| 索引號 | 01526030-7/20241028-00027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:50:59 |
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監(jiān)督索引號53052200733301000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報工作；管理建筑市場與建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準(zhǔn)入。組織和實施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查和施工圖紙設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審批職責(zé)。
8.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補(bǔ)充我市計價依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標(biāo)價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
10.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)。
12.承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
13.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計及施工，審批建設(shè)場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導(dǎo)實施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。
14.承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
15.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16.承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18.行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.城市建設(shè)有序推進(jìn)。聚焦城市更新和綠美城市建設(shè)，狠抓項目謀劃包裝工作，進(jìn)一步完善了涵蓋城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等10類162個總投資418億元的城市更新項目庫。謀劃包裝市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目11個，估算總投資10.64億元，爭取到各級各類補(bǔ)助資金12.045億元。在項目建設(shè)中，全力破解項目建設(shè)中的瓶頸問題和制約因素，保質(zhì)量安全、搶推進(jìn)速度，通過基礎(chǔ)設(shè)施的完善，不斷提升居民群眾的幸福指數(shù)。城市道路方面，完成忠勇路、幸福路、十里荷花連接線、西山壩次二路建設(shè)和騰越路3個環(huán)島改造，推動?xùn)|營路建設(shè)，啟動玉泉路改造工程。綠美城市方面，完成閆家塘路、金源路（陳家巷）、文筆路綠化提質(zhì)工程，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)公共綠地綠籬修剪、病蟲害防治、鮮花栽植等項目，開工綺羅環(huán)島周邊和觀苑小區(qū)口袋公園等6個項目。全年新增綠地4.6萬平方米，城市建成區(qū)累計擁有綠地1,251.7萬平方米，綠地率達(dá)40.94%，綠化覆蓋率48.09%，人均公共綠地面積16.15平方米。建成城市公園5個，累計有各類城市公園71個。印發(fā)《騰沖市綠美社區(qū)示范點建設(shè)方案》，全面啟動綠美社區(qū)示范點建設(shè)工作。2023年成功創(chuàng)建首批云南省綠美試點城市。城市亮化方面，完成和順路高壓鈉燈改造工程，啟動?xùn)|方路高壓鈉燈改造項目。城市道路亮燈率達(dá)99.5%。城市治污方面，圍繞2025年城市生活污水集中收集率達(dá)70%左右的目標(biāo)，報請市政府印發(fā)《騰沖市城市建成區(qū)生活污水收集現(xiàn)狀核實排查工作方案》《騰沖市中心城區(qū)生活污水收集源頭整治攻堅工作方案》，完成城市建成區(qū)污水收集現(xiàn)狀核實排查工作，啟動城市建成區(qū)排水戶、居民自建房雨污分流改造及化糞池改造工作。完成城市建成區(qū)市政排水管網(wǎng)普查。加快推進(jìn)第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項目，完成廠區(qū)土建工程，正在開展提升泵站建設(shè)及設(shè)備采購工作。加快推進(jìn)城南片區(qū)雨污分流改造、中心城區(qū)污水處理提質(zhì)增效等項目，埋設(shè)各類管道、箱涵73千米。
2.村鎮(zhèn)建設(shè)不斷加快。治污方面，依托鄉(xiāng)村振興PPP項目，啟動實施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)以及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設(shè)施建設(shè)項目。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率分別達(dá)88.24%、73.21%，達(dá)到2023年度目標(biāo)要求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率達(dá)52.94%。傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展方面，加快推進(jìn)2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項目，基本完成重點片區(qū)村落消防、污水等基礎(chǔ)設(shè)施項目施工圖設(shè)計。啟動實施8個重點村落、13個一般村落古建筑修復(fù)、亮化工程及污水治理、消防設(shè)施等工程。完成和順魁閣、清水文昌宮、荷花清戲臺、馬站龍窯、江苴古道等建筑的修繕和保護(hù)工作，啟動實施和順大莊楊氏宗祠修繕、荷花甘蔗寨楊家茶鋪保護(hù)和清水芭蕉關(guān)古宅古道修復(fù)等工程。累計創(chuàng)建完成86個中國傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館并推廣宣傳。推進(jìn)第六批11個傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展規(guī)劃編制和建立“一村一檔”，對接農(nóng)發(fā)行謀劃申報傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范信貸項目和資金支持，進(jìn)一步助力傳統(tǒng)村落集中連片示范利用成效。累計完成投資4,450.6萬元。環(huán)境整治方面，牽頭起草并報請市政府印發(fā)《騰沖市集鎮(zhèn)綜合整治提升“百日攻堅”行動方案》，配合五城共建辦啟動集鎮(zhèn)綜合整治提升“百日攻堅”行動，在全市集鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面開展“一拆、六清、四整、四提升”行動，著力提高集鎮(zhèn)環(huán)境綜合質(zhì)量和宜居宜業(yè)水平。歷史建筑保護(hù)方面，牽頭起草并報請市政府印發(fā)《騰沖市歷史建筑保護(hù)管理辦法（試行）》。
3.住房保障水平提升。全市9,910套公共租賃住房分配入住9,552套，分配率達(dá)96.39%，解決約2.4萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工人員等群體的住房困難問題。開工建設(shè)保障性租賃住房400套。完成2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造（文筆小區(qū)）主體工程（二期），持續(xù)推進(jìn)2021年老舊小區(qū)改造、2022年老舊小區(qū)主體改造工程，新開工2023年老舊小區(qū)主體改造，2020年、2022年、2023年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。完成雨污分流改造管道埋設(shè)3.7千米。實施農(nóng)村住房安全保障項目138戶（危房改造項目50戶、農(nóng)房抗震改造項目88戶），報請市政府出臺《騰沖市農(nóng)村宅基地管理實施辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村宅基地建設(shè)審批及風(fēng)貌管控。開展2023年度騰沖市鄉(xiāng)村建設(shè)工匠培訓(xùn)工作（908名），有效提升全市農(nóng)村建設(shè)工匠技術(shù)水平。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財務(wù)統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、抗震人防股、工程項目管理股。
所屬單位12個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站
2.騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程安全監(jiān)督站
4.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
