| 索引號 | 01526030-7/20241029-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:43:28 |
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監(jiān)督索引號53052200172001000
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
騰沖市人民政府西源街道辦事處于2022年1月1日正式掛牌辦公，位于大盈江西北部，國土面積75平方公里，下轄5個城市社區(qū)，5個農(nóng)村社區(qū)。
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決議、決定和命令以及市人民代表大會的決議、市委市政府的決策部署，依法管理基層公共事務。團結、組織轄區(qū)內(nèi)黨員和群眾，保證黨和政府各項任務的順利完成。
2.領導本街道政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范、支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、社會組織及其他自治組織依照國家法律法規(guī)和各自章程充分行使職權，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面關系。
3.討論并決定轄區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設規(guī)劃和建設項目，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務等領域行政工作。
5.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應急、防汛和防災減災統(tǒng)籌工作。
6.組織開展公共服務，搭建綜合服務平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權益。
7.負責居（村）民委員會建設，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設和管理。
8.承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。
9.做好國防教育和兵役工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，在市委、市政府的堅強領導和關心幫助下，西源街道始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆歷次全會精神和黨的二十大精神，以“開創(chuàng) 崛起 超越”的西源精神為引領，以作風革命、效能革命為契機，主動融入騰沖新發(fā)展格局，圓滿完成2023年各項工作任務。
1.固本強基筑堡壘，黨的領導堅強有力。一是黨建責任不斷落實。二是理論武裝不斷加強。三是基層黨建不斷提升。
2.千方百計謀發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展量質(zhì)齊增。一是經(jīng)濟指標趨穩(wěn)向好。二是項目建設穩(wěn)步推進。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)穩(wěn)固。
3.全力以赴抓整治，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。一是創(chuàng)文整改提升明顯。二是人居環(huán)境整治有效。三是生態(tài)環(huán)境逐步改善。
4.竭盡全力促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進。一是示范點建設提質(zhì)增效。二是黨組織領辦合作社初顯成效。三是脫貧攻堅持續(xù)鞏固。
5.以人為本惠民生，人民群眾安居樂業(yè)。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)局勢穩(wěn)定。二是民生保障持續(xù)強化。
6.建共治促和諧，社會大局和諧穩(wěn)定。一是疫情防控科學有效。二是安全工作落實落細。三是治安環(huán)境優(yōu)化提升。
7.激濁揚清強作風，效能建設走深走實。一是從嚴治黨全面加強。二是作風效能革命深入開展。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：黨群綜合辦公室、公共服務辦公室、社會事務辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、文化和旅游服務中心、城市規(guī)劃管理服務中心、社會保障服務中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市人民政府西源街道辦事處。
納入騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員43人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。
年末其他人員26人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員26人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬11人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度收入合計37,248,111.03元。其中：財政撥款收入37,248,111.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加14,442,373.90元，增長63.33%。其中：財政撥款收入增加14,442,373.90元，增長63.33%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：
1.一般公共預算財政撥款基本支出收入增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費增加7,665,451.08元，原因為：一是機構改革分立，我單位人員經(jīng)費2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項共導致本單位收到財政撥款人員經(jīng)費增加7,665,451.08元。公用經(jīng)費減少729,683.26元，原因為我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費729,683.26元，導致收到財政撥款公用經(jīng)費減少729,683.26元。
