| 索引號 | 01526030-7/20241029-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:40:12 |
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監(jiān)督索引號53052200355501000
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院設(shè)置5個正科級黨政管理機構(gòu):
1.辦公室(黨委巡查辦公室、對外合作交流辦公室、HTST騰沖工作站辦公室)，主要職能：負責學院黨政事務(wù)及黨委、行政交辦的工作，學院巡察、文秘、機要、保密、信息、督查、信訪、審計、扶貧等工作，院內(nèi)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)，學院綜合檔案管理與檔案室建設(shè)等工作；負責學院涉外事務(wù)管理、國際學生事務(wù)管理、HTST騰沖工作站相關(guān)業(yè)務(wù)等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
2.紀委辦公室（審計辦公室），主要職能：負責學院紀委落實維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委推進全面從嚴治黨，加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作各項任務(wù)的具體工作，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督專責機關(guān)作用，履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責工作職責，組織協(xié)調(diào)學院審計工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
3.組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室），主要職能：負責學院黨的組織建設(shè)、干部教育管理、機構(gòu)設(shè)置、學院宣傳思想文化建設(shè)、意識形態(tài)等工作，統(tǒng)籌統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責學院崗位設(shè)置管理，師資隊伍建設(shè)規(guī)劃與實施，職工工資福利、社會保險、職稱評審?fù)扑]，教師教育培訓和師德師風建設(shè)，學院干部人事檔案管理和人才等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
4.學生工作辦公室（學生工作部、武裝部），主要職能：負責學院各類全日制學生的日常思想政治教育及管理，輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)管理、學生獎貸助管理、心理健康教育咨詢工作，普通本科生、專科生的軍訓、征兵、國防教育動員等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
5.后勤與基建管理辦公室（財務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室），主要職能：負責學院后勤保障、招標采購、安全保衛(wèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宿舍管理等工作；負責學院財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院設(shè)置5個正科級教學機構(gòu)：
1.教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室），主要職能：負責學院教學管理、科研管理等工作，學院校企合作、產(chǎn)教融合等工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招生、就業(yè)等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
2.公共課部（學前教育教學部、汽車工程教學部、馬克思主義教研部），主要職能：負責學院公共基礎(chǔ)課的教學、教研與課程建設(shè)等工作；負責學前教育教學部的全面工作，教學部的教學、科研、學生管理、教師管理等工作；負責汽車工程教學部的全面工作，教學部的教學、科研、學生管理、教師管理等工作；負責學院思想政治理論課的教學與科研、教學督導(dǎo)和檢查、教研活動的組織等工作，負責師德師風教育工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
3.寶石系，主要職能：負責寶石系的全面工作，做好教學、科研、學生管理、教師；完成學院黨委、行政交辦的工作。
4.設(shè)計與工藝系，主要職能：負責設(shè)計與工藝系的全面工作，做好教學、科研、學生管理、教師管理等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
5.運動康旅系，主要職能：負責運動康旅系的全面工作，做好教學、科研、學生管理、教師管理等工作；完成學院黨委、行政交辦的工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.圍繞立德樹人根本任務(wù)，樹一流黨建品牌。實施“黨建+就業(yè)”行動，構(gòu)建黨委統(tǒng)籌、支部行動、黨員幫扶的就業(yè)工作格局，打造服務(wù)型黨組織；實施“先鋒示范”行動，鼓勵黨員教師發(fā)揮專業(yè)專長開設(shè)工作室5個、“創(chuàng)客文化空間”1個；實施“黨員教育質(zhì)量提升”行動，創(chuàng)新開設(shè)“黨員開講了”學習論壇，舉辦“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”、入黨積極分子暨黨員發(fā)展對象培訓班。舉辦“學習貫徹黨的二十大精神”專題培訓和2023年度黨務(wù)干部培訓；組織黨委理論學習中心組集中學習7次，“云嶺師生說”“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講比賽1次；講好學院故事，凝心聚力助發(fā)展，撰寫發(fā)布學院相關(guān)新聞308篇，新華社刊發(fā)學院相關(guān)報道2篇。