8.騰沖市茶花基地管理所
9.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心
10.騰沖市建筑設(shè)計室
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的所屬單位騰沖市建筑設(shè)計室、騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司、騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司財務(wù)獨立核算，但不編報部門決算，也未納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算編報單位；2.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站、騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程安全監(jiān)督站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所、騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、騰沖市茶花基地管理、騰沖市市政工程建設(shè)管理中心為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編報，納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員77人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。
年末其他人員221人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員221人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計379,044,784.48元。其中：財政撥款收入379,030,071.00元，約占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,713.48元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加276,128,540.19元，增長268.30%。其中：財政撥款收入增加276,120,929.22元，增長268.32%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加7,610.97元，增長107.16%。主要原因：一是本年度由于工作重心轉(zhuǎn)移，各級財政預(yù)算安排的城市建設(shè)資金及住房保障方面的項目資金增加，其中新增國防支出1,100,000.00元、新增住房保障支出16,547,691.27元、新增國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22,000,000.00元、新增其它支出15,000,000.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加254,660,588.54元、社會保障和就業(yè)支出較上年增加275,876.82元、行政事業(yè)單位醫(yī)療較上年減少148,299.41元，節(jié)能環(huán)保支出較上年減少33,244,928.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較上年減少70,000.00元；二是其他收入增加的原因是收到稅務(wù)部門撥個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)及到騰公務(wù)出差人員交納的伙食費(fèi)用本年度納入其他收入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計509,530,071.00元。其中：基本支出27,817,605.80元，占總支出的5.46%；項目支出481,712,465.20元，占總支出的94.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加395,617,929.22元，增長347.30%。其中：基本支出減少1,627,260.51元，下降5.53%；項目支出增加397,245,189.73元，增長470.29%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：基本支出減少的原因是本年度根據(jù)騰規(guī)參辦〔2022〕15號文件要求調(diào)出公務(wù)員13人，人員工資及各項保險減少1,276,877.28元，離休人員死亡，對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少114,203.00元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用減少236,180.23元；項目支出增加的主要原因是工作重心轉(zhuǎn)移及上級對騰沖城鄉(xiāng)建設(shè)工作的關(guān)心，增加了騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理，騰越南底河截污干管建設(shè)，西山壩次二路等項目建設(shè)投入251,412,426.46元，增加了人防項目，城市老舊小區(qū)改造，保障性租賃住房項目，強(qiáng)邊興邊固邊建設(shè)等項目建設(shè)投入145,832,763.27元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,817,605.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,217,341.78元，占基本支出的97.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)600,264.02元，占基本支出的2.16％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出481,712,465.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出142,500,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.人防一號工程地下室維修改造專項經(jīng)費(fèi)1,100,000.00元，主要用于人防建設(shè)項目。
2.傳統(tǒng)村落保護(hù)及傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范專項專項補(bǔ)助資金10,156,000.00元，主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)利用3,800,000.00元，傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范6,356,000.00元。
3.住建局辦公樓租金專項經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于住建局租房租金支出。
4.住建局非稅收入成本費(fèi)用專項經(jīng)費(fèi)398,802.40元，主要用于住建局辦公支出，勞務(wù)費(fèi)支出等。
5.城市管護(hù)經(jīng)費(fèi)3,577,231.32元，主要用于城市綠化管護(hù)支出，城市路燈維護(hù)支出。
6.自建房安全專項整治省級補(bǔ)助資金150,000.00元，主要用于自建房安全檢查、排查支出。
7.城鄉(xiāng)一體化石頭山產(chǎn)城融合區(qū)專項資金223,000,000.00元主要用于騰梁路建設(shè)、騰沖職教園區(qū)建設(shè)等。
8.檢測中心非稅收入成本費(fèi)用專項資金1,753,975.73元主要用于檢測中心勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
9.農(nóng)村危改和抗震安居省級統(tǒng)貸還本付息專項資金760,000.00元，主要用于農(nóng)村危改和抗震安居項目。
10.保障性住房還本付息專項資金還本付息專項資金13,661,600.00元，用于保障性住房還本付息。
11.騰沖市建筑協(xié)會辦公經(jīng)費(fèi)100,000.00元，用于建筑業(yè)協(xié)會辦公支出。
12.騰沖市城南兩污分流專項資金16,000,000.00元，主要用于騰沖市城南片區(qū)雨污分流改造項目建設(shè)
13.騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理專項資金4,800,000.00元，主要用于文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理支出
14.騰沖市大盈江南底河段沿河截污干管專項資金4,000,000.00元，主要用于騰沖市大盈江南底河段沿河截污干管項目支出。
15.騰沖市西山壩次二路建設(shè)專項資金4,000,000.00元，主要用于西山壩次二路建設(shè)。
16.城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效省級專項資金2,000,000.00元，主要用于城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效支出。
17.城市污水處理專項資金支出6,861,164.48元，主要用于污水處理公司成本費(fèi)用支出。
18.農(nóng)村危房改造專項資金2,120,000.00元，主要用于農(nóng)村危房改造項目。
19.城市老舊小區(qū)改造專項資金26,573,691.27元，主要用于城市老舊小區(qū)改造。
