| 索引號 | 01526030-7/20241028-00014 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:16:25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336003401000
騰沖市實驗學校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市實驗學校是一所九年一貫制公辦學校，經濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中教學、小學教學、相關社會服務”。學校主要職能為：
1.負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2.負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。
3.負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4.負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5.負責依據國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統一考核、 考試等。
6.負責學籍管理。
7.負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8.負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9.負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10.依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
（二）2023年度重點工作任務概述
一年來，我校在各級黨委政府和教育行政主管部門的正確領導下，在社會各界及廣大干部群眾的關心支持下，學校加強管理，深入貫徹高質量發(fā)展要求，全體教職工同心同德、辛勤工作，牢記“崇德育才”校訓，學習踐行新教育思想、自主教育理念，融合創(chuàng)新探索出適合新時代教育發(fā)展的“五還五自主”特色教學之路，各項工作圓滿完成，教學質量穩(wěn)步提升，黨建工作有序開展，教育教學成果豐碩，逐漸成為騰沖基礎教育的一所示范學校、領軍學校和經典名校。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市實驗學校共設置9個內設機構，包括：黨委辦、行政辦、教務處、教科室、德育處、安全辦、總務處、團委、工會。
騰沖市實驗學校為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市實驗學校作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市實驗學校2023年末實有人員編制133人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制133人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員138人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人（離休0人，退休60人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生6,149人。年末遺屬3人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市實驗學校2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
騰沖市實驗學校2023年度無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費財政撥款收入，也無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費財政撥款支出，故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據，因此公開空表。
騰沖市實驗學校2023年度無一般公共預算“三公”經費財政撥款收入，也無一般公共預算“三公”經費財政撥款支出，故《一般公共預算“三公”經費情況表》無數據，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市實驗學校2023年度收入合計28,773,918.26元。其中：財政撥款收入28,772,878.56元，約占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,039.70元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加2,799,277.49元，增長10.78%。其中：財政撥款收入增加2,799,384.16元，增長10.78%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少106.67元，下降9.31%。主要原因為：一是因薪級晉升、晉級調資、社保基數調整等原因致人員經費補助收入增加160,462.36元;二是根據政府過緊日子的要求,壓縮開支等原因日常公用經費補助收入減少86,689.08元；三是我校義務教育辦學規(guī)模逐年擴大，學生人數增多，義務教育公用經費收入增加1,674,735.94元；四是因學生營養(yǎng)餐就餐天數減少，營養(yǎng)餐補助資金收入減少424,970.51元；五是高中教學樓校舍建設補助資金增加664,832.80元；六是因開展課后延時服務致補助資金收入增加811,012.65元。
二、支出決算情況說明
騰沖市實驗學校2023年度支出合計28,772,878.56元。其中：基本支出20,281,484.09元，占總支出的70.49%；項目支出8,491,394.47元，占總支出的29.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,799,384.16元，增長10.78%。其中：基本支出增加73,773.28元，增長0.37%；項目支出增加2,725,610.88元，增長47.27%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為：一是人員變動、薪級晉升、晉級調資、社保基數調整等原因，基本支出增加73,773.28元，其中，人員經費增加160,462.36元，公用經費列支減少86,689.08元；二是因義教公用經費支出增加、高中教學樓建設、開展課后服務等項目增加，致項目支出增加2,725,610.88元，其中，義務教育公用經費支出增加1,674,735.94元，營養(yǎng)餐補助資金支出減少424,970.51元，高中教學樓校舍建設補助資金支出增加664,832.80元，課后延時服務補助資金支出增加811,012.65元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市實驗學校正常運轉的日常支出20,281,484.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出20,127,392.45元，占基本支出的99.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費154,091.64元，占基本支出的0.76％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市實驗學校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出8,491,394.47元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.義務教育公用經費支出3,320,457.03元，主要用于學校的辦公、水電、設備等正常運轉開支，從而保證教育教學有序開展。
2.家庭經濟困難學生補助資金支出358,312.50元，主要用于學前教育及義務教育家庭經濟困難學生的補助，減少貧困家庭學生因貧輟學的情況，為學校控輟保學打下良好的基礎。
3.學生營養(yǎng)改善計劃資金支出3,140,929.49元，主要用于各學校實施營養(yǎng)改善計劃支出，改善學生的營養(yǎng)狀況，全面提高學生的身體素質，促進學生身心健康發(fā)展。
4.普通高中國家助學金項目支出62,000.00元，主要用于高中階段家庭經濟困難學生的補助，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力，確保扶貧政策落實到位。
5.普通高中脫貧家庭困難學生補助資金支出6,250.00元，主要用于鞏固高中教育經費保障機制，對高中困難學生提供生活補助，幫助家庭經濟困難學生順利就學，提升高中教育鞏固率。
6.普通高中教育免學費補助資金支出27,600.00元，主要用于高中教育階段學校免學費經費，保障高中教育學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出。
7.改善高中辦學條件補助資金支出664,832.80元，主要用于開展新建高中教學樓工程的建設工作，改善高中辦學條件。
8.義務教育課后服務省級資金支出811,012.65元，主要用于開展后服務各項支出，積極穩(wěn)妥地推進中小學生課后服務工作，促進學生德智體美勞全面發(fā)展，減輕學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔。
9.體育彩票公益金資金支出100,000.00元，主要用于加強學校體育硬件基礎條件，促進學校體育運動發(fā)展，開展青少年運動技能普及活動。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市實驗學校2023年度一般公共預算財政撥款支出28,672,878.56元,占本年支出合計的99.65%。與上年相比增加2,727,038.35元，增長10.51%,主要原因為：一是人員變動、薪級晉升、晉級調資、社保基數調整等原因，基本支出增加73,773.28元，其中，人員經費增加160,462.36元，公用經費列支減少86,689.08元；二是因義教公用經費支出增加、高中教學樓建設、開展課后服務等項目增加，致項目支出增加2,725,610.88元，其中，義務教育公用經費支出增加1,674,735.94元，營養(yǎng)餐補助資金支出減少424,970.51元，高中教學樓校舍建設補助資金支出增加664,832.80元，課后延時服務補助資金支出增加811,012.65元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
5.教育（類）支出27,998,334.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.65%。主要用于：主要用于小學教育支出7,401,062.87元，初中教育支出19,757,673.49元，高中教育支出760,682.80元，特殊學校教育支出78,915.00元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出366,356.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出308,188.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市實驗學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數為0.00元，年初未安排預算。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00 元，年初未安排預算，原因是我單位本年未購置公務用車，未發(fā)生相關業(yè)務；公務用車運行維護費支出決算數為0.00元，年初未安排預算，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格公務活動開支范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數為0.00元，較上年無增減變動。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算數為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位無此事項。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市實驗學校2023年機關運行經費支出元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市實驗學校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市實驗學校資產總額3,977,820.39元，其中，流動資產2,276,687.74元，固定資產1,701,132.65元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,348,106.23元，其中固定資產增加44,683.34元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市實驗學校政府采購支出總額471,899.00元，其中：政府采購貨物支出252,655.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出219,244.00元。授予中小企業(yè)合同金額450,155.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額450,155.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市實驗學校房屋產權目前在騰沖騰輝投資開發(fā)有限公司名下。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003401111