2.一般公共預算財政撥款及政府性基金預算財政撥款項目支出收入增加7,506,606.08元，原因為因工作重心轉移，我單位2023年新增項目：（1）邊境地區(qū)轉移支付專項經(jīng)費增加 1,730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補助資金、計劃生育宣傳員生活補助資金及獨生子女保健專項經(jīng)費68,169.00元；（3）就業(yè)補助專項經(jīng)費增加171,000.00元；（4）疫情防控補助專項經(jīng)費49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金專項經(jīng)費增加300,000.00元；（7）公益性崗位補貼專項經(jīng)費增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助專項經(jīng)費增加20,000.00元；（9）扶貧開發(fā)工作成效考核獎補專項經(jīng)費增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設專項經(jīng)費增加800,000.00元；（11）抗旱救災專項經(jīng)費增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付專項經(jīng)費增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設項目專項經(jīng)費增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門口道路建設項目專項經(jīng)費支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設項目專項經(jīng)費增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項經(jīng)費增加300,000.00元；（17）觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復服務經(jīng)費及嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”專項經(jīng)費增加201,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設專項經(jīng)費增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保護和流出整改恢復及考核獎勵專項經(jīng)費增加200,000.00元；（20）西源街道人民調(diào)解以案定補專項經(jīng)費增加80,800.00元；（21）村（社區(qū)）干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助專項經(jīng)費增加778,104.00元；（22）三季度目標任務獎勵專項經(jīng)費增加151,500.00元；（23）萬壽菊運輸費及農(nóng)藥、物化補助等專項經(jīng)費增加144,335.45元；（24）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費及選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費增加122,140.00元；（25）機構及事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費增加161,176.48元；（26）中央財政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項經(jīng)費增加199,594.40元；（27）西源杯足球賽專項經(jīng)費增加30,000.00元。2023年減少項目：（1）人大代表活動經(jīng)費及通訊、交通補貼專項經(jīng)費減少7,200.00元；（2）辦公設備購置費減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機動輪椅車燃油補助資金減少2,340.00元；（6）臨時救助上級補助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護補助資金減少14,729.00元；（8）財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助專項經(jīng)費減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎補貼息補助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書記工作專項經(jīng)費減少40000.00元；（11）黨建助理員補貼經(jīng)費減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心專項資金減少30,000.00元。導致收到的項目支出財政撥款收入增加7,506,606.08元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度支出合計37,248,111.03元。其中：基本支出23,412,543.10元，占總支出的62.86%；項目支出13,835,567.93元，占總支出的37.14%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14,442,373.90元，增長63.33%。其中：基本支出增加6,935,767.82元，增長42.09%，項目支出增加7,506,606.08元，增長118.61%。上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：
1.基本支出增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費增加7,665,451.08元，原因為：一是機構改革分立，我單位人員經(jīng)費2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項共導致本單位人員經(jīng)費支出增加7,665,451.08元；公用經(jīng)費減少729,683.26元，原因為我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費729,683.26元，導致公用經(jīng)費支出減少729,683.26元。
2.項目支出增加7,506,606.08元，原因為工作重心轉移，我單位2023年新增項目：（1）邊境地區(qū)轉移支付專項經(jīng)費增加 1，730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補助資金、計劃生育宣傳員生活補助資金及獨生子女保健專項經(jīng)費68,169.00元；（3）就業(yè)補助專項經(jīng)費增加171,000.00元；（4）疫情防控補助專項經(jīng)費49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金專項經(jīng)費增加300,000.00元；（7）公益性崗位補貼專項經(jīng)費增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助專項經(jīng)費增加20,000.00元；（9）扶貧開發(fā)工作成效考核獎補專項經(jīng)費增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設專項經(jīng)費增加800,000.00元；（11）抗旱救災專項經(jīng)費增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付專項經(jīng)費增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設項目專項經(jīng)費增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門口道路建設項目專項經(jīng)費支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設項目專項經(jīng)費增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項經(jīng)費增加300,000.00元；（17）觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復服務經(jīng)費及嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”專項經(jīng)費增加201,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設專項經(jīng)費增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