20.棚戶區(qū)改造項目政府購買服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)22,000,000.00元，主要用于棚戶區(qū)改造項目。
21.2023年強(qiáng)邊興邊固邊建設(shè)中央專項補(bǔ)助資金138,500,000.00元，主要用于強(qiáng)邊興邊固邊建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出444,347,306.52元,占本年支出合計的87.21%，與上年相比增加340,458,164.74元，增長327.71%,主要原因是一是基本支出方面本年度根據(jù)騰規(guī)參辦〔2022〕15號文件要求調(diào)出公務(wù)員13人，人員工資及各項保險較上年減少1,276,877.28元，離休人員死亡，對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少114,203.00元，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)較上年減少236,180.23元；二是項目方面政府加大了對城市建設(shè)的投入，增加了騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理，騰越南底河截污干管建設(shè)，住房保障性項目的建設(shè)資金合計342,085,425.25元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出1,100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于支出人防項目支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,463,241.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)及離休人員工資支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,268,218.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,156,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)及污水處理勞務(wù)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出258,166,155.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.10%。主要用于（1）基本支出24,178,756.42元，其中：在職人員工資福利支出23,485,882.40元，商品和服務(wù)支出600,264.02元，主要為城鄉(xiāng)建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)；對個人和家庭補(bǔ)助支出92,610.00元，主要為離休人員工資及遺屬補(bǔ)助；（2）項目支出233,987,399.45元，主要用于城市路燈綠化管護(hù)費(fèi)用、城市路燈電費(fèi)、城市排水設(shè)施建設(shè)項目。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出28,693,691.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于農(nóng)村危房改造支出2,120,000.00元，老舊小區(qū)改造支出19,823,691.27元，保障性住房項目支出6,750,000.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出142,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.07%。主要用于市政實施建設(shè)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,000.00元，決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.53%，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.47%，完成年初預(yù)算的89.59%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,877.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,000.00元，支出決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制油耗及維修費(fèi)用支出審核；二是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出審核。具體情況如下：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為87,000.00元，支出決算數(shù)36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元元，支出決算數(shù)9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制了油耗及維修費(fèi)用的支出。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為30,000.00元，支出決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍，超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,136.52元，下降40.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34,306.52元，下降78.85%，公務(wù)接待支出決算增加10,170.00元，增長61.08%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)9,213.68元，較上年支出減少34,306.52元，下降78.83%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9,213.68元，較上年減少34,306.52元，降幅78.83%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，是本年度加強(qiáng)車輛管理，從嚴(yán)控制了油耗及維修費(fèi)用的支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算26,877.00元，較上年支出增加10,170.00元，增長60.87%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是本年度城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村危房改造等到騰檢查督查工作次數(shù)增加，接待任務(wù)增加進(jìn)而支出接待費(fèi)比上年增加10,170.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出600,264.02元，比上年減少233,180.23元，下降27.98%，主要原因是我單位人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)單位繳納部分、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)用支出，其中：辦公費(fèi)94,414.00元；印刷費(fèi)0.00元；水費(fèi)0.00元；電費(fèi)30,000.00元；郵電費(fèi)20,680.34元；物業(yè)管理費(fèi)0.00元；差旅費(fèi)21,846.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元；租賃費(fèi)0.00元；培訓(xùn)費(fèi)0.00元；公務(wù)接待費(fèi)26,877.00元；勞務(wù)費(fèi)0.00元；工會經(jīng)費(fèi)134,133.00元；福利費(fèi)0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,213.68元；其他交通費(fèi)用263,100.00元；其他商品和服務(wù)支出0.00元；辦公設(shè)備購置0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額556,113,476.89元，其中，流動資產(chǎn)306,850,368.51元，固定資產(chǎn)248,438,226.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)824,881.56元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加86,145,214.71元，其中固定資產(chǎn)252,844,449.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,415,259.08元，其中：政府采購貨物支出116,116.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,299,143.08元。授予中小企業(yè)合同金額1,292,661.68元，其中：授予小微企業(yè)合同金額94,661.68元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200733301111
