| 索引號 | 01526030-7/20241028-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:27:05 |
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監(jiān)督索引號53052200336000901000
騰沖市益群中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市益群中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)：一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職能、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開齊開足課程，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市益群中學(xué)是一所“二級一等”完全中學(xué)，學(xué)校占地面積60,193平方，校舍建筑面積24,293平方米，現(xiàn)有教職工164人，32個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生1496人，其中：高中26個(gè)班，初中6個(gè)班。辦學(xué)以來，我校教育教學(xué)成績得到上級各部門的認(rèn)可，學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，教學(xué)質(zhì)量突出，學(xué)校主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。
學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育局要求的教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市益群中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所二級一等完全中學(xué)，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：黨政辦公室、校務(wù)辦公室、教務(wù)處、教科室、德育安全處、總務(wù)處、工會、督導(dǎo)室。
騰沖市益群中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市益群中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市益群中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制141人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制141人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員164人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1,496人。年末遺屬7人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市益群中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市益群中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市益群中學(xué)2023年度收入合計(jì)29,739,069.73元。其中：財(cái)政撥款收入28,575,764.40元，占總收入的96.09%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,161,488.92元（含教育收費(fèi)1,161,488.92元），占總收入的3.90%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,816.41元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少139,391.37元，下降0.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加130,164.91元，增長0.46%；上級補(bǔ)助收入為0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少271,372.69元，下降18.94%；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)；其他收入增加1,816.41元，增長100%。主要原因?yàn)椋?/p>
1．我單位財(cái)政撥款收入增加130,164.91元。其中財(cái)政撥款基本收入增加652,265.79元，主要為：一是2023年我單位在職人員較上年純減少2人，故人員經(jīng)費(fèi)減少255,724.70元。二是維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加907,990.49元。項(xiàng)目收入較上年減少522,100.88元，主要原因是脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù)減少，脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金相應(yīng)減少522,100.88元。
2．我單位事業(yè)收入（兩費(fèi)收入）較上年減少271,372.69元。主要為：我單位本年為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)大部分從財(cái)政撥款基本收入中支出，故兩費(fèi)收入資金減少，事業(yè)收入就相對減少。
3．其他收入較上年純增加1,816.41元。主要為：我單位以前年度無其他收入的支出。
二、支出決算情況說明
騰沖市益群中學(xué)2023年度支出合計(jì)29,739,069.73元。其中：基本支出26,675,750.61元，占總支出的89.70%；項(xiàng)目支出3,063,319.12元，占總支出的10.30%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少139,391.37元，下降0.47%。其中：基本支出減少778,779.41元，下降2.84%；項(xiàng)目支出增加639,388.04元，增長26.38%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋?/p>
1．人員經(jīng)費(fèi)減少255,724.70元，其中：工資福利支出減少270,134.70元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加14,410.00元。
2．維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等基本支出經(jīng)費(fèi)支出減少523,054.71元。
3．項(xiàng)目支出增加639,388.04元，其中義務(wù)教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少655,113.54元，高中教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1,011,082.78元，死亡撫恤經(jīng)費(fèi)支出增加283,418.80元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市益群中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,675,750.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,037,011.62元，占基本支出的93.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,638,738.99元，占基本支出的6.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市益群中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,063,319.12元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。
1．家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金支出794,750.00元，主要用于高中教育及義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的補(bǔ)助，減少貧困家庭學(xué)生因貧輟學(xué)的情況，為高中經(jīng)濟(jì)困難家庭減輕負(fù)擔(dān)，也為學(xué)校控輟保學(xué)打下良好的基礎(chǔ)。
2．城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出151,740.37元，主要用于學(xué)校的辦公、水電、設(shè)備等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保證教育教學(xué)有序開展。
3．學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出168,964.13元，主要用于學(xué)校實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃支出，改善學(xué)生的營養(yǎng)狀況，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。
4．事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出283,418.80元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給家庭帶來的經(jīng)濟(jì)困難。
5．義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)資金支出21,713.04元，主要用于開展課后服務(wù)各項(xiàng)支出，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)生課后服務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，減輕學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
6．高中教育免學(xué)費(fèi)資金支出112,859.50元，主要用于為家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生減免學(xué)費(fèi)和彌補(bǔ)高中辦公經(jīng)費(fèi)的不足，從而確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7．國家助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出64,000.00元，主要用于為高中畢業(yè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供資助，從而減輕因助學(xué)貸款帶來的壓力。
8．高中公用經(jīng)費(fèi)支出1,215,873.28元，主要用于學(xué)校的辦公、水電、設(shè)備等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而保障高中教育教學(xué)順利開展。
9．學(xué)校工會經(jīng)費(fèi)支出250,000.00元，只要用于學(xué)校對困難教職工進(jìn)行幫助和節(jié)日慰問，讓教職工感受到單位的關(guān)懷和溫暖，從而促進(jìn)教育教學(xué)的有效開展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市益群中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,575,764.40元,占本年支出合計(jì)的96.09%。與上年相比增加130,164.91元，增長0.46%,主要原因?yàn)椋?/p>
1．人員經(jīng)費(fèi)減少255,724.70元，其中：工資福利支出減少270,134.70元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加14,410.00元。
2．維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等一般公用支出增加907,990.49元。
3．項(xiàng)目支出減少522,100.88元。主要因?yàn)橄硎車抑鷮W(xué)金人數(shù)和脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助人數(shù)較2022年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5．教育（類）支出27,395,455.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.87%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出797,902.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和“兩案人員”的生活補(bǔ)助支出。
9．衛(wèi)生健康（類）支出382,406.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，決算為330.00元，完成年初預(yù)算的4.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，決算為330.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.13%，完成年初預(yù)算的4.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市益群中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，支出決算為330.00元，完成年初預(yù)算的4.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，決算為330.00元，完成年初預(yù)算的4.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。主要原因：
1．2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為330.00元，較上年減少5,826.33元，下降94.64%。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為330.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,826.33元，下降94.64%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理的規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則大大減少了用車的頻率和時(shí)間。
3．2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。無主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,826.33元，下降94.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,826.33元，下降94.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因：
1．2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為330.00元，較上年減少5,826.33元，下降94.64%。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為330.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,826.33元，下降94.64%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理的規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則大大減少了用車的頻率和時(shí)間。
3．2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1．安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此事項(xiàng)。
2．購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開展教育教學(xué)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)等。
3．安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市益群中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年比較無增減變動(dòng)，原因是騰沖市益群中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市益群中學(xué)資產(chǎn)總額37,297,692.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,574,970.22元，固定資產(chǎn)30,933,969.33元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,788,753.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,016,944.52元，其中固定資產(chǎn)增加262,983.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市益群中學(xué)政府采購支出總額248,595.88元，其中：政府采購貨物支出111,020.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出137,575.88元。授予中小企業(yè)合同金額181,635.88元，其中：授予小微企業(yè)合同金額151,768.90元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市益群中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336000901111