保護和流出整改恢復及考核獎勵專項經(jīng)費增加200,000.00元；（20）西源街道人民調(diào)解以案定補專項經(jīng)費增加80,800.00元；（21）村（社區(qū)）干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助專項經(jīng)費增加778,104.00元；（22）三季度目標任務獎勵專項經(jīng)費增加151,500.00元；（23）萬壽菊運輸費及農(nóng)藥、物化補助等專項經(jīng)費增加144,335.45元；（24）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費及選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費增加122,140.00元；（25）機構及事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費增加161,176.48元；（26）中央財政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項經(jīng)費增加199,594.40元；（27）西源杯足球賽專項經(jīng)費增加30,000.00元。2023年減少項目：（1）人大代表活動經(jīng)費及通訊、交通補貼專項經(jīng)費減少7,200.00元；（2）辦公設備購置費減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機動輪椅車燃油補助資金減少2,340.00元；（6）臨時救助上級補助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護補助資金減少14,729.00元；（8）財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助專項經(jīng)費減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎補貼息補助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書記工作專項經(jīng)費減少40000.00元；（11）黨建助理員補貼經(jīng)費減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心專項資金減少30,000.00元。導致項目支出增加7,506,606.08元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府西源街道辦事處機構正常運轉的日常支出23,412,543.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,743,793.43元，占基本支出的92.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,668,749.67元，占基本支出的7.13％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府西源街道辦事處為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,835,567.93元。其中：基本建設類項目支出元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助專項經(jīng)費支出20,000.00元，主要工作：轄區(qū)內(nèi)普通省道及農(nóng)村公路的維修維護。
2.農(nóng)村廁所專項經(jīng)費支出576,000.00元，主要工作：農(nóng)村公廁的改造和建設。
3.扶貧開發(fā)工作成效考核獎補專項經(jīng)費支出1,050,000.00元，主要工作：大寬邑等5個社區(qū)青少年足球訓練場發(fā)展村級集體經(jīng)濟建設項目、侍郎社區(qū)中心集鎮(zhèn)商鋪發(fā)展村級集體經(jīng)濟建設項目及馬常社區(qū)小西基社馬常購銷點發(fā)展村級集體經(jīng)濟建設項目。
4.侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設專項經(jīng)費支出800,000.00元，主要工作：侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設，帶動轄區(qū)發(fā)展及帶動周邊農(nóng)戶進入市場經(jīng)營。
5.抗旱救災專項經(jīng)費支出40,000.00元，主要工作：寶峰社區(qū)蓄水池建設工程。
6.中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助專項經(jīng)費支出400,000.00元，主要工作：寶峰社區(qū)郭家寨道路硬化項目。
7.中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付專項經(jīng)費支出85,492.50元，主要工作：油菜種植補助。
8.西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設項目專項經(jīng)費支出2,200,000.00元，主要工作：云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治和改善農(nóng)村基礎設施,實現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興。
9.西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門口道路建設項目專項經(jīng)費支出300,000.00元，主要工作：侍郎壩社區(qū)至李家寨道路建設，改善農(nóng)村基礎設施建設情況，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
10.西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設項目專項經(jīng)費支出300,000.00元，主要工作：云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
11.省級駐村第一書記工作專項經(jīng)費支出20,000.00元，主要工作：盈水社區(qū)及寶峰社區(qū)黨群服務中心維修，改善辦公條件。
12.西源街道疫情防控補助專項經(jīng)費支出199,996.10元，主要工作：購置疫情防控物資，保證疫情防控工作順利開展。
13.西源街道就業(yè)補助專項經(jīng)費支出535,500.00元，主要工作：西源街道臨時人員、社區(qū)干部及公益性崗位人員工資補助。
14.公益性崗位補貼專項經(jīng)費支出521,750.00元，主要工作：街道公益性崗位人員補貼，其主要負責社區(qū)清潔衛(wèi)生、交通協(xié)管、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作。
15.邊境地區(qū)轉移支付專項經(jīng)費支出3,580,000.00元，主要工作：侍郎壩肖家寨自然村環(huán)境綜合整治建設、油燈社區(qū)草壩街老年協(xié)會建設、觀音塘社區(qū)老東營道路排水改造項目、大寬邑進村道路路面返修工程等社區(qū)內(nèi)基礎設施建設。
16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項經(jīng)費支出300,000.00元，主要工作：基層財政所辦公場所建設，改善辦公條件。
