980.00元；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算3,980.00元，較上年支出增加3,980.00元，純增3,980.00元。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，上年持平原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為3,980.00元，較上年增加3,980.00元，純增3,980.00元。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：我單位公務(wù)用車已損壞并做報廢處理，2023年支付2022年產(chǎn)生的公務(wù)用車運行維護(hù)費。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：2023年我單位無公務(wù)接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于我單位日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額54,401,361.65元，其中，流動資產(chǎn)5,386,445.35元，固定資產(chǎn)34,879,864.74元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程14,096,813.26元，無形資產(chǎn)38,238.30元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,856,038.38元，其中固定資產(chǎn)增加69,488.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校政府采購支出總額75,016.90元，其中：政府采購貨物支出52,598.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出22,418.90元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003001111