2.加快學院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實辦學基礎(chǔ)。2023年全年完成基本建設(shè)項目采購及合同簽訂共30項，目前已完工結(jié)算項目共26項。學院二期建設(shè)項目規(guī)劃調(diào)整方案已確定，總建筑面積12.64萬平米，總投資69,638.02萬元。根據(jù)實際辦學及使用情況，本項目擬采用統(tǒng)一規(guī)劃，分期實施的方式進行建設(shè)。第一期：擬先開工建設(shè)食堂1幢，學生宿舍2幢，教學實訓綜合樓1幢以及配套運動場地、綠化等，總投資估算約2億元；第二期：標志性建筑大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心及其配套設(shè)施、人防工程擬采取招商合作方式建設(shè)，總投資估算約3.5億元；第三期：教職工周轉(zhuǎn)用房2幢，單身公寓1幢，獨立人防工程、藝術(shù)中心1幢、賽事中心（會展中心）1幢，總投資估算約1.5億元。
3.規(guī)范日常教學管理，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。一是科學排課，嚴格教材選用。二是開展教學檢查與督導(dǎo)，組織評教和教研活動，專家同行聽課工作，院領(lǐng)導(dǎo)、教學督導(dǎo)深入課堂；三是加強教學質(zhì)量建設(shè)與專業(yè)建設(shè)，開展課程等級評價工作，根據(jù)總部《滇西應(yīng)用技術(shù)大學青年教師導(dǎo)師制實施辦法（試行）》組織學院老教師指導(dǎo)青年教師，使青年教師通過導(dǎo)師的指導(dǎo)，樹立良好師德風范，學習教學方法，積累教學經(jīng)驗，提升教書育人水平。四是學籍工作順利推進，完成2024屆畢業(yè)生及2023屆未畢業(yè)生的圖像信息采；完成2023屆866名畢業(yè)生畢業(yè)審核和畢業(yè)證、學位證授予工作。完成2023級新生學籍注冊。五是常規(guī)開展全國普通話等級試、全國大學生英語四六級考和全國計算機等級考試等。六是實踐教學正常開展，完成新生1,356名、教師9名的實驗實訓室安全教育。
4.完善人才管理機制，不斷夯實教師隊伍。一是采取人員總量管理的思路向騰沖市委、市政府爭取核定了人員總量317名，2023年繼續(xù)使用25個公益性崗位。二是拓寬專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘系列，根據(jù)云南省高等學校崗位設(shè)置結(jié)構(gòu)比例指導(dǎo)標準，對學院崗位設(shè)置方案進行調(diào)整，增加了非主系列職稱類別。三是加大人才引進，增加勞務(wù)派遣用工15名，公益性崗位5名，第一批公開招聘專業(yè)技術(shù)人員23人；完成2023年保山市事業(yè)單位公開招聘進人5名。四是加強教師培養(yǎng)力度，現(xiàn)有9名優(yōu)秀年輕教師到對口院校攻讀博士學位；上半年4名專任教師通過高校教師資格認證試講，取得省級教師資格證。
5.加強學生管理工作，提升德育工作水平。一是修訂完善學生教育管理10項規(guī)章制度，進一步加強教育管理力度；完善輔導(dǎo)員考核辦法，優(yōu)化考核流程。二是開展心理危機排查。三是開展心理情景劇比賽，作品《提線木偶》、《破繭》在滇西應(yīng)用技術(shù)大學2023年心理情景劇比賽中均獲二等獎。四是組織開展思想政治教育24次，主題教育班會10次，開展學生活動10次，班主任、輔導(dǎo)員工作建設(shè)活動4次。五是組織評選國家獎學金5人、省政府獎學金5人。2023屆省級優(yōu)秀畢業(yè)生43人；2022-2023學年省級三好學生16人；省級優(yōu)秀學生干部4人；先進班集體8個；2023屆校級優(yōu)秀畢業(yè)生130人；2022-2023學年校級三好學生84人；校級優(yōu)秀學生干部113人；先進班集體11個；2022-2023學年校級特等獎學金1人；校級一等獎學金28人；校級二等獎學金86人；校級三等獎學金114人。開展宏盛駕校獎優(yōu)助學資金補助127人次，共計發(fā)放115,400.00元。六是2023年學院應(yīng)征入伍42名學生，超額完成滇西應(yīng)用技術(shù)大學下發(fā)的全年應(yīng)征任務(wù)。
6.提高后勤服務(wù)水平，構(gòu)建安全和諧校園。一是開展春季學期安全隱患排查、安全專項檢查4次；設(shè)立“健康驛站”督促校醫(yī)室做好必要的防疫藥品和物資儲備；組織2次校園驅(qū)蛇防蟲工作；完善智慧化校園建設(shè)。二是全方位開展宣傳教育活動，配合騰沖邊合區(qū)治安大隊進行校園法治宣傳，組織學生觀看反偷渡、防詐騙警示教育片；開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項治理工作。三是公開透明，合理采購，按學院內(nèi)控制度由采購科組織詢價采購項目共46個，項目合同簽訂完成43個；委托招標代理公司招標項目20個。四是提升后勤公司管理水平，成立后勤管理委員會，明確后勤管理委員會為公司的主管部門，并對公司人事及內(nèi)控制度等進行調(diào)整完善。五是加強超市、食堂、保潔、綠化、維修等日常工作管理，全力打造和諧校園環(huán)境。六是圖書館功能不斷完善，新配置六人橡木閱覽桌椅180套，新增采購圖書37,788冊，收到期刊720冊，完成信息錄入并上架供讀者查閱。3月至今累計借出圖書829冊，已歸還圖書660冊，入館30,089人次。