17.觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復服務經(jīng)費及嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”專項經(jīng)費支出201,000.00元，觀音塘社區(qū)精神康復中心勞務服務費、精神康復對象旱廁改造工程款及精神病患者監(jiān)護人以獎代補。
18.西源街道福利彩票公益金專項經(jīng)費支出400,000.00元，主要工作：金源社區(qū)下龍馬窩老年活動場所建設工程，改善老年人生活條件。
19.西源街道基層武裝部規(guī)范化建設專項經(jīng)費支出19,499.00元，主要工作：基層武裝部規(guī)范化建設購買辦公設備，改善層武裝部辦公條件。
20.西源街道耕地保護和流出整改恢復及考核獎勵專項經(jīng)費支出200,000.00元，主要工作：耕地整改恢復機械租賃費及勞務費等必要支出。
21.西源街道人民調(diào)解以案定補專項經(jīng)費支出80,800.00元，主要工作：調(diào)解人員補助。
22.人大代表活動經(jīng)費及通訊、交通補貼專項經(jīng)費支出33,600.00元，主要工作：人大代表通訊、交通補助。
23.村（社區(qū)）干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助專項經(jīng)費支出778,104.00元，主要工作：村（社區(qū)）干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助。
24.三季度目標任務獎勵專項經(jīng)費支出151,500.00元，主要工作：耕地流出圖斑整改土地復墾項目及市政務服務中心整合部門辦公場地維修改造工程。
25.離職村干部定期生活補助資金、計劃生育宣傳員生活補助資金及獨生子女保健專項經(jīng)費支出86,580.00元，主要工作：離職村干部定期生活補助、計劃生育宣傳員生活補助及獨生子女保健經(jīng)費補助。
26.萬壽菊運輸費及農(nóng)藥、物化補助等專項經(jīng)費支出144,335.45元，主要工作：萬壽菊種植運輸費。
27.優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費及選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費支出122,140.00元，主要工作：騰沖市騰越中心學校2023年優(yōu)秀教職工表彰資金補助及街道選派干部掛職鍛煉經(jīng)費補助。
28.機構及事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費支出161,176.48元，主要工作：單位水電費、林長制公示牌及森林防火車輛租賃費等，保障單位正常運轉。
29.中央財政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項經(jīng)費支出199,594.40元，主要工作：退耕還林撫育補助，護林員工資及付制作防火宣傳牌、布標等，改善群眾生產(chǎn)生活條件；林農(nóng)愛林護林的積極性大大提高，森林資源得到有效保護;森林防火工作圓滿完成。
30.西源杯足球賽專項經(jīng)費支出30,000.00元，主要工作：足球比賽活動服務費，保障西源杯足球比賽圓滿完成。
31.西源街道政務中心辦公樓裝修專項經(jīng)費支出298,500.00元，主要工作：市政務服務中心整合部門辦公場所維修改造工程。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款支出36,377,687.48元，占本年支出合計的97.66%。與上年相比增加13,737,150.35元，增長60.68%，主要原因是：
1.一般公共預算財政撥款基本支出增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費增加7,665,451.08元，原因為：一是機構改革分立，我單位人員經(jīng)費2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項共導致本單位人員經(jīng)費支出增加7,665,451.08元；公用經(jīng)費減少729,683.26元，原因為我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費729,683.26元，導致公用經(jīng)費支出減少729,683.26元。
2.一般公共預算財政撥款項目支出增加6,801,382.53元，原因為工作重心轉移，我單位2023年新增項目：（1）邊境地區(qū)轉移支付專項經(jīng)費增加1,730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補助資金、計劃生育宣傳員生活補助資金及獨生子女保健專項經(jīng)費68,169.00元；（3）就業(yè)補助專項經(jīng)費增加171,000.00元；（4）疫情防控補助專項經(jīng)費49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項增加440,800.00元；（7）公益性崗位補貼專項經(jīng)費增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助專項經(jīng)費增加20,000.00元；（9）扶貧開發(fā)工作成效考核獎補專項經(jīng)費增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設專項經(jīng)費增加800,000.00元；（11）抗旱救災專項經(jīng)費增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關轉移支付專項經(jīng)費增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設項目專項經(jīng)費增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門口道路建設項目專項經(jīng)費支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設項目專項經(jīng)費增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項經(jīng)費增加300,000.00元；（17）嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”專項經(jīng)費增加1,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設專項經(jīng)費增加19,499.00元；（19）西源街道人民調(diào)解以案定補專項經(jīng)費增加80,800.00元；（20）村（社區(qū)）干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助專項經(jīng)費增加778,104.00元；（21）三季度目標任務獎勵專項經(jīng)費增加151,500.00元；（22）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費及選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費增加122,140.00元；（23）機構及事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費增加161,176.48元；（24）中央財政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項經(jīng)費增加199,594.40元；（25）西源杯足球賽專項經(jīng)費增加30,000.00元。