| 索引號 | 01526030-7/20241029-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:31:59 |
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監(jiān)督索引號53052200536101000
騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求,研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置,制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3.貫徹預(yù)防為主方針,制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃,組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育,提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《中華人民共和國母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案,組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健,降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率,提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點的方針,研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革,用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理,實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格,審批、核發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān),指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》,發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè),推進中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展,推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實施《中華人民共和國獻血法》,推行無償獻血工作,依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》,負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理,對重點工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進行衛(wèi)生審查,組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢,對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督,對職業(yè)病防治機構(gòu)進行監(jiān)督。
11.落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,開展居民健康檔案、健康教育,孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作,確保項目質(zhì)量,服務(wù)于廣大人民群眾,提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量,做好應(yīng)急物資儲備,對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置,防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》,承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范,并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理,調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案,研究人口發(fā)展戰(zhàn)略,提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議,提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估,穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件,執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé),促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合,會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議,擬定全市流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃,協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議,協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè),參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃,組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
25.實施生殖健康計劃,開展優(yōu)生促進工程,降低出生缺陷人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃,指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作,負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
28.強對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),保障公民的生殖健康權(quán)利,向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù),缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育,普及衛(wèi)生知識,提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督,不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價,提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年,騰沖市衛(wèi)生健康局緊緊圍繞全市改革發(fā)展大局,圍繞三年行動計劃重點任務(wù),積極攻堅克難,推進衛(wèi)健事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,各項工作取得較好成績。2023年底,全市有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)392個,開放床位數(shù)3967張,有衛(wèi)生技術(shù)人員5371人,其中執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師2144人、注冊護士2636人；每千人口擁有床位數(shù)、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、護士數(shù)分別為6.19張、3.34人、4.11人。
1.務(wù)實篤行,服務(wù)能力全面提升
一是樹牢“抓發(fā)展必須抓項目”的思想,加強項目謀劃儲備,全力推進婦幼保健院、滇灘衛(wèi)生院、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等建設(shè)項目,人民醫(yī)院外科樓、內(nèi)科樓、門診樓有序投入使用,疾控中心綜合業(yè)務(wù)樓主體、清水衛(wèi)生院綜合大樓封頂并轉(zhuǎn)入裝修階段,滇灘衛(wèi)生院遷建全面開工,發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實。二是全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,抓實醫(yī)院晉級達標(biāo)和專科建設(shè),人民醫(yī)院晉升為三級乙等綜合醫(yī)院,中醫(yī)醫(yī)院晉升為三級中醫(yī)醫(yī)院,婦幼保健院創(chuàng)建成為省級兒童早期發(fā)展基地,19個衛(wèi)生院達到省一級甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。21個衛(wèi)生院均建成慢病管理中心,均能開展8類10項以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)。建成重點臨床專科省級10個、保山市級5個,建成中醫(yī)院士工作站2個、省級中醫(yī)重點專科2個,完成薄弱專科建設(shè)6個,推進臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)。三是全面提升疾病預(yù)防控制能力,健全以市疾控中心為龍頭,各醫(yī)療單位為樞紐,村衛(wèi)生所為依托的傳染病監(jiān)測報告網(wǎng)絡(luò),強化衛(wèi)生應(yīng)急隊伍,年內(nèi)無重大傳染病暴發(fā)流行,無重大職業(yè)病危害事故,全市艾滋病疫情總體平穩(wěn)。