7.聚焦目標任務(wù)，扎實推進招生就業(yè)工作。一是積極開展招生宣傳，設(shè)計并制作2023年珠寶學院招生簡章、招生宣傳手冊及手提袋等宣傳資料, 2023年新生報到率達96%。二是推進就業(yè)各項工作，多次召開2023屆畢業(yè)生就業(yè)工作推進會、研判會，有序開展2024屆畢業(yè)生就業(yè)工作。同時，積極開展書記、院長訪企拓崗促就業(yè)專項行動，共計走訪30家企業(yè)，充分搭建起畢業(yè)生與用人單位溝通的橋梁。三是積極開展學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，舉辦第十三屆全國大學生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”院級挑戰(zhàn)賽，組織學生參加第九屆國際“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲得省級銀獎2項，銅獎3項。完成學院大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心創(chuàng)客文化中心布置，為學生提供多種就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
8.擴大辦學影響，服務(wù)社會取得新成績。一是強化對外交流，鏈接合作資源，持續(xù)推進HIST騰沖工作站建設(shè)，第三屆美麗中國中脊帶可持續(xù)發(fā)展論壇在騰沖舉辦。二是組織召開中國民族醫(yī)藥學會溫泉醫(yī)養(yǎng)分會成立大會暨首屆中國(國際)溫泉醫(yī)養(yǎng)(騰沖)論壇、體育旅游高峰論壇暨全國體育旅游管理學科建設(shè)研討會，對學院人才培養(yǎng)、課程開發(fā)、實訓基地建設(shè)、學生就業(yè)等方面給出了發(fā)展新思路。三是2月在廣州舉辦的第二屆全國工業(yè)設(shè)計職業(yè)技能大賽全國總決賽中，珠寶學院師生榮獲佳績，并取得云南省代表隊各院校最佳成績，盧偉平老師獲包裝設(shè)計師賽項職工組二等獎，尚中誼老師獲寶石琢磨工賽項職工組二等獎、柴敏同學榮獲學生組三等獎；中國輕工業(yè)聯(lián)合會擬授予盧偉平、尚中誼老師“全國輕工技術(shù)能手”稱號。盧偉平老師獲得2023年度保山市“五·一”勞動獎?wù)拢⑷脒x2023年度享受云南省政府特殊津貼人選。四是持續(xù)服務(wù)騰沖科學家論壇，珠寶學院師生多次參與騰沖科學家論壇翻譯及志愿者工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、紀委辦公室（審計辦公室）、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室）、學生工作辦公室（學生工作部、武裝部）、后勤與基建管理辦公室（財務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室）、教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室）、公共課部（學前教育教學部、汽車工程教學部、馬克思主義教研部）、寶石系、設(shè)計與工藝系、運動康旅系。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院。
納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年末實有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員91人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員91人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生4,138人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度收入合計73,873,681.85元。其中：財政撥款收入14,799,533.32元，占總收入的20.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入59,074,148.53元，占總收入的79.97%。與上年相比，收入合計增加29,018,099.95元，增長64.69%。其中：財政撥款收入增加2,739,346.42元，增長22.71%；上級補助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加26,278,753.53元，增長80.13%。主要原因：一是因為2023年滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院增加編制內(nèi)事業(yè)人員9人，其中：1月從騰沖市朝陽完全小學調(diào)入1人，從保山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心調(diào)入1人。3月、10月公開招聘錄用6人，10月從保山中醫(yī)藥高等專科學校調(diào)入1人，從保山市檔案館調(diào)入1人，調(diào)往保山市教育體育局1人；增加其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）33人，其中：2月辭職減少1人，3月公開招聘錄用21人，辭職減少3人，6月辭職減少1人，9月辭職減少5人，10月公開招聘錄用23人，12月辭職減少1人；所以本部門2023年收到財政撥款的人員經(jīng)費較上年增加3,957,770.23元。二是珠寶學院根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常辦公經(jīng)費1,245,429.81元。三是增加公益性崗位補貼經(jīng)費26,250.00元和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金756.00元。四是其他收入較上年增加 26,278,753.53元，隨著在校生人數(shù)的增加，滇西應(yīng)用技術(shù)大學下?lián)艿膶W費、住宿費、生均經(jīng)費相應(yīng)增加；以及學院教職工們積極申報各類科研項目，科研項目經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度支出合計60,963,421.83元。