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騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。

2.實施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。

3.負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。

4.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。保證我鎮(zhèn)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費的每一分錢，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運轉(zhuǎn)上。

5.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理，監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。

5.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項目處。

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實有人員編制187人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制187人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員180人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員119人（離休0人，退休119人）。

年末其他人員35人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員35人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2,268人。年末遺屬13人。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計37,495,391.55元。其中：財政撥款收入37,495,391.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少874,555.56元，下降2.28%。其中：財政撥款收入減少183,501.48元，下降0.49%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入減少691,054.08元，下降100%。主要原因是：

1.工資福利支出增加5,294.99元。其中：在職人員工資及社會保險減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。

2.對個人和家庭的補助減少428,282.78元。其中：因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；因受助人數(shù)減少導(dǎo)致生活補助減少164,174.78元。

3.日常公用經(jīng)費增加281,976.31元。其中：辦公費增加275,889.78元，印刷費減少70,595.08元，水費增加3,794.00元，電費減少19,668.41元，物業(yè)管理費增加12,514.00元，差旅費增加78,634.00元，維修（護）費增加497,213.77元，會議費增加42,852.13元，培訓(xùn)費增加145,749.22元，公務(wù)接待費減少491.00元，勞務(wù)費減少605,307.08元，工會經(jīng)費減少106,426.35元，公務(wù)用車運行維護費減少8,091.27元，其他交通費增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。

4.一般公共預(yù)算財政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購置增加37,510.00元。

5.2023年其他資金較上年減少691,054.08元。其中：財政代管辦公費資金減少20,000.00元，財政代管伙食費等資金減少671,054.08元。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計37,495,391.55元。其中：基本支出29,708,028.09元，占總支出的79.23%；項目支出7,787,363.46元，占總支出的20.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少874,555.56元，下降2.28%。其中：基本支出減少1,697,162.16元，下降5.40%；項目支出增加822,606.60元，增長11.81%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：

1.工資福利支出增加5,294.99元（基本支出增加5,294.99元）。其中：在職人員工資及社會保險減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。

2.對個人和家庭的補助減少428,282.78元（其中：基本支出增加28,956.00元，項目支出減少457,238.78元）。因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；因受助人數(shù)減少導(dǎo)致生活補助減少164,174.78元。

3.日常公用經(jīng)費增加281,976.31元（其中：基本支出減少1,061,759.07元，項目支出增加1,343,735.38元）。其中：辦公費增加275,889.78元，印刷費減少70,595.08元，水費增加3,794.00元，電費減少19,668.41元，物業(yè)管理費增加12,514.00元，差旅費增加78,634.00元，維修（護）費增加497,213.77元，會議費增加42,852.13元，培訓(xùn)費增加145,749.22元，公務(wù)接待費減少491.00元，勞務(wù)費減少605,307.08元，工會經(jīng)費減少106,426.35元，公務(wù)用車運行維護費減少8,091.27元，其他交通費增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。

4.一般公共預(yù)算財政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元（其中：基本支出增加21,400.00元，項目支出減少63,890.00元）。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購置增加37,510.00元。

5.2023年其他資金較上年減少691,054.08元（基本支出減少691,054.08元）。其中：財政代管辦公費資金減少20,000.00元，財政代管伙食費等資金減少671,054.08元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,708,028.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出28,971,881.28元，占基本支出的97.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費736,146.81元，占基本支出的2.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,787,363.46元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

1.鄉(xiāng)村少年宮項目經(jīng)費支出60,000.00元，用于豐富學(xué)生課間生活，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好，提高學(xué)生身體素質(zhì)。

2.校舍建設(shè)類資金支出1,266,110.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。

3.義務(wù)教育公用經(jīng)費支出2,887,587.39元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進義務(wù)教育發(fā)展。

4.營養(yǎng)改善計劃資金支出2,220,273.07元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。

5.學(xué)生生活補助資金支出986,925.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。

6.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助支出366,468.00元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來的經(jīng)濟困難。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37,435,391.55元,占本年支出合計的99.84%。與上年相比減少93,501.48元，下降0.25%,主要原因是：

1.工資福利支出增加5,294.99元。其中：在職人員工資及社會保險減少1,070,653.54元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加1,075,948.53元。

2.對個人和家庭的補助減少428,282.78元。其中：因退休死亡人員較上年減少3人，撫恤金減少264,108.00元；生活補助減少164,174.78元。

3.日常公用經(jīng)費增加371,976.31元。其中：辦公費增加371,889.78元，印刷費減少70,595.08元，水費增加3,794.00元，電費減少19,668.41元，物業(yè)管理費增加12,514.00元，差旅費增加78,634.00元，維修（護）費增加491213.77元，會議費增加42,852.13元，培訓(xùn)費增加145,749.22元，公務(wù)接待費減少491.00元，勞務(wù)費減少605,307.08元，工會經(jīng)費減少106,426.35元，公務(wù)用車運行維護費減少8,091.27元，其他交通費增加8,780.00元，其他商品服務(wù)支出增加27,128.60元。

4.一般公共預(yù)算財政撥款資本性支出較上年減少42,490.00元。其中：校舍建設(shè)資金減少80,000.00元；辦公設(shè)備購置增加37,510.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出35,857,079.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.78%。主要用于學(xué)前教育支出3,114,155.80元，小學(xué)教育支出21,694,328.89元，初中教育支出10,920,423.01元，特殊學(xué)校教育支出128,172.28元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,130,703.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。主要用于事業(yè)單位離退休支出14,100.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出465,397.44元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出68,802.23元，公益性崗位補貼支出96,250.00元，死亡撫恤支出486,154.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出447,607.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出280,181.66元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出161,608.80元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,817.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,750.00元，決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的4.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為1,295.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的25.90%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,295.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的4.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的25.90%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本單位車輛已報損核銷，無公務(wù)用車運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為1,295.00元，完成年初預(yù)算的25.90%。原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費，盡量安排在學(xué)校食堂就餐，公務(wù)接待費用隨之減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8,582.27元，下降86.89%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少8,091.27元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少491.00元，下降27.49%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：

1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，較上年支出減少8,091.27元，下降100.00%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年支出減少8,091.27元。主要原因是：本年度本單位車輛已報損核銷，無公務(wù)用車運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出決算為1,295.00元，較上年減少491.00元，下降27.49%。原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求壓縮公務(wù)接待支出，上級部門及外單位人員到校交流檢查工作都按要求交納伙食費，盡量安排在學(xué)校食堂就餐，公務(wù)接待費用隨之減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)交流檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。因接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額94,468,294.44元，其中，流動資產(chǎn)6,535,532.16元，固定資產(chǎn)79,535,112.22元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,397,628.06元，無形資產(chǎn)22.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,139,367.70元，其中固定資產(chǎn)減少2,060,811.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值68,800.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額40,061.00元，其中：政府采購貨物支出40,061.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,061.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40,061.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200336002101111