2.勤謀勤為,民生保障更加有力
堅持以人民為中心,全方位、全周期保障人民群眾健康。一是落細(xì)落實惠民實事。落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,0—6歲適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上,免費開展孕前優(yōu)生檢查、開展農(nóng)村婦女“兩癌”篩查。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率在2022年度基礎(chǔ)上提高5個百分點,重點人群簽約覆蓋率達80%以上。高血壓、糖尿病等慢性病規(guī)范管理率、嚴(yán)重精神障礙患者管理率均保持在90%以上,順利通過第四批國家慢性病綜合防控示范區(qū)復(fù)審。健康幫扶同鄉(xiāng)村振興有效銜接扎實推進,已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險,大病患者救治率達100%。二是抓實家庭發(fā)展工作。積極應(yīng)對人口老齡化,提升“一老一小”照護服務(wù)能力,打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點22個,全市52所3歲以下嬰幼兒托育機構(gòu)能提供托位3860個,每千人托位數(shù)5.5個,居于云南省前列。“六個一”精準(zhǔn)發(fā)力,全力落實優(yōu)化生育政策及配套支持措施,成功發(fā)放各類獎勵扶助和生育支持項目資金1,153.02萬元。三是全面開展愛衛(wèi)運動。病媒生物防制先進城區(qū)通過省級復(fù)審,和順、清水國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建通過保山市級評審,國家衛(wèi)生市成果持續(xù)鞏固。健康行動扎實推進,多形式普及健康知識,居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提升,從2022年25.08%提高到26.46%,完成計劃目標(biāo)。健康騰沖建設(shè)成果明顯,被評為2022年云南省推進健康縣城建設(shè)工作突出市；健康縣區(qū)建設(shè)典型經(jīng)驗和優(yōu)秀案例被國家衛(wèi)健委、全國愛衛(wèi)辦通報。
3.踔厲奮發(fā),發(fā)展動力持續(xù)增強
一是持續(xù)推進醫(yī)改工作。堅持眼睛向外,外出學(xué)習(xí)借鑒安寧市、祥云縣、大理市等醫(yī)改經(jīng)驗,推進緊密型醫(yī)共體建設(shè),修訂完善醫(yī)共體績效考核辦法,力促公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展和縣級醫(yī)療資源有效下沉。二是強化人才引進培養(yǎng)。推出系列人才政策,引進專業(yè)技術(shù)人員34名。多形式分層次有重點地加強人才培養(yǎng),外出進修學(xué)習(xí)300余人次。依托科學(xué)家論壇,與省內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)簽訂合作協(xié)議3份,積極建立“候鳥”人才工作站,新增專家工作站16個,科學(xué)家論壇成果在衛(wèi)健領(lǐng)域得到鞏固和拓展。三是堅持把全面落實意識形態(tài)、法治建設(shè)、總體國家安全觀、市域社會治理、安全生產(chǎn)等工作貫穿衛(wèi)健工作始終,全力化解矛盾糾紛,系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。
4.刀刃向內(nèi),自身建設(shè)全面加強
堅持黨組“第一議題”學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要論述,扛牢基層黨建職責(zé),實施強基固本、提質(zhì)增效、品牌創(chuàng)建、清廉衛(wèi)健四項行動,加強醫(yī)院組織、政治、文化、作風(fēng)建設(shè),黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院管理各環(huán)節(jié),切實以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從嚴(yán)從實開展主題教育,縱深推進清廉醫(yī)院建設(shè),群眾“急難愁盼”問題得到有效緩解。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息股、財務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股、中醫(yī)藥綜合管理股、疾病婦幼股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。所屬單位28個,分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報的單位共28個。其中：行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位26個。分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年末實有人員編制1745人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人）,事業(yè)編制1715人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員4人）,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人,非參公管理事業(yè)人員1719人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人,退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員617人（離休0人,退休617人）。
年末其他人員1496人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員15人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬41人。
車輛編制71輛,在編實有車輛62輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度收入合計1,385,629,340.00元。其中：財政撥款收入380,343,494.56元,占總收入的27.45%；上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入787,471,987.24元（含教育收費0.00元）,占總收入的56.83%；經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入217,813,858.20元,占總收入的15.72%。與上年相比,收入合減少136,462,555.01元,下降8.97%。其中：財政撥款收入減少32,475,801.77元,下降7.87%；上級補助收入0.00元,較上年無增減變動；事業(yè)收入減少3,097,741.29元,下降0.39%；經(jīng)營收入0.00元,較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元,較上年無增減變動；其他收入減少100,889,011.95元,下降31.66%。主要原因是：
財政撥款收入減少的原因是衛(wèi)生領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃專項資金2022年下達市人民醫(yī)院和市疾病預(yù)防控制中心60,000,000元,2022年形成支出43,000,000元,一次性項目,2023年預(yù)算無相關(guān)項目安排。
事業(yè)收入減少主要原因是醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保基金撥款較上年下降,門診收入和住院收入減少等收入減少造成。