其中：基本支出60,936,415.83元，占總支出的99.96%；項目支出27,006.00元，占總支出的0.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,761,514.63元，增長14.59%。其中：基本支出增加8,264,633.01元，增長15.69%；項目支出減少503,118.38元，下降94.91%；上繳上級支出較上年無變化；經(jīng)營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。主要原因：一是基本支出較上年增加8,264,633.01元，2023年珠寶學院增加編制內(nèi)事業(yè)人員9人，其中：1月從騰沖市朝陽完全小學調(diào)入1人，從保山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心調(diào)入1人。3月、10月公開招聘錄用6人，10月從保山中醫(yī)藥高等專科學校調(diào)入1人，從保山市檔案館調(diào)入1人，調(diào)往保山市教育體育局1人；增加其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）33人，其中：2月辭職減少1人，3月公開招聘錄用21人，辭職減少3人，6月辭職減少1人，9月辭職減少5人，10月公開招聘錄用23人，12月辭職減少1人。二是2023年減少建設(shè)運行補助經(jīng)費項目（滇西大珠寶學院發(fā)〔2021〕24號）295,864.38元；減少中央支持地方高校發(fā)展專項資金（滇西大〔2021〕65號）項目支出234,260.00元；增加公益性崗位補貼（騰財社〔2023〕92號）項目支出26,250.00元；增加2023年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金（騰財社〔2023〕58號）項目756.00元，導(dǎo)致項目支出合計減少503,118.38元。三是珠寶學院根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常辦公經(jīng)費1,245,429.81元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出60,936,415.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,009,503.72元，占基本支出的37.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費37,926,912.11元，占基本支出的62.24％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27,006.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展情況：
1.公益性崗位補貼經(jīng)費(騰財社〔2023〕92號)本年支出26,250.00元，主要用于公益性崗位工資及社保繳費支出，該項目已完成。工資足額發(fā)放到個人，公益性崗位人員滿意度較高。
2. 2023年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金(騰財社〔2023〕58號)本年支出756.00元，主要用于團委“防艾予愛，守護青春——關(guān)于在高校青少年人群中開展艾滋病、性健康相關(guān)知識宣傳教育”活動經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,799,533.32元,占本年支出合計的24.28%。與上年相比增加2,739,346.42元，增長22.71%,主要原因一是2023年珠寶學院增加編制內(nèi)事業(yè)人員9人，人員經(jīng)費增加3,957,770.23元，其中：1月從騰沖市朝陽完全小學調(diào)入1人，從保山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心調(diào)入1人。3月、10月公開招聘錄用6人，10月從保山中醫(yī)藥高等專科學校調(diào)入1人，從保山市檔案館調(diào)入1人，調(diào)往保山市教育體育局1人；增加其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）33人，其中：2月辭職減少1人，3月公開招聘錄用21人，辭職減少3人，6月辭職減少1人，9月辭職減少5人，10月公開招聘錄用23人，12月辭職減少1人。二是因工作需要本年增加公益性崗位補貼（騰財社〔2023〕92號）項目26,250.00元，導(dǎo)致項目支出較上年純增26,250.00元；增加2023年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金（騰財社〔2023〕58號）項目756.00元，導(dǎo)致項目支出較上年純增756.00元。三是珠寶學院根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常辦公經(jīng)費1,245,429.81元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出14,513,673.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.07%。