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騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市特殊教育學(xué)校，是騰沖市唯一的一所正對殘疾兒童學(xué)校教育的特殊學(xué)校，也是學(xué)校教育的重要組成部分，充分體現(xiàn)了義務(wù)教育的全面性，也給了這些殘疾兒童一次重要的發(fā)展機會和改變?nèi)松缆返男孪Ｍ?/p>

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定特殊教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.推進(jìn)特殊教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，積極推動特殊教育的兩端延伸。

3.監(jiān)督管理學(xué)校教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉(zhuǎn)、保安全。

4.組織教師參加各級各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。

5.促進(jìn)學(xué)特殊育發(fā)展，加強教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市特殊教育學(xué)校共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)室、總務(wù)室、政教室、財務(wù)室、黨政辦。

騰沖市特殊教育學(xué)校為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市特殊教育學(xué)校為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員47人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生251人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度收入合計9,675,455.49元。其中：財政撥款收入9,675,455.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加309,718.61元，增長3.31%。其中：財政撥款收入增加309,718.61元，增長3.31%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是沒有發(fā)放年度績效，還有本年度退休1人,獎勵性績效年底部分沒有發(fā)放等原因使得基本支出較上年度減少391,838.86元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項目資金支出較上年度增加701,557.47元。

二、支出決算情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度支出合計9,769,959.51元。其中：基本支出6,933,582.61元，占總支出的70.97%；項目支出2,836,376.90元，占總支出的29.03%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加404,222.63元，增長4.32%。其中：基本支出減少297,334.84元，下降4.11%；項目支出增加701,557.47元，增長32.86%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為：一是沒有發(fā)放年度績效，還有本年度退休1人,獎勵性績效年底部分沒有發(fā)放等原因使得基本支出較上年度減少391,838.86元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項目資金支出較上年度增加701,557.47元，三是支出以前年度財政代管資金學(xué)生低保及公益性崗位人員工資94,504.02元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,933,582.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,665,009.59元，占基本支出的96.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費268,573.02元，占基本支出的3.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,836,376.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出999,817.50元。具體項目開支及開展工作情況。

1.學(xué)前學(xué)生資助資金支出1,800.00元，主要用于資助學(xué)前家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;

2.家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金支出209,437.50元，主要用于資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生;

3.營養(yǎng)改善計劃資金支出137,603.62元，主要用于保障學(xué)生享受到營養(yǎng)改善計劃資助;

4.特殊教育公用經(jīng)費支出938,663.43元，主要用于保障特殊教育的正常運行及發(fā)展,保障殘疾兒童少年享受到受教育的權(quán)利;

5.免費教科書經(jīng)費支出20,776.85元，用于采購學(xué)生教科書；

6.2022年中央特殊教育補助資金支出240,000.00元，主要用于建設(shè)綜合樓周邊綠化、亮化、硬化工程；

7.公益性崗位人員工資支出28,500.00元，用于支付公益性崗位人員工資；

8.特殊學(xué)生生活補助支出248,000.00元，主要用于發(fā)放特殊學(xué)生生活補助；

9.義務(wù)教育課后延時服務(wù)支出11,778.00元，主要用于發(fā)放課后延時服務(wù)費。

10.剩余項目資金999,817.5元因項目涉密，按保密規(guī)定不予公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,675,455.49元,占本年支出合計的99.03%。與上年相比增加309,718.61元，增長3.31%,主要原因是：一是沒有發(fā)放年度績效，還有本年度退休1人,獎勵性績效年底部分沒有發(fā)放等原因使得基本支出較上年度減少391,838.86元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，使得項目資金支出較上年度增加701,557.47元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

5.教育（類）支出8,440,577.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.24%。主要用于學(xué)前教育支出3,474.00元，小學(xué)教育支出108,250.00元，其中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出108,250.00元,初中教育支出101,187.50元，其中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出101,187.50元，特殊學(xué)校教育支出8,227,665.73元，其中：工資福利支出6,665,009.59元，商品和服務(wù)支出1,329,886.28元，對個人和家庭的補助596,841.12元，其他資本性支出83,901.00元，資本性支出（基本建設(shè)）999,817.50元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136,897.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于支付教職工養(yǎng)老保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出98,163.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于支付教職工醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

23.其他（類）支出999,817.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.34%。主要用于騰沖市特殊教育學(xué)校建設(shè)項目工程；

24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為2,178.00元，我單位用上級補助資金來支出“三公”經(jīng)費，年初預(yù)算不包含上級補助資金。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為2,178.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%。具體是國內(nèi)接待費支出決算2,178.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：接待紅河特教教師到我校交流學(xué)習(xí)，支付接待餐費2,178.00元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為2,178.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為2,178.00元，純增2,178.00元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是縣本級資金，沒有預(yù)算公務(wù)接待費，所以我單位預(yù)算資金為0.00元，公務(wù)接待費是上級補助資金支付的，沒有體現(xiàn)在年初預(yù)算中，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)相差較大。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年純增2,178.00元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算純增2,178.00元。原因為上年度沒有產(chǎn)生過公務(wù)接待費用，本年度因接待紅河特教一行25人到我校交流學(xué)習(xí)，產(chǎn)生了一次接待餐費，導(dǎo)致本年度公務(wù)接待較上年度純增2,178.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位無因公出國（境）需求。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此事項。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待紅河特教教師到我校交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市特殊教育學(xué)校部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額20,680,006.84元，其中，流動資產(chǎn)2,461,492.72元，固定資產(chǎn)17,775,695.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程442,817.50元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加828,810.43元，其中固定資產(chǎn)增加2,285,677.72元,在建工程減少1,813,045.9元,預(yù)付賬款增加557,000.00元，其他應(yīng)收款金額減少199,618.8元，貨幣資金減少1,202.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，騰沖市特殊教育學(xué)校政府采購支出總額40,195.00元，其中：政府采購貨物支出40,195.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額37,555.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18,075.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200336003201111