其他收入主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心債務(wù)收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度支出合計1,377,640,568.84元。其中：基本支出1,122,081,961.20元,占總支出的81.45%；項目支出255,558,607.64元,占總支出的18.55%；上繳上級支出元,占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元,占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元,占總支出的0.00％。與上年相比,支出合計減少114,641,244.63元,下降7.68%。其中：基本支出減少191,521,966.87元,下降14.58%；項目支出增加76,880,722.24元,增長43.03%；上繳上級支出0.00元,較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元,較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元,較上年無增減變動。主要原因是：210201綜合醫(yī)院減少136,238,048.10元,原因是市人民醫(yī)院衛(wèi)生領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃專項資金支出減少,單位自有資金采購專用材料費及專用設(shè)備購置減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,122,081,961.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出415,088,437.62元,占基本支出的36.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費706,993,523.58元,占基本支出的63.01％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出255,558,607.64元。其中：基本建設(shè)類項目支出43,797,077.15元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項經(jīng)費支出51,229,493.23元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出,基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國政府針對當(dāng)前存在主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關(guān)注和的服務(wù)對象,對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。一是通過每個季度一次地對各項目實施單位進行的項目評價和資金核算,使項目的規(guī)范管理建立起一套良性的運行模式,有效降低了項目實施過程中的資金風(fēng)險。二是通過每年有計劃地對縣、鄉(xiāng)、村、三級項目專業(yè)人員進行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識和技能的培訓(xùn),為項目的實施儲備了一支高效的隊伍。三是通過項目幾年來的實施使廣大服務(wù)對象獲得感不斷增強。
2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目專項經(jīng)費支出10,338,070.33元,主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補助,用于購買設(shè)備和防控物資,重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出,公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè),應(yīng)急物資保障體系建設(shè),疫情防控的其他支出。
3.醫(yī)療服務(wù)能力提升項目專項經(jīng)費支出16,724,132.56元,主要用于推進公立醫(yī)院改革相關(guān)工作,公立醫(yī)院設(shè)備購置和信息化建設(shè)等；衛(wèi)生人才培養(yǎng),全科醫(yī)生培訓(xùn)補助,助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補助等；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展,中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專項、基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓(xùn)等。
4.基本藥物制度補助項目專項經(jīng)費支出17,683,890.34元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金,用于彌補核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出,包括人員及公用經(jīng)費、設(shè)備、藥品及專用材料購置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
5.計劃生育轉(zhuǎn)移支付項目專項經(jīng)費支出13,714,945.00元,主要用于國家統(tǒng)一實施的農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和我省實施的計劃生育家庭獎學(xué)金補助、計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費補助、失獨家庭一次性撫慰金等。
6.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動資金支出6,918,534.80元,主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,院前急救體系和血液保障能力建設(shè)、提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補助、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床技能中心、提高高層次衛(wèi)生健康人才補助、基層慢性病管理能力提升和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等。
7.衛(wèi)生領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資項目專項經(jīng)費支出4,300,000.00元,主要用于市人民醫(yī)院室外附屬工程項目建設(shè)和市疾病預(yù)防控制服務(wù)中心改擴建項目建設(shè)。
8.死亡撫恤金項目專項經(jīng)費支出1,194,966.80元,主要用于退休人員死亡撫恤補助。
9.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金支出73,523,929.94元,重大傳染病主要包括納入國家免疫規(guī)劃的常規(guī)免疫及補充免疫,艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病、包蟲病防控,精神心理疾病綜合管理、重大慢性病防控管理模式和適宜技術(shù)探索、疾病及危害因素監(jiān)測等全國性或跨區(qū)域的重大疾病防控內(nèi)容。資金主要用于藥品、試劑、耗材等需方補助,以及傳染病防治醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展隨訪管理,實驗室建設(shè)和設(shè)備配置、監(jiān)測信息化建設(shè)等能力提升和開展相關(guān)工作所需經(jīng)費等支出。
10.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4,591,638.75元,主要用于市中醫(yī)醫(yī)院新院遷建項目農(nóng)發(fā)行貸款利息支出。
11.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險和工傷保險項目補助資金支出4,459,626.35萬元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險市級配套部分。
12.疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出6,914,860.00元,主要用于市疾病預(yù)防控制中心稅成本返還經(jīng)費項目,勞務(wù)派遣駕駛員補助經(jīng)費項目,退休人員歸僑歸眷補助經(jīng)費項目,人員優(yōu)秀獎勵等支出。
13.綜合醫(yī)院支出43,964,519.54元,主要用于市人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目,外附屬工程建設(shè)項目,重點專科建設(shè)項目,優(yōu)秀醫(yī)護獎勵項目等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出392,341,191.27元,占本年支出合計的28.48%。與上年相比增加11,731,610.51元,增長3.08%,主要原因是2023年第一批應(yīng)對新冠肺炎病毒提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金用于傳染病醫(yī)院建設(shè)和市疾病預(yù)防控制中心實驗室建設(shè)形成支出63,197,600.00元,該項目為一次性項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出132,507.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于專家分層分類聯(lián)系工作經(jīng)費和省委組織部牽頭人才發(fā)展專項資金；