2023年減少項目：（1）人大代表活動經(jīng)費及通訊、交通補貼專項經(jīng)費減少7,200.00元；（2）辦公設備購置費減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機動輪椅車燃油補助資金減少2,340.00元；（6）臨時救助上級補助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護補助資金減少14,729.00元；（8）財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助專項經(jīng)費減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎補貼息補助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書記工作專項經(jīng)費減少40,000.00元；（11）黨建助理員補貼經(jīng)費減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心專項資金減少30,000.00元；（13）福利彩票公益金專項經(jīng)費減少100,000.00元；（14）萬壽菊運輸費及農(nóng)藥專項經(jīng)費減少55，664.55元。導致一般公共預算財政撥款項目支出增加6,801,382.53元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出11,447,971.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.47%。主要用于：
（1）工資福利支出6,075,858.05元，其中:基本工資1,429,743.00元，津貼補貼2,228,578.50元，獎金587,814.00元，其他社會保障繳費112,836.89元，醫(yī)療費82,300.00元，其他工資福利支出1,634,585.66元。
（2）商品和服務支出1,940,018.00元，其中：辦公費235,069.60元，水費25,176.48元，電費146,410.23元，郵電費80,450.00元，差旅費104,061.00元，維修（護）482,000.00元；培訓費8,000.00元，工會經(jīng)費236,781.60元，公務用車運行維護費23,771.09元，其他交通費用317,835.00元，其他商品和服務支出280,463.00元。
（3）對個人和家庭的補助支出3,222,465.30元，其中：生活補助3,188,865.30元，其他對個人和家庭的補助33,600.00元。
（4）資本性支出209,630.00 元，其中：辦公設備購置10,080.00元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新99,550.00元，其他資本性支出100,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出23,019.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于：
（1）商品和服務支出3,520.00元，其中其他商品和服務支出3,520.00元；
（2）資本性支出19,499.00元，其中辦公設備購置19,499.00元。
4.公共安全（類）支出113,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于：
（1）商品和服務支出33,000.00元，其中其他商品和服務支出33,000.00元；
（2）對個人和家庭的補助支出80,800.00元，其中其他對個人和家庭的補助80,800.00元。
5.教育（類）支出967,962.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%。主要用于：
（1）工資福利支出761,357.00元，其中:基本工資130,008.00元，津貼補貼34,320.00元，獎金675.00元，績效工資155,074.00元，其他工資福利支出441,280.00元。
（2）商品和服務支出206,605.31元，其中：培訓費900.00元，工會經(jīng)費5,705.31元，其他商品和服務支出200,000.00元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出519,310.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于：
（1）工資福利支出462,261.00元，其中:基本工資193,608.00元，津貼補貼50,100.00元，獎金900.00元，績效工資217,653.00元。
（2）商品和服務支出57,049.77元，其中：工會經(jīng)費5,810.17元，其他商品和服務支出51,239.60元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,823,217.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.51%。主要用于：
（1）工資福利支出1,791,444.33元，其中:機關事業(yè)單位
基本養(yǎng)老保險繳費1,373,952.48元，職業(yè)年金繳費380,243.17元，其他工資福利支出37,248.68元。
（2）商品和服務支出1,057,250.00元，其中：勞務費1,057,250.00元。
（3）對個人和家庭的補助支出674,523.43元，其中：撫恤金233,838.80元，生活補助439,684.63元，其他對個人和家庭的補助1,000.00元。
（4）資本性支出300,000.00 元，其中：房屋建筑物購建300,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,842,173.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.06%。主要用于：
（1）工資福利支出1,595,023.42元，其中:基本工資207,072.00元，津貼補貼57,120.00元，獎金1,125.00元，績效工資249,577.00元，職工基本醫(yī)療保險繳費619,289.96元，公務員醫(yī)療補助繳費437,150.22元，其他社會保障繳費23,689.24元。
（2）商品和服務支出100,983.24元，其中：辦公費93,539.00元，工會經(jīng)費6,883.24元，其他商品和服務支出561.00元。
（3）對個人和家庭的補助支出39,710.00元，其中：生活補助39,710.00元。
（4）資本性支出106,457.10 元，其中：房屋建筑物購建76,157.10元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30,300.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,146,314.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.90%。主要用于：
（1）工資福利支出279,950.81元，其中:基本工資100,468.00元，津貼補貼30,540.00元，獎金675.00元，績效工資146,594.00元，其他社會保障繳費1,673.81元。
（2）商品和服務支出4,979.55元，其中：工會經(jīng)費4,979.55元。
（3）對個人和家庭的補助支出1,601,384.24元，其中：生活補助1,604,384.24元。
（4）資本性支出260,000.00 元，其中：基礎設施建設260,000.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出14,378,528.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.53%。主要用于：
（1）工資福利支出3,950,458.85元，其中:基本工資1,773,142.00元，津貼補貼397,493.00元，獎金6,750.00元，績效工資1,695,532.00元，其他社會保障繳費17,820.85元，其他工資福利支出59,721.00元。