主要用于：人員經(jīng)費支出13,689,730.67元，占教育（類）支出的94.32%，其中：基本工資2,119,976.00元，占人員經(jīng)費支出的15.48%，津貼補貼1,365,624.04元，占人員經(jīng)費支出的9.98%，績效工資2,497,984.00元，占人員經(jīng)費支出的18.25%，其他社會保障繳費27,246.25元，占人員經(jīng)費支出的0.20%，其他工資福利支出7,678,900.38元，占人員經(jīng)費支出的56.09%；用于公用經(jīng)費支付823,942.37元，占教育（類）支出的5.68%，其中：辦公費9,411.00元，占公用經(jīng)費支出的1.14%，勞務(wù)費768,000.00元，占公用經(jīng)費支出的93.21%，工會經(jīng)費46,531.37元，占公用經(jīng)費支出的5.65%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出185,989.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%。主要用于人員經(jīng)費支出159,739.20元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的85.89%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159,739.20元，占人員經(jīng)費支出的100.00%；用于公用經(jīng)費支出26,250.00元，社會保障和就業(yè)（類）支出的14.11%，其中：勞務(wù)費支出26,250.00元，占公用經(jīng)費支出的100.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出99,871.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于人員經(jīng)費支出99,115.08元，占衛(wèi)生健康（類）支出的99.24%，其中：職工基本醫(yī)療保險繳費67,666.30元，占人員經(jīng)費支出的68.27%，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30,117.64元，占人員經(jīng)費支出的30.39%，其他社會保障繳費1,331.14元，占人員經(jīng)費支出的1.34%；用于公用經(jīng)費支出756.00元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.76%，其中：辦公費756.00元，占公用經(jīng)費支出的100.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因是：滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院無公務(wù)用車。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為25,000.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無接待任務(wù),故無公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動，主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上無增減變動，原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出較上年無增減變動，主要原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院無公務(wù)用車。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：本年度無接待任務(wù),故無公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年無因公出國（境）情況。
2.購置車輛0輛；開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院無公務(wù)用車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位2023年無一般公共預(yù)算財政撥款支出的公務(wù)接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位2023年無一般公共預(yù)算財政撥款支出的國（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院屬于財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院資產(chǎn)總額78,012,801.84元，其中，流動資產(chǎn)22,486,208.27元，固定資產(chǎn)51,834,569.54元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,254,266.24元，無形資產(chǎn)1,437,757.79元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,054,881.11元，其中固定資產(chǎn)增加18,157,252.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)75項，賬面原值94,642.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,113,900.00元，其中：政府采購貨物支出360,000.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出753,900.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,113,900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,113,900.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
滇西應(yīng)用技術(shù)大學珠寶學院無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200355501111