2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出29,826,821.66元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和退休人員一次性撫恤金及喪葬補助資金；
9.衛(wèi)生健康（類）支出362,379,792.81元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.36%。主要用于醫(yī)療行政事業(yè)單位人員工資、日常辦公經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、基本藥物制度補助項目、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目、計劃生育專項轉(zhuǎn)移支付補助項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2,069.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于疫情期間清空病人公積金補助；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為223,250.00元,決算為222,020.60元,完成年初預(yù)算的99.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為157,250.00元,決算為193,294.60元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.06%,完成年初預(yù)算的122.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為66,000.00元,決算為28,726.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.94%,完成年初預(yù)算的43.52%,具體是國內(nèi)接待費支出決算28,726.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元）,國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為223,250.00元,支出決算為222,020.60元,完成年初預(yù)算的99.45%。其中：因公出國（境）費出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為157,250.00元,決算為193,294.60元,完成年初預(yù)算的122.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為66,000.00元,決算為28,726.00元,完成年初預(yù)算的43.52%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為223,250.00元,支出決算為222,020.60元,完成年初預(yù)算的99.45%。其中：因公出國（境）費出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為157,250.00元,決算為193,294.60元,完成年初預(yù)算的122.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為66,000.00元,決算為28,726.00元,完成年初預(yù)算的43.52%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費高于年初預(yù)算數(shù)原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目上級資金形成的公務(wù)用車運行維護費支出未納入年初預(yù)算；公務(wù)接待費高于年初預(yù)算原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理,嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求,做到無公函不接待,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費支出,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理,嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求,做到無公函不接待,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費支出,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,282,636.20元,下降93.66%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少2,910,555.75元,下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少374,357.45元,下降65.95%；公務(wù)接待費支出決算增加2,277.00元,增長8.61%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.公務(wù)用車購置費支出決算減少2,910,555.75元。原因是我部門二級醫(yī)療單位使用財政資金購置救護車及核酸檢測車,2023年無此項目支出。
3.公務(wù)用車運行維護費支出決算減少374,357.45元。原因是因疫情工作階段性結(jié)束,公務(wù)用車用于運送核酸標(biāo)本、運送病人、下鄉(xiāng)調(diào)研等情況減少。
4.公務(wù)接待費支出決算增加2,277.00元。本年上級部門檢查督查次數(shù)增加,接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個,累計0人次。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。主要用于基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作所所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次）,接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出660,128.77元,比上年增加34,792.32元,增長5.56%,主要原因是因部門運轉(zhuǎn)需求,水費、電費納入一般公共預(yù)算財政撥款基本支出核算,因人員增加其他交通費較上年增加。其中：行政單位騰沖市衛(wèi)生健康局,2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出394,450.04元,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所265,678.73元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:
1.辦公費95,284.00元
2.印刷費2,303.50元
3.水費6,264.00元
4.電費23,300.00元
5.差旅費3,047.00元
6.公務(wù)接待費7,065.00元
7.工會經(jīng)費56,483.77元
8.公務(wù)用車運行維護費20,108.20元
9.其他交通費431,823.30元
8.其他商品和服務(wù)支出14,440.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,騰沖市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額2,299,751,424.52元,其中,流動資產(chǎn)865,248,774.5元,固定資產(chǎn)540,921,747.96元（凈值）,對外投資及有價證券0.00元,在建工程877,793,970.82元,無形資產(chǎn)14,027,334.32元（凈值）, 其他資產(chǎn)1,759,596.92元（凈值）為長期待攤費用（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加103,002,195.00元,其中固定資產(chǎn)減少6,530,069.71元。處置房屋建筑物1588.70平方米,賬面原值3,783,796.00元；處置車輛1輛,賬面原值187,569.00元；報廢報損資產(chǎn)554項,賬面原值19,621,701.83元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13,684.60元；出租房屋3316平方米,賬面原值4,598,401.23元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入750,824.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額39,476,716.06元,其中：政府采購貨物支出22,068,543.68元；政府采購工程支出2,320,000.00元；政府采購服務(wù)支出15,088,172.38元。授予中小企業(yè)合同金額27,497,940.88元,其中：授予小微企業(yè)合同金額19,057,807.79元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101111