（2）商品和服務支出624,771.28元，其中：辦公費25,000.00元，維修（護）費40,000.00元，租賃費14,000.00元，勞務費180,304.00元，委托業(yè)務費200,000.00元，工會經(jīng)費69,544.93元，其他商品和服務支出95,922.35元。
（3）對個人和家庭的補助支出1,317,298.80元，其中：生活補助1,157,894.40元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼159,404.40元。
（4）資本性支出8,486,000.00元，其中：房屋建筑物購建181,000.00元，基礎設施建設6,676,000.00元。
13.交通運輸（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于：商品和服務支出20,000.00元，其中：勞務費20,000.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出9,112.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于：公務用車運行維護費9,112.00元。
19.住房保障（類）支出1,086,277.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.99%。主要用于：工資福利支出1,086,277.00元，其中:住房公積金1,086,277.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為530,000.00元，決算為32,883.09元，完成年初預算的6.20%。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預算，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為500,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為32,883.09元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為530,000.00元，支出決算為32,883.09元，完成年初預算的6.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為500000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為32,883.09元，年初未安排預算；公務接待費支出年初預算為30000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,原因是我單位年初預算為0.00元，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置費及運行維護費支出決算數(shù)為32,883.09元，年初預算為500,000.00元。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00 元，年初預算為500,000.00元，因2023年騰沖市機關事務管理局從騰沖市機關事務管理及騰沖市干部教育管理學院調(diào)配給我單位公務用車3輛，故2023年未購置公務用車，無公務用車購置相關費用支出；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為32,883.09元，年初預算為0.00元，原因是我單位無公務用車，故未安排年初預算，但2023年騰沖市機關事務管理局從騰沖市機關事務管理及騰沖市干部教育管理學院調(diào)配給我單位公務用車3輛，故支出公務用車運行維護費32,883.09元。
3.2023年公務接待費支出決算為0.00元,年初預算為30,000.00元。原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格公務活動開支范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加32,883.09元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加32,883.09元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(境) 費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)為32,883.09元，增長100.00%。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為32,883.09元，增長100.00%，原因是2023年騰沖市機關事務管理局從騰沖市機關事務管理及騰沖市干部教育管理學院調(diào)配給我單位公務用車3輛，故支出公務用車運行維護費32,883.09元。
3.2023年公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位不涉及此事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于機要通訊及應急保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位不涉及此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年機關運行經(jīng)費支出1,668,749.67元，比上年減少729,683.26元，下降30.42%，主要原因是我單位為保證正常運轉，嚴格控制公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務支出。單位機關運行經(jīng)費主要用于：
1.辦公費184,699.60元；
2.電費46,410.23元；
3.郵電費80,450.00元；
4.差旅費104,061.00元；
5.維修（護）20,000.00元；
6.培訓費900.00元；
7.勞務費9,100.00元；
8.工會經(jīng)費329,704.80元；
9.公務用車運行維護費32,883.09元；
10.其他交通費用317,835.00元；
11.其他商品和服務支出542,705.95元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人民政府西源街道辦事處資產(chǎn)總額385,050,938.95元，其中，流動資產(chǎn)16,274,878.34元，固定資產(chǎn)447,952.63元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,350,000.00元，無形資產(chǎn)20,955.08元（凈值），其他資產(chǎn)363,957,152.90元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加368,570,513.99元，其中固定資產(chǎn)減少25,143.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額466,471.32元，其中：政府采購貨物支出293,084.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出173,387.32元。授予中小企業(yè)合同金額329,622.23元，其中：授予小微企業(yè)合同金額166,489.90元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市人民政府西源街道辦事處無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200172001111
